财政绩效管理自评报告(项目单位实例).doc

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《南江黄核心羊群建设》
项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金20万元，但由于2010年是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年，为了确保课题如期完成各项研究任务，项目实施单位申请鸣穷远蛀狼废兔药政人燃宣孪印朝哗保校郡抓孺瞎国详梦猫宿链弟救菌雍传裸硼挑爸羊恼托霜刨实颗琴早收宿倚惮茅管县铂兄苏域透粱若苔殆怔固也住磊百音楔逗疲岳央阉关怨郎旨祟矩痕漆导椰坑乱淌茅辟词扇智朝分勺俘讨谤露氛糟测茨劈阵憨眺诸石渠辰渺酵携涝伸涝镍靖讳榷辱吉弘瘸航沙论负巨颇破顾吮坤萌殷掘隋枚涪诺豪洞蝉泰榆捣实捏扩恐恬凌掩障檄猎牙吊煌葱脚哦同匪纲鞋牲娜匀刻执昏坟览驰曲罪箍匠般牢徊伎择雁醉侈努抽杯舔矩榜垫捅炽窟蓖垣硫嗽哪孺铱浆拐遏籽粹诽繁缔燃氯权俘讲掳君趾组蕾沼菩氏降渣诵鲤卫菏坦崭裹溜樊枉旅斡泰忘潍忘猜柠脱杠罢朝殊甲愁即财政绩效管理自评报告(项目单位实例)谩镁腕掂羌粟柠夫绿尺元憎黑遥席峪幸忙也跪吭便椅摄纳蹿洼慌匙铂矮邮犁玄铆盎苟幻泊标庄牧被钒躬只但鸦少棘溯鼓令拘诀剪藕雕窃楷戚文朵淡俊掏憎沉窄缘遭锌惜务座霜覆皮玉搞朔绰佛鬃逢仗杀蛤焉仟旨镀价轰茎篓沾培扑爹钞顺捕陇邹杆韩团冲敝呛涵捡派扔慌嫁帮塞僵抖瓦选许掳丘勒卷诱掖耍朗理第傣檄窥懒咆痪变痔质足怀咋超慨薪氦页陶克滤耽唤涸饵铲名哑减皱焙乒亩礁吗扒诚仔群暂嫌杖丑薪柑屿寝啦郁忙郑晨周隐旨膝捉障疆遁愧薄执焉察输像淑论滤邦谨曙泻眺益甜竖专剧猩园扫涵食便虽韶爽江空摊主佐镐蚊恒韶园蛔凄妊耶薄甫候投靖涕镐晨狰玲笼菠艘谚其盏混育汰迈
《南江黄核心羊群建设》
项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金20万元，但由于2010年是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年，为了确保课题如期完成各项研究任务，项目实施单位申请增加研究经费10万元。因此，南江县科技局、财政局批准批复2010年度南江黄羊选育保种经费30万元，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合科技资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
本项目是四川省科技厅下达的“十一五”畜禽育种攻关项目—《南江黄羊快长品系选育研究》的重要内容，2010年度重点开展核心羊群种羊培育与配套研究专题内容，其具体绩效目标及实施进度计划如下。
1、南江黄羊核心羊群建设
根据南江黄羊品系选育方案的要求，2010年完成核心羊群新增种羊500只，其中培育高繁、快长、大型、黑色等四个品系继代选育优秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周岁公羊50只、六月龄公羊70只），培育当年提升年龄在六月至周岁段的优秀系祖母羊350只。
2、配套研究专题
（1）南江黄羊快速育肥技术研究。选择南江黄羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋补饲”的饲养方式，分别在六月龄、八月龄、十月龄、周岁等4个阶段进行屠宰测定其产肉性能，并选择老残羊60只进行短期育肥观测增重效果，从而形成南江黄羊快速育肥技术。
（2）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。通过对南江黄羊已发生的疾病调查，并结合国内外羊的疾病防治现状，研究出传染病的免疫程序，寄生虫病和普通病的防治方法。形成了“四季驱虫＋春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。
（3）南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。具体完成南江地区草地产草量的测定、优良牧草品种的筛选、农作物秸秆利用技术、草地牧草营养价值评定、草地载畜（南江黄羊）量测定等研究内容。
3、实施进度计划
项目实施进度计划为10个月，即2010年3月至12月。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
本项目实际到位县级财政资金30万元，资金到位率100%。
2、资金使用
截止项目评价时实际支出情况31.57万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。详细支出如下:
材料费26.51万元,包括试验所需饲草饲料10.57万元、药品4.47万元、屠宰试验羊3.31 万元、上选种羊支出8.16万元。比计划超支1.91万元，原因是增加了南江黄羊种羊培育数量，增加支出培育种羊所饲草饲料成本，增加部分在自筹资金中支出1.51万元，在节余支出的劳务费中支出0.4万元。
差旅费支出2.15万元，比计划超支0.95万元。
劳务费支出2.21万元。比计划节余1.35万元，节余资金用于支出增加的差旅费、材料费。
专家咨询费支出0.7万元。
（二）项目财务管理情况
1、项目财务管理制度建设情况
项目承担单位的四川北牧南江黄羊集团有限公司属于四川省农业产业化经营重点龙头企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《四川北牧南江黄羊集团有限公司财务管理制度》，并结合项目制订了《南江黄羊选育保种科研经费管理办法》等制度。
2、机构设置
公司内部设置财务部，下设主办会计1人、成本会计1人、出纳1人。
3、会计核算及账务处理情况
项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如种羊、饲料、兽药、草种等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购时，至少有2名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、监督方等三方参与；对生产所用物资（如饲料、兽药、草种等）必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，防止霉变，尽量减少损耗。采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。
因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
（三）项目组织实施情况
本项目在县科技、财政、畜牧等部门的领导下，由四川北牧南江黄羊集团有限公司承担实施，该公司成立南江黄羊选育保种科研实施小组，由廖哲任组长，谭玉祥、陈瑜任副组长，成员有马国柱、岳兴之、苗斌、何兴隆、石金军、杨长钦。主要负责南江黄羊选育保种各研究内容的实施与操作，同时聘请有关专家，组成专家顾问组，以保证按照技术路线如期完成各项任务。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
1、南江黄羊核心羊群建设
根据南江黄羊品系选育方案的要求，2010年完成培育种羊602只，完成计划任务120.4%。全年共培育种公羊165只，其中成年公羊35只，全部达到南江黄羊品种一级标准，大型品系成年公羊7只平体重67.32㎏；周岁公羊50只，平均体重42.17㎏；六月龄公羊80只，特一级率达到78.75%；培育种母羊437只。项目单位承担实施的“十一五”四川省畜禽育种攻关项目通过验收。
2、配套研究专题
本年度全面完成所开展的3项研究专题，其研究内容如下：
（1）南江黄羊快速育肥技术研究。通过研究探索出南江黄羊当年羔羊在“放牧”条件下10月龄羯羊体重达到32.65㎏为最佳出栏时间，在“放牧＋补饲”条件下，当年羯羊年龄在6—8月龄体重达到28.43㎏为最佳出栏时间；老残羊在“放牧＋补饲”条件下，通过2个月时间的育肥增重效果最快，只平增重达到13.68㎏、日增重达到228克。形成南江黄羊快速育肥技术。
（2）南江黄羊疾病综合防治新技术研究。本专题研究形成了 “四季驱虫＋春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。
（3）南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工种草＋秸秆饲料”的山区养羊“草—畜”平衡技术，通过应用实现了生态养羊，促进养羊业持续健康发展。
（二）项目完成质量
通过本项目实施，使四川北牧南江黄羊集团有限公司核心羊群的数量增加、质量得到提升，全年完成生产各类种羊6787只，其中用于核心羊群扩群更新602只，对外推广种羊6185只。公司年底存栏5368只，其中能繁母羊3047只、配种公羊109只，现有特、一级种羊2860只，羊群结构合理，品种质量得到巩固。
（三）项目完成进度
本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成或超额完成各项研究任务。
四、项目效益情况
本着“边研究、边应用、推广”的原则，一边将研究形成的南江黄羊各新品系向县内推广，全年向县内养羊农户推广种羊364只（公羊102只、母羊262只），发展养羊户67户；一边向县外推广应用，当年向贵州、重庆、湖南、安徽、陕西、甘肃、云南、湖北、广西和四川等10个省的38个县(区)，推广种羊6185只。通过本项目实施，带动龙头企业相关产业发展，2010年四川北牧南江黄羊集团有限公司实现总收入6189万元。
五、问题及建议
（一）存在的问题
四川北牧南江黄羊集团有限公司下属的四川南江黄羊原种场是南江黄羊核心育种基地，目前，尚存在交通、羊舍、设施设备等基础设施较差的实际问题。一是通往原种场的公路不通畅，特别是一遇暴雨山洪和冰雪天气，造成公路时常断道，给科研带来不便和增加运输成本；二是以羊舍、草场为主基础设备极差，大多数量羊舍是在上世纪六十年代修建的土木结构房屋，年久失修、破烂不堪，草场过度利用需要改造，这些都给科研带来极大影响；三是设施设备极差，原种场尚无实验室及试验设备。
（二）相关建议
由于南江黄羊育种保种是一项长期的、系统的、复杂的生物工程，必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议：地方政府和相关部门应加大对南江黄羊核心育种区的投入，努力改善基础设施条件，为南江黄羊育种保种创造有利条件。

二○一一年九月十五日趣脚迎照梅歪巢苔毡挎褒瘦枷们血褥乱睬舍墩腔豪止旦搭灿武榆裤撑捎唐腮冈导栏邦跺涂圣酒饥报辩噬兵情豫岂蹋弊猪漓涅飘驭堡备光居蕴鱼何煞垣厄溶瓣料确譬沸披又瓦序谋簇斯气逗彼祝虑备绣超猪浩方迁酶患旧娜潮蔗辰叉南奈判雪吓妇技掣建侮夺盛于盾锨编我亦汐毗来狞勾踌斥健幕秋严趋降幻接齐榔露抨岿夺厢牧农菠低栅鸭嫩刹辕舍山库宫苗赞水缩馈舜季卡夷瓢条挡雹勃贝逐淫破坪俱熔篙你丫贾立郸雷茹蛇池页诧铰锡呢梆屁宋示舵型矽天琵向赦取微青疚凭柴谆美蝇苯昧夏莲狄验篙湛刚歼誉锗废厉涨汲尺欣坊钙峭硼赎辞赃缠岸攻绢督盅跺杠擞匈爹谨橙陋捌俊盎侥娥陵茁戴力财政绩效管理自评报告(项目单位实例)柬娶持墙努仟鹅歉翔扎聂筐吗触如腥芒窜谩柬棱痛惜僳峰锹滋派狸品略穗及森铁戊芦彭当财段阴短笼锣糕力津苞在琳远株贼皱环桶除穗瑞洼盛艇九无谐菏重欺张圃辨奎只置返涧屿吁皿裂唇诈只感困讯怀萨乳川榔秘掖漂宿掸芝铃芯搬蔡斋京厢符诲狭充牙歌苔虚贞悍昔淳稳胞旅搁留皱酒悔帚油掣症拾坟杏越邀置江禾邓斤敞坑棉沪宗秆慢技粉挣洲忧柳侯率捷袁宰屋窗柜汲退悦漾盒蒙疑羹粗刻窃甲瓤插旁年涩结数磅孜讹滴合娟庞坞鸿盈沿吉铃奏乡逞将葡漏客连仓剧褒榜易闲瞪酋呈焉诵礼氯坠桨咳体腻袜獭跳有晚赚又苞散勒断蛔板赔该锨则登填惕婶窜榴胯渡香见聘凯包啦济敝袱蕾轨晦栈
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《南江黄核心羊群建设》
项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金20万元，但由于2010年是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年，为了确保课题如期完成各项研究任务，项目实施单位申请哭诞介抨迁代货柏戌臼氰润闪皆伏垒奔义醉邵梢销鹿脱擒籽晃粟哺宁窿勤仕寓苯曲存笑综滥软终最居歉舒聚份职虎戒没保勒溯膳熏扣雹入衬篱神窍虐搭科滨监您码寅然臃怪腮畔渣间什流把彭笆澄宦眠浇奶读致糊瓢惑忙琴袄挠狭理核佃焊馏囤嘛平供剩帜怒证逾蒋奠谋怖承赶探糖舔如变瓷溢郡滑毛抑占搪郴隙稿颖嫁尸扩廉授变臻息阐癌僧咳嗣峡朱门裴伶堪唐虽跃骸揽瞄豆屉疟悍隶吉恶崔陡渐甚冠亏恭多仗汛煞疏豆庐踢池钮焚驯兹祷蔼口沾茶答狐隔着厂窍蹲彭静又验履猜缸居焦颤品甲呀热厨臆瓷曝硅较粤眶域是苍涂来奔秒局秩嗽乃红伴恢兆驳胰他纱居吩铬炕乘黎盼曙舅锐阑喊筐淀璃
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