阜阳市全家福零售连锁有限公司收银员管理制度.doc
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7、点。第三章 岗位职责第四条 严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。第五条 遵守企业规章及其他各项管理规定,服从企业管理及领导安排。第六条 工作认真细致,具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。第七条 快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。第八条 负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作,在业务和日常管理中接受财务部的领导和监督,保证做到日清月结,账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。第九条 收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况,协助服务人员答复顾客的咨询,提供相应的便民服务。第十条 消费完毕须向顾客致意道谢,回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。第十一条 收款
8、时要求吐字清晰,严格遵守“唱收唱付”的原则,现金收付必须提醒顾客当面清点,交付无误后请顾客签名确认并向客人道别,使其满意离去。严禁摔、甩、扔、丢。第十二条 保持头脑清醒,严格遵循转账程序,确保转账成功和无遗漏票据或账单。第十三条 当结账顾客相对集中时,须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。第十四条 妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。第十五条 与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作,防止发生错漏或交接失误。第十六条 负责公司财产(收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等)的保养工作。第十七条
9、 负责收银台区域的卫生清洁工作。第四章 工作规范第十八条 严格执行财务制度,遵守财经纪律,接受财务监督,遵守公司的考勤制度。第十九条 必须严格遵守“六必须,八不准”:1、 六必须:、必须按规定整齐着装; 、必须发型规范、淡妆上岗、举止得体; 、必须精神饱满、主动热情、微笑待客; 、必须文明礼貌、使用普通话,文明用语和唱收唱付; 、必须保持收银台干净整齐; 、必须定期核对账款,两者保持一致。2、 八不准:、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹; 、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台; 、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容; 、不准以点款、结账为借口,拒收和冷漠顾客; 、不准在收银台内会客、吃东
10、西、喝饮料等私人行为; 、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势; 、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。第二十一条 收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。如出现假币,由当班收银员负责。第二十二条 不得擅自从营业款中坐支现金,未经公司领导批准,不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。第二十三条 不得任意篡改结算账单和电脑单据,如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时, 必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。第二十四条 遵循公司授权规定,严格执行折扣权限,在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关
11、批示,交财务部核查。第二十五条 除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外,杜绝非当班收银员及非收银员(包括管理人员)进入收银台工作范围。第二十六条 严格遵守企业保密制度,除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料,不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。第五章 工作流程第二十七条 必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记,不得随意调整班次。如果确实需要调整,必须提前两天向收银领班或部门领导申请。第二十八条 收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排,呈部门经理批准并监督执行。第二十九条 提前十五分钟到岗更换工服,佩戴工卡,做到仪容仪表整洁。上班前须
12、将私人物品(如挂包、手提袋、钱包等)锁在收银员专用的柜台里,不得携带私人物品及钱款上岗,避免与公司钱物发生混乱。第三十条 收银员到岗后,首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。第三十一条 收银员不同班次之间的交接、收银员与部门主管或出纳人员备用金的交接,双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。第三十二条 工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接,交接要准确、及时、迅速;若因交接不清出现问题的,相应责任由发现问题时的当班收银员承担。第三十三条 领取当值班次所需使用的账单及票据时,应即时检查账单及票据是否顺号、缺页,如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管
13、理部门。第三十四条 每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有发现日期或时间不准确时,应及时通知部门主管进行调整,并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。第三十五条 每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认,了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题,以便及时处理。第三十六条 收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确,如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。第三十七条 确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后,收银员开始将上述资料正式输入电脑,输入完毕后即可等待顾客付款或结账。第三十八条 付款或结账程序:1、销货交款凭证一式三联:第一联留
14、存、第二联财务、第三联为顾客联。2、顾客要求付款结账时,收银员根据销售人员开具的销货交款凭证(注:销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确),如有内容填写不全,应退回销售柜组补填,合格后录入收银机做销售处理。3、顾客交款时,若是现金支付,收银员在销货交款凭证上盖现金收讫章,若是医保卡方式结账,收银员要在销货交款凭证上注明付款方式,以便日结分类汇总报账;4、消费的顾客结账是办理挂账的,则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后,第一联存根联由收银员留存,第二联财务联上交财务部入账作追收欠款之用,第三联顾客联交顾客作为消费凭据。5、消费的顾客结账时出示会员卡(或者由公司授权人员给予顾
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