营销系统政策及管理制度.doc
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1、 营销系统政策及管理制度一、 基本原则1、 公司实行总经理管理下的区域经理负责制2、 公司实行严格的区域销售,严禁跨地区销售3、 区域销售实行经销,直供相结合的形式。4、 公司实行公平竞争,多劳多得的薪酬竞争原则,并结合各种渠道的难易程度、地区差异、利润高低、各区域销售政策将有所不同。5、 公司实行过程管理、控制与结果并重的管理原则。6、 公司实行现结与滚动相结合的财务(营销)结算原则。7、 在销售工作中,要求独立开展工作的情况下,提倡团结协作。二、营销人员薪资政策及管理规定 1、基本薪资及出差补助标准职位基本工资食宿补贴通讯补贴备注区域经理1200/月70元/天200元/月销售助理800/月
2、50元/天100元/月推广员区域经理报计划由公司审批,方可执行说明:1、基本工资为聘用期工资,并且遵照相关制度执行 2、出差补贴为出差期内补贴,以实际出差天数计算2、交通费管理规定 交通费凭票实报实销,必须是电脑票据,如有特殊情况,须说明情况与周报行程要相符。 不报销出租车票及市内交通车票。 8小时以内或500公里以内乘车,不报销卧铺,连续乘车8小时以上或500公里以外可乘卧铺,乘坐软卧按硬卧票价报销。连续乘车8小时以上或500公里以上,无卧铺票者,可按硬座票面实际价位再乘以50予以报销:硬座票价(硬座票价50)。飞机票不予报销,如有特殊情况,报批总经理批准后方可报销。3、通讯费管理规定 通讯
3、费按政策标准执行 每月发放工资时通讯费一起发放,超出部分个人承担。三、费用报销(报销标准按政策标准)1、 车票: 车票由公司出发到目的地车票必须为电脑票,出租票不能抵长途票,非电脑票据需要同周报相符,要在车票正面写乘车日期、出发地、目的地。有不合理的连号车票不予报销。2、 邮寄费、传真费(不包括个人从卡内取款的手续费)等办公费用需贴费用报销单,经手人必须签字,公司承担。3、 推广费必须有备案,所有费用要有发票,广告费要求开具正规发票,只有电视台、刊物等公众媒体票开”广告费”发票,报销时必须附带广告合同。4、 住宿费到目的地必须要有住宿票,非正规发票予以审核,必须要有住宿公章,如无公章,扣除当天
4、补贴,金额不影响食宿补贴标准。住宿票报销依据为管理部考勤表。5、 费用每个月报销一次,最迟于次月的5日之前报销完费用,回公司后三日内报销所有费用,过期视为无效票据,不予报销。6、 报销单顺序:审批(内勤) 营销总监 总经理 财务7、 如有不实费用报销,一经发现取消本次所有费用报销,视情节严重处以13倍罚款,取消出差资格。营销人员管理制度一、营销人员日常管理1.1 遵守公司的规章制度,遵守社会公德。1.2 日常行为1.2.1 服从公司的工作安排和监督,听从上级的指导和指令。1.2.2 讲究礼仪,注重形象,不卑不亢,和气热情。1.2.3 树立公司品牌,忠诚于公司,维护企业形象和企业利益。1.2.4
5、 遵守合同和协议,遵守诚信原则,言行一致,守时守约。1.2.5 勤奋严谨,好学上进,行动敏捷,言语准确。1.3 营销人员要注重信息及交流沟通。及时了解市场变化,竞争变化并迅速反馈。1.4 处理好自己日常事务,不得以私事耽误公司的工作。1.5 严禁营销人员在其他公司兼职,或以任何形式销售其他厂家的任何产品,一经发现,立即回公司对帐、停职、停薪检讨,并处以3万元罚款,工作另行安排。1.6 严禁营销人员将货款占为私有,如有特殊情况,收到现金后须在24小时之内交到财务或打到公司所在帐号。一经发现不上交者,报司法机构处理。1.7 营销人员主动辞职者,必须提前一个月提交书面辞职报告,经公司批准,市场交接工
6、作完成后,方可辞职。1.8 经公司审核犯有重大错误,工作能力不符合公司要求,或在社会上犯有违法乱纪行为者,公司可决定予以辞退。二、工作汇报制度2.1 出差2.1.1 根据市场需要及公司安排,合理安排出差计划,须书面填写出差申请表,经公司批准,方可出差,在未批准情况下私自出差一切费用由个人承担,并罚款300元以上。2.1.2 营销人员手机必须保证全天开机,关机一次罚款50元,并承担一切由此导致的经济损失。2.1.3 出差借款及额度 省内 5001000元 省外 不超过2000元2.2 报表2.2.1 出差后的周报、作物结构(竞品)调查表,发货计划表等按规定传回公司,如少一张罚款100元,周报(每
7、周星期天之前)、产品需求表(每月28号之前)、产品调查表(到不同的市场传一份)。2.2.2 周报传回公司经公司核实,虚假一条罚款50元,如此递增,在工资中扣除。2.2.3 产品需求计划表,每个月根据市场调查、分析、客观真实填写,备货计划准确率达到70以上给予适当奖励,低于40处以相应的罚款。2.3 对帐2.3.1 每次例会回到公司,必须与公司财务对帐一次,否则每次罚款5001000元(财务监管)2.3.2 各区域营销人员在财务部门指定时间与客户对帐,请客户签字盖章以确认后及时传回公司,回公司将原件上交财务,每延迟一次或缺少一份者,罚款200元并承担由此造成的一切损失。2.4 库存2.4.1 严
8、格库存汇报制度,根据合同要求,把客户详细库存于每月25号前上报销售内勤,每缺少一份罚款50元。2.4.2 每次按走访客户的时间顺序记录拜访的客户库存,每次例会汇报一次区域内客户当前库存。2.4.3 年底库存超标罚款,未超标者予以奖励。三、商帐管理3.1 价格3.1.1 公司统一宣布产品价格,产品价格以公司正式宣布的价格为依据。3.1.2 营销人员必须严格遵守公司规定的产品价格,未经公司书面同意不得对价格进行任何调整。3.1.3 价格调整必须由公司书面同意,一式两份,一份交财务存档,一份由营销人员保存。3.2 货款两清3.2.1 货款两清时间 北方市场:11月1日前(长江以北,包括湖北) 南方市
9、场:12月1日前(长江以南)3.2.2 办法年底结帐前,将库存退回公司,除特殊情况将库存(正在销售的产品)转为下一年初发货外,其余市场必须货款两清,并持货款两清单请客户签字盖章确认,货款两清单带回公司上缴财务部。3.3 货款管理3.3.1 回款方式烟威地区由送货司机收款,业务员不得直接接触现金。外地邮政物流代收,以莱山邮政物流为主。3.3.2特殊情况省外客户 a、电汇:营销人员立即将电汇单传真或通知财务主管人员至公司并及时查询到帐情况。 b、让客户直接存在公司指定的银行卡上。3.3.3现金结算方式 a、不允许营销人员以任何形式收取客户现金。 b、如有特殊情况收取现金,收款后立即向公司财务部报告
10、,并于3小时内存入公司指定帐号,并保存好存单和收据,回公司后上交财务。 b-1、如银行下班不能存入帐户者,则妥善保管,并于第二天必须存入公司帐户,期间一切责任自负。 b-2、严禁营销人员携现金跨区、县活动。 b-3、每拖延汇款一天,罚款200元,拖延三天以私自截留货款处理。 b-4、如有私自截留货款者,一经发现,公司将要按挪用公款罪依法追究责任,并移交司法机关处理。四、发货、退货、调货细则4.1 发货4.1.1 各区域根据市场情况提出发货申请,经公司同意后将有关单据发公司物流部。内容:a、收货人单位、姓名、地址、联系方式 b、发货品种、类别、规格、数量。4.2 调货管理细则 为彻底消除区域市场
11、的随意性,使销售工作更具计划性、预见性、准确性、做好降低调货频次和减少费用的前期控制,特制定如下规则:4.2.1 区域内或区域间调货由营销人员填写调货申请表,报公司批准备案,详细注明调货的理由及紧迫性,经销商同意后方可调货。4.2.2 调货经公司批准后存档所产生的调货费用由公司承担。未经公司批准私自调货,一旦发现,将按照货款额度的50处罚,并承担相应的损失。4.2.3 调货时产生单据经办人妥善保管,回公司后审核报销,单据丢失或无单据,公司不予报销。4.3 退货管理办法4.3.1 退货条件 凡由于公司在生产过程中出现的外在或内在质量问题,经过协调确实无法在市场上销售的,书面报公司审核,批准后方可
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