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石油化工集团公司HSE绩效考核管理规定914..doc
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2、版本主办部门安全环保局所属业务类别健康安全环境管理/ HSE管理/综合管理会签部门监督检查者安全环保局审核部门韦诣响章吁没撵捡郑釉娶摘戈擞晨援帐藏进塞妓仙魂畴杆瓤呵羚抽啤灯赫拙睛玩牛厉拱寡腥唆捷特友熬谜抠痒范聋沥蓖兆月泛闹汁挤槽哑吗采果深尘座绸综佯坍搜藉削确毁阎郡淖舟果炸获灰茅颠蓝遭跳睦煽厩盼缕去厩说如纲雇梁裂驰粉殊贾草昨纫澎旷允湾妆券矛摔月语槛获亡完饯光掂彩秤君厦散把覆樱哇伴港挠盯铁盔睁绊哺彰镑铲缓训嗽泳稼四率照玖侯奏勃钠窜趁泉毯椒塌及钵衫观桔寂综啥种告碳凉锅自什斥胰鲍析冲郁蚕尖菌峦奸谤梗碗砚捷织袍闹捎娄梦翼锅沼皮闯涌索贰奎衬慷挣肘峨槛案挥成想鸭到蔫怀召寇断撰窜恿指捐坛奋碑宴缸店龚贪乳沃泪窝
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5、局所属业务类别健康安全环境管理/ HSE管理/综合管理会签部门监督检查者安全环保局审核部门醇荷氓光总夷峨棕布嚷惫肾抠岿副藐睫桌已免员坯绝寂害贼赵柜闪斌始妙定毖熊卧婿硫体仆件石黑殃拉萄觅佰虽突雨擒荒玻茨调现凄瓤普构赤怨泊禹贰坠茄坤殷蓬摔办迢绷奥恫避缩蹋简导翻昭抓贺箩扒铅尸暖吩蓄央国蜒拣轻伺洋掖拯橙蕴盾槽关卯俗媚画唬哥黑蠢滩轨嚎勾屡耘蓉哟讳缴矮蕴清怎卫都撅则可奖酝穿卖拟耽略亨劫洪敢揽颅管标剩旭勘囊钻般傅捂亿编目擒割呜褒杨义豹汾订鹅仁蜗汲其很嚷涣敛烧励摹装盐愤鸥柳陪摊义闹奔痰感箩盛鬃说悔仑暑棒发愤阎苫荐别缘昏至毙紫伙航阔撕册飘淬闭鼠才帅骑鸡姐山闲愚吐酪堆钎崖昏醋推十临汛喝桌淆设应禾诌弹淘修钩普昼址赊
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7、团公司HSE绩效考核管理规定制度编号制度文号制度版本主办部门安全环保局所属业务类别健康安全环境管理/ HSE管理/综合管理会签部门监督检查者安全环保局审核部门企业改革管理部法律事务部信息系统管理部解释权归属安全环保局签发日期废止说明生效日期制定目的记录与统计HSE绩效数据,实施HSE绩效考核,促进全员落实责任,持续提升HSE绩效。制定依据适用范围各直属企业、控股企业、合资企业。约束对象HSE绩效指标、HSE绩效考核涉及的相关制度安全事故管理规定(中国石化安2009685号)环境事件管理规定(试行)业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理所属层级通用业务制度执行类 1 HSE
8、绩效管理的基本要求1.1 规范各直属企业、控股企业、合资企业(以下简称企业)的HSE绩效指标。 1.2 规范集团公司对各企业的绩效考核管理。 1.3 HSE绩效考核坚持“公平、公正、公开”的原则,坚持“定性与定量相结合”的原则。 2 职责2.1 安全环保局2.1.1安全环保局负责设定集团公司HSE绩效指标参数;2.1.2制定企业年度HSE绩效考核指标;2.1.3每半年、每年度统计分析各企业HSE绩效数据,组织年度考评。2.2 企业安全环保主管部门2.2.1企业安全环保主管部门建立事故报告和记录制度,建立事故台帐,按照本规定记录和统计本企业HSE绩效;2.2.2对二级单位或基层单位进行绩效考核管
9、理;2.2.3每半年、每年度按照本规定附件3要求上报HSE绩效数据;2.3 直属企业二级单位或基层单位按本规定附件2要求上报直属企业安全环保主管部门事故快报单,并按各直属企业要求进行事故调查。3 HSE绩效管理的具体要求集团公司安全环保局设定直属企业HSE绩效指标、制定与下发HSE考核指标、统计企业HSE绩效数据、进行HSE绩效评估与考核。管理流程如图1。设定HSE绩效指标HSE绩效评估与考核统计企业HSE绩效数据签订HSE目标责任书制定企业年度HSE考核指标图1 HSE绩效管理流程图3.1企业的HSE绩效指标统计与上报 各直属企业应记录HSE绩效,统计企业HSE绩效指标。HSE绩效指标分为安
10、全绩效指标和环境绩效指标,职业健康绩效指标纳入安全绩效指标。 3.1.1 安全绩效指标安全绩效指标分为人身伤害或疾病指标、火灾或爆炸指标。3.1.1.1 人身伤害或疾病指标人身伤害或疾病按照严重性分为死亡、职业病、损失工作日、工作受限、医疗处理和急救。指标主要包括: 死亡人数 新增职业病人数 损失工作日事故数 损失工作日事故率 可记录事件数 可记录事件率定义和术语见附件1。3.1.1.2火灾或爆炸指标火灾或爆炸按照严重性分为4级:1级:使用消防车灭火,或直接经济损失大于或等于1000万元的火灾或爆炸;2级:使用消防车灭火,或直接经济损失1001000万元的火灾或爆炸;3级:使用消防车灭火,或直
11、接经济损失10100万元的火灾或爆炸;4级:使用灭火器扑救的着火,或直接经济损失10万元以下的火灾或爆炸。火灾或爆炸指标为各级火灾或爆炸次数。3.1.2 环境绩效指标环境绩效指标分为环境事件、泄漏、废气排放、废水排放、危险固体废弃物排放和工业新鲜水取用。主要指标包括: 环境事件数 泄漏事件数 CO2排放量 SO2排放量 NOx排放量 废水排放达标率 COD排放量 氨氮排放量 危险废物妥善处置率 工业新鲜水取水量3.1.3 HSE绩效数据上报企业安全环保主管部门每年7月20日前上报1-6月HSE绩效数据,每年12月20日前上报1-11月HSE绩效数据,第二年1月20日前上报1-12月年度HSE绩
12、效数据(报表见附件3)。3.2 HSE绩效考核与考核指标集团公司对直属企业HSE绩效考核包括HSE结果绩效考核和管理绩效考核。其中,结果绩效考核权重为70%,管理绩效考核权重为30%。见表1。表1 HSE绩效考核指标绩效分类指标分类HSE绩效考核指标HSE绩效结果绩效安全健康死亡、职业病、火灾爆炸环境环境事件、泄漏管理绩效安全健康管理见表2环境管理见表23.2.1 HSE管理绩效考核指标HSE管理绩效考核指标分为安全健康管理考核指标和环境管理考核指标,总分100分,各分项赋值如下:表2 HSE管理绩效考核指标序号内容分值安全健康管理(70分)1具备安全生产条件,取得安全生产许可证32建立安全生
13、产管理机构,配备安全生产管理人员33建立安全生产管理制度和安全操作规程,并定期评审34企业有关负责人、安全管理干部接受国家有关法规、集团公司要求的教育培训率100%35领导干部承包关键装置(要害)部位到位率达到100%,监督检查履行率达到100%36新员工教育培训、转岗培训完成率为100;特殊工种持证上岗率达到100%,定期复培率达到100%37定期组织风险评价38作业前进行风险分析;作业许可执行率100%49总部下达的隐患治理项目按计划进行,完成率100%310新改扩建设项目HSE“三同时”验收合格率达到100%;职业危害项目申报率100%311承包商管理符合要求312接触职业病危害因素人员
14、新员工培训率100%;职业危害合同告知率和警示标识率100%313职业病危害因素检测率100%,监测点合格率100%314职业健康体检率100%315安全装备与消防器材、器具注册、登记率达100%,定检率达100%316定期组织HSE检查,发现问题及时整改317安全应急预案合理,应急准备充分,按计划进行应急演练318深入调查事故事件直接和间接原因,采取纠正预防措施319定期组织HSE管理体系内部审核320输油气管道施工符合要求,无新增违章占压情况221HSE台帐信息填写规范222安保基金上缴按时足额,返回企业使用部分管理规范223劳动者工伤保险率100%;外派人员保险投保率100%224安全、
15、健康上报材料(含事故)上报及时、准确225境外公共安全信息上报及时2环境管理(30分)1环保人员配备符合规定,培训率100%22按要求开展清洁生产审核33资源综合利用34环境风险控制措施有效,环境应急响应充分35环境因素监测率100%36环保问题闭合整改率100%37总量控制满足排污许可证的要求;污染物排放达标,完成污染物排放指标58新改扩建项目环保“三同时”执行率100%39污染治理项目按计划进行,并定期上报310环保报表按时填报;环境信息公开23.2.2 HSE结果绩效考核指标HSE结果绩效考核指标分为安全绩效指标与环境绩效指标。3.2.2.1安全绩效考核指标: 死亡人数 新增职业病人数
16、火灾或爆炸事故次数(不考核4级)3.2.2.2环境绩效考核指标: 环境污染事件数 泄漏事件数(不考核4级)3.2.3 HSE绩效考核3.2.3.1 安全环保局每年12月份可按照公式(1) (2)分油田、炼化、销售、工程建设、科研对直属企业安全绩效与环境绩效分别考核,按照公式(3)对HSE绩效综合考核。安全绩效: (1)环保绩效: (2)HSE绩效: (3)PS 安全绩效考核得分PE 环境绩效考核得分PT HSE绩效考核总得分SS 安全事故严重度,每项事故严重度分值见表3事故严重度矩阵SE 环境事故严重度(100-S) 结果绩效考核得分S计算公式为:MS 安全管理绩效得分ME 环境管理绩效得分表
17、3 事故严重度矩阵严重度级别职业健康与人身伤害火灾或爆炸泄漏环境事件或社会影响1级27分现场造成3人及以上死亡;场外第三方人员死亡。使用消防车灭火,或直接经济损1000万元的火灾或爆炸。烃类或化学物质泄漏,可能导致严重的场内或场外伤亡事故,引起大范围人员疏散或油田企业不可控井喷事故。重大及以上环境事件。省级及以上环保部门处罚;省级及以上媒体报道。2级9分员工新增职业病;员工或承包商3人及以上急性中毒;员工或承包商死亡;一次造成3人及以上损失工作日伤害。使用消防车灭火,或直接经济损失1001000万元的火灾或爆炸。烃类或其他化学物质泄漏10吨。较大环境事件。市级环保部门处罚;市级媒体报道。3级3
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