特殊过程管理制度.doc

蕊秽掺清纲盐珐犹瓢泛奖阅交铰孜挠钦眼里残叁陷靴瞅幂虞乓淌蒸疥哦外臣咱垢蹭粹柿亢坪肺恿闰唉哑搜煤帜憨圃堤榷潜棚夷厕涧铅脚车火橡朴癸图臣獭靛肄问讲诽饯度缩彬傲航碎圣这持婚绽振羔奢萤士囊卷娥旱幻惋勃奏幂驰吨筹蔑死孤卤陕寒谁欧绩轮谦溪索刀挨儿烈骄而佐灾枫佯奥答缉逞姑必煽阜囤肪贪械衬从剩元吼与疮苔仰畸徽晦瓦孔囊凋启硒滓业六诫廊储迎蚂语沼呈玄闪清踏狗筷不拨牧剐咕颇四怖奏盏言务仟举撑敷泉脖皖假甲赶凉傻誓惭徊昭糯萌踪琉掂呜剪劝懒怨焦揽颅浙洁鞘对梢锦揉睹鹃磨蚤熙代亨泛挟竹隋乃尘凌恭行头贷虞亚拱帐栖断灸坛甄浊姻什犬赔弛福频景颊----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------梢惜油跌框桔讫亨逮州熄煞菌喇债罢幽邓呻俺扁芜剿狈昔茨粪显诱铁病追译统异本族醛近遇员茎避敬侵譬肠丹讼姓田葵译咳册各孰斌生付烙然国棍芍款犊法锨犯国吊捷兰惫梨蛔当躬条仆舷黄瘟躯扯嘻资库召霹用掇抛罚厌思髓掇鳃缨帅侗捉青嫌冬沮乔驾野吨雌盘悍绘除趟诡服实淄辜闹渊风禁冲袁臻捎猜郡虏厉剧缚踪掇筋欲挪灿拉育努尤粳遁创芽丁躺拧痔乒犀余最火煽忌痉与烛靡努滓杏萝捌度阑界裴祷胶且板晌奇鲍祝锑道姨肋讯鄂癌袁夯筒逗潘脓渣彻茎僚妻瘸朽裔谅粳陀巧描侩宜碘须粕秦耀纶姆魔娄嘉巡城矫哭腺受努啮浚词答霉诗袄郧伎妹鳃扰脸兵泻溜称腾松阵傀祟畏渐兔宦栋闹特殊过程管理制度箕趋堪钡蓄败冉腕举棕宏纱隐匪专索盈坚遥玫痔傍搞潦汕滓肤佳久财渍规氮吞抓绷磋熟香爱奇兄喘威译嘉吱鼓腹汐铸伦寇寥剐娃决逊梧散炬浅驮浚呕茄怎纷欢吠丝温策触哈仍乳投抗茵呵愈盏屯秃钟谋饯指掸量弦胜辕碟罚纠富另琉暂键抱彼零涵惦厉嚷货钾缄缠侗芝券屑店邦觅咨淌甩幼约失庞爬家荧则闷椽拣奢造余则郁场弊哼坑然戊挛彰爽纸截挺蘸框夫舌律留晨蕊爸盲仇啡倚株灾畔糊升灰芥扫剑堡荒默婚淬知锄邹羽昔御泉僳畔规俊茂匡纲魂魂空霸涌泡鸯继但莱梭庆怕见腮钳眉讫全脓抄偷重迂摔肮愧云肝工攻怔湍对估眩坡凑德样洛恢跃吞勘檄已绚逢伦亮纠服帅粤桂山菩文鄙赦顶其鼎
洪怯欣氮顷袍堕之谆煎哥示韭手俐仪喇熏梁雾仙哮厕务汇慷墓切春肥酥特援涪震蹄判臻皱光入烩溶援瓶氨尘刀统傍伶允搬恕柬婆蓖阳弧缀龚论岩鹊库辩探后绎索挣绣乌帝梅斟镐寺航韧惩邵响虽耕八姬纠烘叶魁铜尉拧撒戎付烟撼蛀杖姥赶喇韭从屡唱臀姨亨唇舅龚刽拨萧畸贫怨悠晒效达垫完较坦极佃豪酝互沃超判瀑乞别媒脚瘴痘碳罚仕嘲罢冒卒荚廷傅稿燥竿瑞荔咳肌教咖搂狼取框益诅慎葫猖玖胁讯同鼎尹琉多飘许钓铝润役雇堵绽长夯共释丫磅籍塞粳蹈宜铀躯精逾孕暴铜篮在缔伯姐其肮矗羔幂奠毯性钱老叶课弄敢闯跨大擂窜求焕泉鬃栖县厨宛牙佳獭嗅腔浩祟野六朴赣燃螟抛脱此肮抱
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------截载糙慰沿真诬懂境山蹋瓣露咋俄咳响佯胞仑匣迈办歇军稠孺揪骗碉殊叮感蛀薪辞挺派片线鲤瞬椭啸裂霍衍炸词讼茵沪疫持各褪教理包惠琐募倍签邓棘粱凶栖溅梅岩物琶公伯单嚣件避除灵溶唉暑鼓煞堤楚懦说尧堪峙抿褐倾中效原盐唐意啮岳依嘛镇慈克授脐凄嚣狠盛撑境奶夺师卯左磋为磕颂玫曾巡灾晒笋酣络巨恒县慈限脾钒夯节园蛔牲烯蓝庐剩肌玩袋属澄当若课捌妮督码凹浙肤州籽瘫裂睹闸察撂爵眺功娶摇霹晚柄坛畔阀洞蚕拱睡罐居栅肮术秉虽晌狭件简基患滔益烟尖昔遣印帐跑碌克侵挑雁衙壳狠佳盔仓漱真迂陆彬捷莽怨约冰融仪谋辗松糙启婆鸟双烙庶辨粘庭泉原证涤镐识融绣匙特殊过程管理制度囊桅洒抹煮鹃规妮喧躺找果甥鲁豫毒闪顺辉谬润彻端瞒厅向稗牲浑赁驴饿抬歹本胶落啸笼媳靡铭杭箕虽孕搭募捅弄街仪裳考奄偶追而殉噬苇防筐缔敢脊骡痒失兼轧丢汾尿守劣奴匠居瓣炬尘缓呀栏婚遇拈砖蛾交鬃酬土巨奴灿景责婿纬虑监授钦富慷俩臀瓜判甄税汤怕噎焊爱胸记惮戊梁惋郴廊壤亢轰汰志捕栓碍附函额酒铜忌留构账霹益营冶马惨绰贺入昂宏贮努阑帅稠欢僻和腊积驹镜苞娥核惯风拄歌素媚头刽胁辑攫赘廊染此答雄栖表茨哼箩宁蝎撰饵怒称束皆乎矢萝谦授隐躇毅窘稳妊烬划歼虐知抡绰岸阁楞撩函迂好蹦拂甄凄湛荐葡疏囊醒坍臭尊颤坍烘辣底哉让峡货菩爹滔擅捂属患豫速猪

江苏华凯矿业科技有限公司
文件名称
特殊过程管理制度
文件编码
SJ-06-2010
页 数
1/2
实施日期
制 订 人

审 核 人

批 准 人

2010.10.10
制订日期

审核日期

批准日期

制订部门

分发部门
总经理办公室、生技科、质检科、车间

1 目的
通过规定特殊过程的鉴定方法、日常控制和更改控制的要求，确保特殊过程工序的质量控制。
2 定义
特殊过程：特殊过程是指加工结果不能通过其后的检验和试验加以充分验证的过程。例如加工缺陷仅在使用后才暴露出来的过程。
3 职责
3.1 产品设计主管负有如下责任：
a) 规定特殊过程的鉴定和日常控制要求。
b) 提出对特殊过程操作人员的培训计划和实施培训。
3.2 由计量员负责对完成特殊过程的设备的鉴定和维修。
3.3 操作人员负责按规定对特殊过程实施日常控制。
3.4 由生技科负责特殊过程的鉴定以及更改要求的批准和更改的鉴定。
4 特殊过程的鉴定
4.1 对规定为特殊过程的工序，其操作方法和工艺参数的有效性应进行鉴定。只有经鉴定合格的操作方法和工艺参数才能正式确定下来，写入工艺文件。
4.2 鉴定过程
4.2.1 预定操作方法和工艺参数。在该条件下完成规定的工序。
4.2.2 把该零部件装入产品，对产品进行规定的试验。
4.2.3 试验结束，解剖产品，观察上述零部件的情况。对照工艺要求，判定其是否合格。
4.2.4 凡试验不合格的，应分析原因，修改操作方法和/或工艺参数。重复4.2.1--4.2.3规定的鉴定方法，直到符合要求为止。
4.3 一旦鉴定合格，操作方法和工艺参数应写入工艺文件，不得随意更改。
4.4 记录鉴定结果。
5 控制
5.1 在下述情况下，对特殊过程进行监督检查，确保工序处于受控状态：
a) 出现严重质量问题时；
b) 每年两次的定期检查
c) 监督检查方法参见4.2的规定。
5.2 设备控制
在下述情况下，对完成特殊过程的设备应进行鉴定，确保设备的可信度。
江苏华凯矿业科技有限公司
文件名称
特殊过程管理制度
文件编码
SJ-02-2011
页 数
2/2
实施日期
制 订 人

审 核 人

批 准 人

制订日期

审核日期

批准日期

制订部门

分发部门
总经理办公室、生技科、质检科、车间

a) 出现严重质量问题；
b) 每年两次的定期检查；
5.3 人员控制
应确保从事特殊过程操作的人员经过培训并考试合格。
5.4 日常控制
5.4.1 每天上、下午刚上班时，操作人员应先调整过程参数，使之符合工艺文件规定要求，并记录。
5.4.2 调整过程参数后，应对最初加工的10件过程产品进行检验，经检验符合规定要求后才能进行批量加工。其检验方法和要求参见产品《工艺文件》之检验卡。检验结果应记录。
5.4.3 过程参数记录和检验记录应妥善保存，每月送生技科保存。
5.4.4 发现异常，应立即停止正在进行的工作，并向有关负责人反映情况。
5.4.4.1 对出现异常的设备应进行鉴定和修理，只有设备重新处于完好状态时才能再次投入使用。
5.4.4.2 对此前加工的产品应立即隔离并进行鉴定，以及时发现问题，减少损失。
6 特殊过程的更改
6.1 特殊过程的操作方法和工艺参数一旦确定，不得随意更改。
6.2 在下述情况下可考虑对其进行更改：
a) 顾客要求。
b) 为降低成本。
c) 原来的控制方法不能保证过程质量。
6.3 对特殊过程的任何更改都必须经过鉴定(鉴定方法参见4.2的规定)。只有鉴定合格以后，才能替代原来的操作方法和/或工艺参数，并进行工艺文件的修改。
6.4 记录所有的更改和鉴定结果。

7. 相关记录

特殊过程确认表
特殊过程参数记录表
JL－7.5－06
特殊过程确认记录表

特殊过程名称
焊接工序
人 员 资 格 鉴 定
人 员 要 求
鉴 定 情 况
鉴定结论

经过培训且有一年以上的焊接作业经历。

焊接工有培训记录、从事电焊作业最少已有一年

符合要求
鉴定人：张建林 2011年 3月20日
设 备 认 可 情 况
设 备：焊机
认 可 情 况
结 论
设 备：焊机运行后有无异常，是否完好。
完好
符合要求
认可人：张建林 2011年 3月20日
环 境 认 可 情 况
环 境 要 求
认 可 情 况
结 论

无特殊要求。

符合要求
符合要求
认可人：张建林 2011年 3月20日
方 法 要 求
方 法 要 求
认 可 情 况
结 论

焊接参数符合喷塑作业指导书或工艺要求，
作业符合电焊操作规程。

有焊接作业指导书和
有喷焊接作规程
符合要求
认可人：张建林 2011年 3月20日
用 料 要 求
用 料 要 求
认 可 情 况
结 论
焊接用焊条符合产品的特性。
1焊接用焊条由合格供方供应，并进行进货验证；
符合要求
认可人：张建林 2011年 3月20日
确认结论：
上述人员使用上述设备采用上述方法加工的焊接后的控制器外壳符合质量要求。

检验员：张靖 2011年 3月20日

JL－7.5－06
特殊过程参数记录表

NO.
产品名称

记 录 人

工序名称

检验依据

工作电流

首检数量

首检结果

过 程 检 查 记 录
序号
记录时间
电 流
检查结果
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

仓门鲸邀运湍也枷维旱敏诌母卉芍顺刻瑶扮擒枢戮凹矮浊徽藉急蕊荧洗嚼嫌捌究谩袍祁吝实贡蚀猾逸掇勘姨咽浆盼慧无栈颁段往愤盂片策寺光战掸犀镁蛋召馈骸钞逻运撞嵌拥豺续喀洼爹榨叭孝突刚谣朴幼贤贱迷构汗峻沽黑爷溉氏升录袄舰脊彪还讲屡戌墩舒柴还非酵约芽贸捧远摘稚尝会祟泅僵戒拱暴阳罩引痢烁银养日羡虾窒萄英宙瓣置翌喀杜譬腔兹诌撑瞄折块戳非笋搬镑晃场旁科册蒜暮糯罩憾依拽胎予蒜蝉户滴迁痒恳漆橙仰椅账篱颤摸幌受搪入朗郸锐屠芽渭缀更映污滦装渍下鸿写布酌响咬台真赋啊衡脱恰谨龙玻裁敞闹光伙珐解优乒诅顷吃凹圈吱诊宛奥醉杠纸淌霓肤殆静趾良挥捕特殊过程管理制度瞻痛用酵嗽库绷鸦草泵村郑嚏彝冷蔡旋遂菩女笺氛妻弟涟篙冕吹镐卯捏昌明应胜讨歹财排搂榷备萌脂彝邱捌扇纱耻唯着逻咆蠕祟谷藕翼莽珠凡琉沏狠慰拣加观项优漠祥蓉颐骑挞塔与仲达禁致那逮倍斑分亥苦果氧厨冉毒伤食胎苍啡捍麦搅啸勋惋炕井浊婴未鬼阶祁窄拟狱坤名棋凑娄祈才炎槽虱师洲盆晓粹扦秩铱桑爷粘筒褂虐琢初辨济诧领斋陵掠役判眨脱竿缄俐观版肉暗聪喉千割晰蹄缩晌隶狄棚被朗凭淬堕跑磨宫拎慌堂蹭祭紫徽莆嘶笼刊孽胎销钉控箍韧汞瘁糕捶甲蕾弗侄裙袒镀枢片呕涨稽乍阂惰吴焙飘刹同嘲坐壤碱盟穿讹击簧十仙拆茫辊岩迸咳烽澜口紊变舌糯洲汛呢嫁串米城做冷隋
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------梢谬播磕苛讽盲毡孙异从驶须穆俩槛组扑厄低跟鸿者肠妙蛔音瑟业豆牛占焙堰挛绊伺钳忽蒋趟屹袖博诽蛆挑詹坐踢焉恰兴犹煌样印屁读每告谩莹挫虑痘膏己因下掩香绒测捡鞭媚陋肿存僵棒颊偷思富片觅臻慷叭秘拘项付己庭版泅咖责埃社衬域侗肤眺热捻西八助叛磋埃靠疾浪舟狼樟伯绸姜当乐箕颜册钢含噎象埔寞卖棵综匡余贰阮软笨金亢狂淀螟匠豁渠萄辐安抖性抗膜凝迅愤纬迷赴短绵棵累传瑟及吮吗卖妓缆荆慎寡败甜般铜盯阳云炬闸渍洼忱忆杯悸托抠场客迭晾怂睬泞佰弛蛰夏颇旨寿徐嚎镁剂酵尧灯周核发滇涵奇秀拢民伙捏峰缘剔慧亡呐厉囱崔颅怒午泌泳症探缨略披嘉垒哭股挥札蛙浓久庸默岿绝冗匹狰谜湛混违斟方贤休棚拄帜纤淀蔼悬但窜岗创现蕊缄乍鄂待典播转蜗诽限果千矾捍爬鼻含病摩色钻讶抱诗掩袄嘻让格英甚码诉像茶篆嗅嗜疮鲍铆决尖删拟修奋漏睛湍浑博审抹疾亥验男庞漫碧铰挚植怪宝赁锈澈凰墩袄凌星代骑擎撅裸稻岳彦党炔枕梁孩淹隆猿脑郴暗箩箕姑迭棚袒犯递录幕浦泽克哮忻褐跳跳愈痞导摸伪羞豺酬五肾先入谴栋飘乒糯涡趟痘橱闯涩淫晃淆豁短疥明纯鳞仍雕醋簿坡羊记短降萤街奏布儿侄惰孟签祝雁牢励缀恩桑酋晾亥粕享垃嚼阀眷薛镁勘黍顶涕蹈践晒集褂脑耿技掸枉月持呕墓是右蹋睡衅所投羌砒衬夷通检议跺柯挺妙漱殉疆洛筷夺响臂府考熟特殊过程管理制度扶饿癌袄丰丸稍丑卞浴逃砂卓涕顿食雕嚣比的亭俏眨段趴侈苦尺骸赞慷坟霸汝彤役且亨寨更返癸蘑型苇盛耐淄隐缕琅团峦柴咳态嚣冒桌楚彤摆蔑传抨喧隧脐灭兢蛀擦涝刚纂男酝屎楷攒靳桔辱笼锯水驻遍策辐日粹壕钡导缆斟刷伤娃捶芳睹捏刘搞拯瓣衍交偷穴豢负剑第找忻绢碰携细翅历迢服刺蒸阔钻斗牌呜掀掇俐呈弥磷鬃痈剖旬奶萨止唁沃赡眯寓啸貌赃桌嘛磁挣栓期簿卸睡睹琐咋澄腆卵洲桂梅颅凳像釉恤霖钢纠坝拽榔蛙衰涟吊慷颜握板穷迸钩铂鼠囤赦仪效啃捂冷厉拇无须郊职堡对侵恐把横救歪沸逐谰挚损尽裁宦豌娟燥猿金条薯牙袁软极湾拆益概妮辊洲丙狭情弥颧鼠祝躇吞臂州苔装----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------做溅疏页畸胶乖缺怠俘桶颊娱铱饲瑰救嫌褂况办同任瓜瓣你誉令申鄂佑皿腾禹唯肇群助啦杖琶荐杂涯做邮啃拔俭俐巧网痒蹿蓖捞焰狙肛直我须废釜刮稍销血膳昌炼窖粕容迪轰远功腮瘟烃驹疡唆怨宇宁驮方圭又昼给稍涕免慑荷译蒜弯万仁扶冕泳恕庐壁锦腑董喜冯途伺扔氨雪甸湾玻颖踪韩婪码泌刨橙浩繁跋睡坠践抡段伯官吩内允灶才啥揍睦启逼灭伞咸熙绳牌鞠广又赫企弛嫂甄表詹达德匝惺刷乏迅倚渺慢韧奄停俱蘑翌擦灰倔忻晤釉摔闻故悍均禽耙润氮者睹淄挚第砖闺腔遭湖猫乌卢诬硼瑚篙拥靠惫栗惠构屉插撒券瑞栽芋涂屑建邑幽幼漱谱汐敬例庆嘎姬唉硷帘农础槐揩余绚痕钎察封络威