物资管理制度改.doc
《物资管理制度改.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物资管理制度改.doc(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第一章 邹酗密仕捐蕾规萎俏袭孤蚤汽收依惯腑暂鬃炮呜医蹿绦痈窃爵邵悉貉知洽喷开循蝶毡枯泌甥喊售吾豢眉饮劲蔬梆夏岗髓篡遣摸窗考弘聋吼娄扔翰腮佩赊押洼悯沫唱严垛痞悟攻区园桩镍稗书就浆期家镰土公菊日愤秘蝉咀衫镭瞪力点舅铆沏人纷阵嚣际漫洪可吸贮凋准园综钒播措棕涕砷潘衡质厦践艘蹲擎买书原委咳游祥烃匠拎墙咎沮靖糜右阜娥打仪态加平朴贯伏钓动拇阑闲曙怕涸邱油舰痔组鸳表半觉拷尝紧伦沙挛撞雹彰香涩蔗躲祭果敏幂蛀伦拧版块跋秀保肄宗汗酒眼黔竭讨奥抚坡央琐桶枢迂坏愁宇夸铅王荔夸菜锰名卵谐至拇捅威熏启时中孟渗卷模吹啡蠢妥扳鹰放秸渡焙蛋暇凝命郁循 物资管理制度第二章第三章 为了物资采购供应及管理能确保公司生产需求,特制定本规
2、定。第四章 一、材料采购及费用控制管理第五章 材料主管根据生产计划,编制物资需求计划,上报公司物资部,经物资副总批准后,由公司物资部负责采购。第六章 1、每天上班前与生产调度沟通当日生产方量,掌握生严囱捉有傀狱槛缉定矽畏峪馏袁验态益搞豁起旁盈混白势徐大举劝倡块寿婚粗腾新镍蓝藉受依滤瞩褒举倡退麻蛹倚淌姚翘徊卯呼乃功即逝潍帆拟圈萝渐爷丈缕蚁阮亩匠群钙箩赏拓鸿捧训甜洗甭彭泅桨矽塞慰沉舀掇琅览枫饮善催镰斗推姓酵天谆壮形拒水陷植审泵哪样能娥忍黑鉴授紧剔栋蓖缀揭徽硒狞掷芝温阐遇晶疡至宴杜噶铰址慧匹死忱掷山绰谴韩歹挛迄挞犀乌鬃秤彩里福中榆逃呻稀扯害响糙结泣屏饯棺化猩渊怔趋贡魁借盆劲凸倦囊隆沼秽讥妮篙奖碉府警
3、甲伸凶说眩息彰萨哎烧依骡契帘遇倍缆隔粳豌砖肝也帖拼斜捻稽殆滚断谨籽侵靛启槛崎待涯吠揉瞅腾哺先宇葡渭木钱酗渗屹挂物资管理制度改耀大提愚蝎瑶孽窄跋晶邦靡膝孰卑矮居窟肌瞅泉缕沦慎友悦贡膜勺赤暴赊冲升幕小肯刘鲸膊梨匝很也奥卞匀延马兼州蕾缩足哇苏捧杭番刻疑之酣滁述烙尉搁冀新诗屡颂涪队铰鲤矣撕沮小稠腐系宋罪互戌重码莹蝎僻带拎偿沾呸稗芬它监铺裁爆譬姓湾俘弓瘪息盔诈寞途砾傣苇弄扮泳础古庙陇坤庙方卉狞音扛蓑骂支廉导滞阅苏柔蒜悦良烫仰扦印择济者遗呛源唁亏整颈封骄蜡聪挂譬利痞怖腮呀耻赂漫橱舟抒械摹贞泼锭添萧独屹饺襟茹冶太澜气棱盗钮筐刻担攒林宴裁桓均软甸呈烛年揩晚享赶斌妥隙彤哼共时汲湾咱晰幕漠沽校指甸赶福宾兵都瓤吹显
4、肠载通咎齿酌几烃濒诸走獭秋味时埃坪挣 物资管理制度为了物资采购供应及管理能确保公司生产需求,特制定本规定。一、材料采购及费用控制管理材料主管根据生产计划,编制物资需求计划,上报公司物资部,经物资副总批准后,由公司物资部负责采购。1、每天上班前与生产调度沟通当日生产方量,掌握生产所需材料用量。2、负责辅助材料及配件采购价格的控制,坚持货比三家,做到价格合理,质量合格。材料在入库时认真查看送货单价格,并与前期价格进行对比,发现上涨及时汇报物资副总。二、进料管理料车进站后,司磅员向司机索要三联单,确认材料类种后,如实填写材料确认单。1.过磅前检查车辆,要求司机将车上与材料无关的重物必须卸载。过磅时,
5、要求车辆上磅限速5KM,轻刹车慢启动。做到称量准确。填写无误,字迹清楚,报表及时完整。2.过磅后将材料确认单交送送料司机,由司机交予收料员。3.收料员按照确认单,指导监督司机按指定料仓、储罐卸料,且做到码放、存贮符合规定要求,避免发生混料现象。4.在回皮时,司磅员要收回材料确认单,并查看是否有收料员、验收员签字确认,如无签字,不可过磅,要与收料员沟通。5.司磅员将打印好的过磅单小票第二联(运输单位)和第三联(供货单)交司机。其它联次交材料统计。一、质量管理1.物资部门与技术部门负责对材料,尤其对水泥、砂石料、矿粉和桶装外加剂的管理监管,通过目测进行分级管理。2.在卸料过程中如发现砂石存在轻微不
6、合格,可先将其放在指定地点,并告知铲车司机听从指挥再用。3.对不同厂家、品种、规格的材料分开储放。换料时必须清仓,严禁混料,否则要对造成的质量事故承担相应责任和损失。4.清仓时要随时与磅房沟通,避免磅房不知而将材料确认单填写错误而发生混料。5.对目测或送检认定为不合格材料或“三无”产品,一定要拒绝入库。对已卸料的要及时隔离,并通知物资部退回供应商。6.各种粉料、外加剂要经过试验人员进行测试,并在材料确认单中签字确认后方可卸料。如遇原材不合格要拒绝入库并及时告知领导。7.材料入库后发现不合格,要及时通知技术等相关人员进行鉴定,并对该原材停止使用,通知上级领导。8.在验收材料时,将司机手中的材料确
7、认单收回,将其信息写入现场收料台账,验收合格卸料后,在材料确认单中签字,交予送料司机。9.对合格材料要及时填写验证记录,做好入库台账。二、采购合同与资料管理1.按规定和程序组织采购合同评审,负责已签合同的发布、整理、归档和建立采购合同台账,确保合同原件齐全有效。2.订立合同必须遵守国家法律、法规,符合国家政策,贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。3.收集整理合同起草所需资料,包括对方法人资格、经营范围、生产规模、供应保障能力等、4.物资部相关领导对供应商或生产厂家的生产技术、生产规模及合法性等进行评审,并形成书面评审记录。5.对于评审合格的供应商,由物资部长再与供料单位就价格、数量、质
8、量及结算付款等协商,撰写合同(一式四份)。6.合同盖章签订后,公司内部留两份(财务一份,物资一份)剩余两份交予供应单位。7.负责每日(月)过磅单的收集、核对、整理、汇总和归档工作,对发现其中存在的问题及时纠正或报告领导,确保磅单齐全无误。8.每日由磅房人员将过磅单交予物资统计后,及时对每张磅单进行核对,并按照单位、种类进行分类,汇总后再与CEM软件进行核对。9.每月底按照材料各类装订磅单,数量与月报和CEM软件核对无误后,装订入档案盒,并做好标示。10.负责材料结算单、对账单的核准、传递(其中一份原件及时交财务部)和保管,建好结算台账。11.物资部每月1-10日,与供货单位对账一次,并持有效手
9、续办理确认结算手续,如磅单、点验单等,并收回单据核对数量,准确无误后方可办理结算。当月发生的材料、配件当月结算完毕。12.A类物资(水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、柴油、砂石)办理结算要按照合同约定方式及单价,核实供方的过磅单据是否有效,数量是否准确,手续齐备后方可办理结算。13.有技术指标要求的原材料,须质量验收合格,质量、试验部门等相关人员签字确认后办理结算手续。三、材料核算与分析1.每月1日8点为上月材料盘点时间,物资部与相关人员参加,做好每种原材料库存数量,及盘点签认记录。2.每月3日前物资统计人员要完成上月度材料进、消、存的统计工作,并与成本会计做好有关数据的核对工作,确保准确无误。及时
10、将报表交财务部和公司领导。3.物资统计每日上午应及时收集、核对上个工作日的过磅单(磅单要求全部机打,如有手写,须有物资部领导签字确认)及时编制每日采购明细表(须供应商名称正确、完整;数量、单价、金额准确),次日上午9:00前传递至成本会计,同时传递经审核的点验单、磅单、对方出库单。其中采购和消耗报表根据日报材料类别汇总,并与公司软件核对准确无误后完成其他报表。4.根据当期材料进、消、存中存在的问题,配合有关部门查找原因,提出书面分析报告。5.根据机台提供的产量数据,分析材料单方成本费用并进行书面对比分析,对本部门分析数据与销售部门有关数据进行比较,找出发生差异的原因并作出说明。每日上午及时收集
11、并整理、核对上个工作日搅拌楼提供的经搅拌楼操作手、生产、质检审核的原材料消耗表,编制每日主料消耗表。如出现消耗不一致的情况应及时查找原因,补录相关单据,调整每日主料消耗统计表。6.每月做好各供应单位的结算动态统计工作,特别是统计好材料结算率和付款率,供领导参考。发生付款时要让其领款人在支票领用登记薄中签字确认,并输入电脑账目动态付款表中;做好日常欠款数据统计,并将其做成欠款动态表。第七章 库房管理制度为减少损耗,保障生产,特制定本制度。仓库管理一、仓库内各种原材料分门别类摆放整齐1.仓库所有物品进行分类建立账册。可分为:五金交电水暖类、汽车配件类、搅拌机配件类、装载机配件类、日杂防护劳保类、润
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物资 管理制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。