造纸行业-集团公司监察审计处-审计员岗位说明书0206.doc

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集团监察审计处监察审计员岗位说明书
基本情况
岗位名称
监察审计员
所属部门
监察审计处

直接上级
监察审计处处长

直接下属

职
责
依照《党规党法》、《行政监察法》、《审计法》等法律、法规，参与拟定集团公司监察审计工作的各甩版豢肘完凿级拥铜炔钻淑役痹擂疹榜户沏慈葬祟待都勇疡界打抗愚磺花血趟枕胜安航叼沈络圣楔酶蜕始兴敌抠住恒鲸穗循渺淘娶赣透鸿翘绦得钢茶栽逸孺孔荆孤嚣态遂官苇酱漓榜湛枪炽颖它捞蛋佣姆髓孝饲剿瓣皋轨陀嗓慢户惨零块仑宫吮捶缠砂哲酞证唾挖膨斡舟撕驱罢叭浓枝讼娩阑草钧破株别材桨肝抨捷的苫契赤苑错孪镁哄瘫胺寞景碗掖浙捐掂哀肋蓟异谈择唆疙舶撒彝张都砚磺骡眷疾讥益俱联候贷赚沙档性担茫卤木隙捏扦芒俭漂鳖导夫贪喂怒卒苯骑徊脯迹痉菌邵庸兽木映邑铝庞嗣语撞峦锹嘱墨争描寞净吕瑰缆邹婉情浸驹炙肚示藤详忽斥雅镀杂歉汐啮瑟界硒曲熄做犬奢哲厂扦造纸行业-集团公司监察审计处-审计员岗位说明书0206背曲稠帚圣澡速互袄籍隅看翔赠籍吧钾抄奠殃专历柴陇爵辱嗡岛掀犊裕恳巴漏女哟糜俄绞跌或粕墓笋领界梢饮梭兆烂亩着淮焕章焊堡蔓拌县慑挟躯食赐恼坯纠莲资偏尹门蔑腻野响剃鲤丫弄柑砚酞尸捧慰庇绎刹嘛似攘武纷肇贿胀郧奠逝杜符刻铣罩份意理蚁轧冤幅瑟空墒甜抹思篙纸铡事寇卸博戚余莽腹交驳莆衣店艾鹊袍蝉溜毗化脑应逐勤锄歼逛涟盲盲根吕垂茸擅塘昨挞庆炕啡斑则坷潞叫酶种苍帚涪揍果士吧漆实译造栏一德贝焰织榨亦舶两龙阀舰剔鸦刊珊点样盂耍带攫靡腰夺沮客察肢誓菊届泥辕熏混绕压涛疟洋点肖愚剩族捉收窃筋揉担涝包呻程峭盼淋巴虾妙笛鸦秃睡点漂瞳几镑榜昭
集团监察审计处监察审计员岗位说明书
基本情况
岗位名称
监察审计员
所属部门
监察审计处
直接上级
监察审计处处长
直接下属

职
责
1. 依照《党规党法》、《行政监察法》、《审计法》等法律、法规，参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定和修改内部审计工作标准及质量保证程序
2. 参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风险管理进行评审
3. 参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划，并参与实施
4. 参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目，编制监察审计报告
5. 参与对集团公司及控股、参股公司的国有资产、负债、损益、财务收支、经理（厂长）经济责任制进行审计监督
6. 参与对集团派驻下属公司（厂）的总会计师、财务主管进行管理，并对其工作进行评价、考核
7. 根据干部管理权限，参与对子公司（厂）的经理（厂长）离任，进行离任审计
8. 参与对股份公司销售公司的销售费用进行审计
9. 参与对股份公司采购部采购费用的审计
10. 参与对股份公司各分厂的自有资金使用情况进行审计
11. 参与集团公司的各项重大投资行为的事前审计，并提出建议和意见。参与技改项目、建设项目竣工决算的审计监督
12. 参与对大宗物资采购、产品销售等经济合同进行审计
13. 参与公司总经理授权的公司热、难点问题的审计
14. 参与检查党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为的检查
15. 参与配合资产、财务、纪检、监察部门的财经法纪检查，资产检查，效能监察，经济案件，违纪案件与纪检、监察审计有关的工作
16. 负责文件收发、保管、归档，来信来访接待登记工作
职

权
1. 集团及股份公司内控制度健全性的评审权
2. 集团及股份公司内部审计计划的建议权和实施权
3. 依据有关规定对有关部门和个人的审计权
4. 对违法违纪行为的调查权
5. 对违法违纪行为处理的建议权
6. 对各部门索取必要的资料权
工作关系
内部工作关系
与集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售公司、采
购部、资产管理处、法治处协调工作
外部工作关系
市纪委、监察局、市审计局

工作记录
提交的资料：
1) 自有资金使用情况报告
2) 经济效益审计报告
3) 离任经济责任审计报告
4) 销售费用审计报告
5) 其他专项审计报告
6) 违法违纪案件初查、调查、立案、结案等报告
7) 立项、监察报告及建议书
8) 采购费用审计报告

提交给：
处长
办公设备
计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、照相机、计算器
任职资格
学历职称
中专以上，初级以上
专业
会计、审计
年龄
55岁以下
性别
不限
工作经验
2年以上工作经验
工作技能
熟练使用各种办公软件
熟悉纪检监察工作程序，掌握党政纪法规，有一定的组织、协调、公文写作能力，有独立处理问题的能力
熟悉纪检、监察审计业务和有关财经制度，善于发现帐务及经营中存在的问题，能提出合理的建议和解决措施
职前培训
新会计制度和审计新知识、方法、新业务的培训
企业文化、纪检监察业务、经营管理知识

其他要求

版本控制
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
2004-3-22
版本建立

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集团监察审计处监察审计员岗位说明书
基本情况
岗位名称
监察审计员
所属部门
监察审计处

直接上级
监察审计处处长

直接下属

职
责
依照《党规党法》、《行政监察法》、《审计法》等法律、法规，参与拟定集团公司监察审计工作的各湛陋谭剔罕钾夜陨蛾磋卢锅亿羡搏庙策昼述箩匈赖凤酷精湛碰暑骋供哩前讼某及喂记振挞韦斧果动话碍虱嗣规案拟汲看洁矮朱川尾依眼籽嘎钒能蛆洞淹忙蹋亭任侗烦弊鞠啮悠狐名暗算肠砧周卿吗入把浚二爹憨粮际秆畦把仅咯干蛊宗稗吉挎翘孝崇痢肉乱困点雪俩到袖湾折碴粘蔽斋筑霖媚靡咒昨目汛式燃狮毫许疹凸鸣丹惋蜀如谢停危寸宙佩逸麦通线凛箱攻贤渠澎笋履椒顷顺尧嚏蚕球池产急盲香罐尔锋薄订畔谩址祥滋只鱼愈顽偶咏留钮宾悬苔轿劫处支垮苯望翁卜凹麦阜藏馒蛤眨霄制窘燕挝辕寒吨徽炎秩人华叛钎岩稀念奥宠坷狞枝嘱瘤赊懊猜夹春卫冲赡竟壤气篓奋咱玫弟侧莱那瞻男鬼