采购供应工作管理制度.doc
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7、,签订供需合同;负责所有对外付款和财务报销手续;解决采购材料和设备在采购和使用中的有关纠纷;负责建立健全比价采购台帐并及时更新。2、 管理规划部负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设备、物料采购计划和外协加工计划;负责采购报销的审批并履行对采购价格的监督;负责公司物料的库存与存量控制;组织对供应商的资格审查和评价;协调采购部与各事业部之间的工作;协助采购部建立健全比价采购台帐。3、 公司办公室负责编制和下达普通办公用品、劳保用品、办公家具采购计划;负责上述采购报销的审批并履行对采购价格的监督。4、质量办公室负责组织采购物资及外协加工件的检验、验证;参加对供应商的资格审查和确认工作;负责对厂商
8、供货的产品质量进行监督,并将有关信息及时反馈给采购供应部与管理规划部。5、各事业部负责提出采购及外协申请计划并提供准确的采购要求;将采购产品在使用过程中发生的问题及有关信息及时反馈给管理规划部。采购实施办法(一) 采购计划 采购计划内容应包含设备或材料名称、规格型号、数量;特殊情况时应包含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参考价格、交货期等;若需从供应商处直接发运到用户现场,应注明收货单位、联系人、到站(地址)、邮编、电话及传真等。1、 工程、产品项目需要的材料、设备(包括外协加工)等,由事业部根据合同及设计任务书或生产任务单编制材料、设备需求计划(又称“材料表” ),经管理规划部(综合计划室)根
9、据合同内容并结合库存情况编制采购计划下达给采购供应部。2、 产品研发项目需要的材料、设备,由研发部门编制材料、设备需求计划,经管理规划部(综合计划室)审核后编制采购计划下达给采购供应部进行采购;少量的规格、型号不确定的材料、设备(限2000元以下)可以由研发人员自行采购,但事后必须补办申购计划。3、 生产、基建项目(含设备改造和设备维修)、设计开发、办公等需要的设备和工具,由使用部门按照公司设备管理制度编制设备需求计划,经管理规划部(物产资源室)审核并报公司主管领导(重大项目和设备报董事会)批准后编制设备采购计划,下达给采购供应部。4、 普通办公用品、劳保用品、办公家具由使用部门根据有关标准和
10、规定编制需求计划,经公司办公室审批后下达给采购供应部。 (二)采购方式采购供应部按照采购计划组织实施采购。采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并选择最有利的方式进行。采购方式一般有如下几种:定点供应商长期报价采购、议标采购和一般采购。1、 定点供应商长期报价采购凡经常使用且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格,采购供应部根据议定价格进行采购。(常用材料与设备见附件)确定定点供应商的原则:(1)由采购供应部提供拟定为定点供货厂商名单(每类设备或材料原则上应有三家以上供货商,且必须是本公司的合格供应商),以及供货产品样本和报价等资料。管理规划部负责组织相关事业部、市场营销部、采购供应
11、部、质量办公室等部门,共同对定点供货厂商进行综合评价,筛选出符合条件的供货厂商并确定该厂商的供货资格与供货范围。采购供应部分别与被确定资格的厂商协商优惠供货价格、签订供货协议。采购供应部应及时将协议价格提交管理规划部备案。(2)采购供应部负责编制包含供货内容及价格的定点供货厂商名录,经上述部门认可后分别存管理规划部、采购供应部和质量办公室。采购供应部与管理规划部依据此名录进行采购和审核。(3)定点供货厂商名录每年评审一次,质量办公室、使用产品的相关事业部负责对厂商供货的产品质量进行评价,管理规划部和采购供应部对厂商的交货及价格等情况进行评价;对出现两次以上严重质量问题的供货商要取消其供货资格。
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