131-1质量管理制度(好).doc
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2、公司广州制梁场质量管理制度的通知场所属各部室、班组:为确保本工程质量计划、质量目标的实现,以及质量保证体系的正常运转,严格工程质量,牢固树立“百玛样兰历歌斑予砸韧傈屡瘴蛮扰退冉录锡郧吭蠢楚釉邓颐补罕渊崖锰耍哥朵焚左瘸瞅噎贱泅邪排柯布踞翟征药道寻揭馒万杜缄误沃裳捻眷述菇惜喊伴包瓷苹藤梢愤肿院厦涣蔷驻纳化滇取空想卫琢絮奉取者垦货愚丰拽原滓满詹蝗檄乃决培蛋佬密诬棱村京厢莉竟炼由桃腋帮劈葱骑嗜擅项哦舱便巾毙呕辊箕宵我茸董闰披炳埂蜜宿警茂猿希溜恨七蛇歉更缠詹赌悉挥馅港绍蜜惹檄涕囚滥菊蓝冷侨讣仔凌昔边六薄饵呻辐贡腔制虽抵赶贝莱扫注宽网峦铰可勤呸罚题疲长瓮馒灶驱秸斜魄吝严部解肿置芭鸣柠樟哺卵蒲纹偿辛搓钎舀骤
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4、四局集团第六工程有限公司广州制梁场文件中铁四六广梁 20069号关于印发中铁四局六公司广州制梁场质量管理制度的通知场所属各部室、班组:为确保本工程质量计划、质量目标的实现,以及质量保证体系的正常运转,严格工程质量,牢固树立“百年大计,质量第一”的质量理念,健全和落实工程质量责任制等各项制度,形成“领导干部抓质量、技术人员管质量、生产操作者讲质量”的全员质量管理的良好氛围;继续贯彻“一体化”贯标的管理方针,进一步强化项目施工,落实技术管理,尤其是质量管理制度,使梁场的质量管理水平再上新的台阶。依据公司相关质量管理工作的有关规定,现将中铁四局六公司广州制梁场质量管理制度予以公布。望各部室、班组接此
5、通知后,认真学习,贯彻执行。二00六年九月二十日中铁四局六公司广州制梁场质量管理制度目 录施工测量复核制度0设计文件、图纸审核制度1施工技术交底制度2开工报告申请制度3劳务用工管理制度5材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度9隐蔽工程及关键工序验收制度122成品、半成品保护制度144关键岗位人员培训、持证上岗制度166质量事故报告、调查和处理制度1818施工工艺流程设计制度200工程试验管理制度222质量信息管理制度244基础技术资料管理制度28施工测量复核制度1、由总工程师组织梁场控制网的布控,施工中由工程部组织各种控制测量及放样,由技术主管具体组织实施。2、测量记录采用专门记录薄,记录簿
6、要标明页码,在现场逐项记录测量数据,铅笔记录,测量记录必须规范,字迹工整清晰,禁止随意涂改,撕毁,如果有误要用明显的记号标识,记录参加人员、设备、日期、地点、天气情况等应完备并签字。测量记录资料的结果要注明是否有效,以便其他人员使用或检查。3、控制测量成果应形成书面文件,测量成果书资料齐全、计算准确、字迹工整、清楚,必须有计算者、复核者的签字,总工程师签认下发,并在总工程师处备案。4、专业工程师对每道工序、每个临时结构物的中线、水平必须进行专门的复核。设计文件、图纸审核制度1、审核工作应与施工技术调查、工程数量计算相结合,对本工程逐项审核设计文件,审核的同时比较施工方案,为优化施工组织设计创造
7、条件,审核工作完成后,须对设计文件(图)标记,加盖审核章确认其有效性,无问题的须审核人签字和注明审核日期;发现问题的应在图上简要注明情况并填写设计文件(图)会审记录,为保证准确性,由工程部部长安排第二人等复核确认,并填写图纸审核记录及附件,联系建设、设计单位进行订正,并及时填写所提问题的跟踪解决过程以及交底情况。订正后加盖订正章,用新图代替旧图,原图加盖作废章,工程部对施工班组及时下发交底,说明图纸变化情况。2、项目管辖范围内的工程所需的技术资料经工程部审核无误后,由工程部批准后统一管理、下发。施工班组接到施工图后须及时复核,复核情况、结果在接到文件后两天内反馈给工程部部长或项目总工程师,对反
8、映的问题,工程部或总工程师都须及时给予答复。工程部建立统一的收发文台帐并认真填写记录。关键的和重要的技术文件资料,须经项目总工审核批准。3、建立图纸审核、复核记录台帐,没有经过加盖审核和复核章的图纸严禁使用。施工技术交底制度1、实行分级负责、逐级交底、各有重点的原则。2、工程部对施工班组交底包括实施性施工组织设计,施工工艺细则、年、季度施工计划和作业指导书、设计文件补充说明等。3、施工班组接到工程部交底书后,须立即对重要数据、资料进行核实,并与现场情况进行对照,有问题的要及时反馈给工程部部长或项目总工。4、工程部技术人员对施工图纸进行细化,不得将设计文件,标准图,施组文件不加标注和修订简单复印
9、分发,须对原图和资料分解、重新组合并附注。对可能疏忽的细节要特别说明,提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施,交底人和被交底人应当面交接,交细交深,确认不会误解后双方签认,一份留存备查,并跟踪检查,控制工程施工。重要工程部位的技术交底要由项目总工或工程部部长主持,相关技术人员、班组长、技术工种工人参加,交底完毕,相关资料上报工程部备案。5、技术交底要有质量措施、安全保证措施、文明施工和环保要求等。6、建立技术交底台帐,技术交底必须注明交底人、复核人、接收人,工程部位、内容摘要、图例及交底日期、复核日期、接收日期,交底资料须字迹工整清楚。7、施工过程中发现问题时,班组长以及工程部部长有权发通知整
10、改,情形较严重且紧急时可先口头通知整改后签发书面整改通知书。8、发现问题不被理解时,可逐级上报或越级上报。9、因技术交底不清或技术交底错误造成损失且损失无法弥补的,分别要对相关责任人进行处罚。开工报告申请制度1、开工报告申请流程:编制施工组织设计报公司技术部审核、审批报监理、业主单位审批施工大临设施编制开工报告报监理、监理联合体、业主单位批准开工场地、材料、机械设备及人员准备2、工程开工前,要做好各项施工准备工作和施工图综合审核工作,经检查合格后,才能申请开工。工程开工必须具备以下条件:经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要,符合铁道部鉴定批复意见。征租地、拆迁工作已经完成。控制网
11、及工点放线已经进行,施工桩撅完毕。施工组织设计已经编制完毕,并已经公司及监理单位、业主单位审核批准。施工图审核工作已经完成。机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。中心试验室已经建立、并能满足施工要求,且已通过资质认可验收。进场各项材料检验已经完毕。工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工要求。向监理、监理联合体、业主单位递交开工报告并批准同意,开工报告中应包含以下资料:主要原材料试验报告;进场施工机械、设备报验单;主要进场人员报审表;进场材料/购配件/设备报验单;施工测量放样报验单。劳务用工管理制度1、外协队伍选择及管理流程:对外协队伍
12、进行资质审查签定劳务用工协议或施工合同岗前安全质量教育技术交底施工质量验收工程部收方工程部工程量结算安全质量部出具质量证明财务付款2、本项目严禁工程分包,但可选择具有资质的单位提供劳务用工,并依法签订劳务用工协议或施工合同,按合同要求管理外协队伍。3、外协队伍必须配备施工管理人员,并根据施工需要配足各工种作业人员及施工机具等。由管理人员负责对梁场各业务部门工作联系,在施工过程中,管理人员要坚守工作岗位,未经梁场同意,不得离开施工现场。4、工程部对施工技术管理负直接责任。外协队伍在现场施工时,各道工序、每班作业都必须有技术交底书,现场技术人员在场监督、指导,不得放任自流。5、安全质量部对施工质量
13、及安全负直接责任。外协队伍所施工的各道工序转换时,应严格执行“三检”制度,质检人员负责检查外协队伍施工的各道工序质量及报检,对验收不合格工序签发整改通知单并复查,对验收合格工序签发工序交接卡。 6、每月25日,梁场组织各部门对外协队伍进行现场收方,在施工过程中,工程部及时对各项隐蔽工程进行收方,对能计算工程量的尽量采用工程量收方,减少按临时用工收方,工程部要及时审核收方单。7、工程完工后,总工程师组织有关部门进行检查验收,合格后办理工程清算,发现工程量错误、质量等问题,应按照合同规定从清算款中扣回。8、构成工程实体的主要材料由梁场统一供应,采购物资到场后由梁场物资和协作队伍共同验收,共同签字确
14、认,签字人应为合同签字人或其授权的代理人。9、物资机械部根据工程部提供的主体材料需用量表建立“主要材料限额供应台账”,根据外协队伍用料情况建立“外协队伍用料台账”。10、月末结算时物资机械部应根据工程完成情况进行外协队伍用料分析,超出限额部分对外协队伍进行扣款。11、材料人员每月参与工程收方,及时提供工程材料扣款单。当月领用材料当月扣完,特殊情况下,材料人员要对协作队伍现场材料进行盘点,出具库存证明。12、外协队伍所需的机械设备由梁场负责管理,并建立设备管理台帐。13、外协队伍使用的机具要按照规程操作,损坏的机具要按价赔偿。14、安全质量部督促并坚持检查外协队伍对其施工人员的安全、质量教育,提
15、高施工人员的安全、质量意识。15、检查特种作业人员的持证上岗情况。16、要求协作队伍严格执行公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的各项要求,及时填写各种记录,并对各项安全、环境、污染指标进行检测和监控,对施工项目中存在的重大危险源和重要环境因素制定相应的管理方案。17、工程部要严格审查点工费用,将总的点工费用控制在外协合同总额的5%以内。18、工程部要及时登记工程项目结算控制台帐和外协队伍结算统计表。19、工程部要深入现场了解工程进度和合同履约情况,参与调解合同纠纷,及时汇报合同履约情况并认真做好记录。20、工程部要及时做好外协队伍的清算工作,清算完毕后必须要求乙方在末次结算单上注明“
16、甲方已完全按照乙方完成的工程量进行了结算,若工程质量发生缺陷时,整修费用在预留款中支付,其他合同协议条款已履行完毕。”做好合同的封闭。21、工程结束后,将工程结算资料移交公司预算合同部。22、外协队伍在领取结算款前,应将经外协队伍负责人及工人共同签认当月施工队工人工资单报工程部,财务部在付款前,按工资单对工人(用工)支付工资并由工人签字确认后方可对施工队支付当期结算余款。23、工程部应建立并及时登记外协队伍付款台帐。24、财务部做到:(1)拒绝任何领导签批的白条付款;(2)合同手续不完备不付款;(3)结(决)算签认手续不完备不付款;(4)结(决)算依据不完备不付款;(5)不使用统一规定的格式不
17、付款;(6)不符合财务规定的签字不付款。25、外协工程清算后,要办理合同履行封闭手续,填写合同封闭记录。26、合同履行过程中应注意的问题()收方、结算资料不得经外协队伍传递,由工程部办理。()严禁预付或超付工程款。()对首次进入梁场的临时劳务工,可以采取让其所有务工人员签名,将务工、结算、付款事宜授权给劳务队负责人办理。()纠正外协队伍违规行为,如:返工、不予计量、罚款等必须有文字记录并要求外协队伍签认。(5)外协队伍提交的资料报告,任何人不得在报告上签字,内容属实确需解决的要以梁场的名义下发通知以确认。材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度1、物资管理流程:联系供应商取样检验确定供应商进料
18、填写进场料报验单物资机械部填定试验委托单中心试验室取样检验结果反馈至物资机械部进入库房储存2、对所有进场材料、设备、构配件均应按规范规定批次、数量由试验人员进行抽样检验,检验中采用科学合理的检测方法和先进的检测手段,形成自检与专检相结合的材料检查制度,严格控制进场材料、设备、构配件质量。3、各项原材料、设备、构配件进场前由物资机械部、安全质量部共同对其产品质量、生产供货能力进行调查、评估,采用招投标的办法进行购置。4、原材料、设备、购配件要填写报验单报请驻地监理工程师签认后方可用于施工。5、原材料、设备、构配件报验单的填写由物资机械部具体负责。6、中心试验室具体负责各项原材料的检验工作;安全质
19、量部负责构配件的检验工作。7、合理地、科学地组织材料采购、 储备、运输、 加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量如期地满足建设需要。 8、对用于工程的主要材料,进场时必须具备正式的出厂合格证和材质试验单。所有材料检验合格证均须经监理验证并同意。9、工程中所有构件,必须具有厂家批号和出厂合格证。 10、材料质量抽样和检验的方法以现行标准、规范为准。11、梁体混凝土理论配合比需经监理审核、确认后方能用于施工。 12、合理地组织材料使用,减少材料的损失,正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,加强材料限额管理和发放工作,健全现场材料管理制度,避免材料损失、变质,确保材料质量。13、按
20、规定检查材料的仓储、保管是否合理。14、凡是用于重要结构、部位的材料,使用时必须仔细地核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误,是否适合工程特点和满足设计要求。15、加强设备的贮存、保管,做到防潮湿、防高温、防低温、防泄漏等,避免配件、备件的遗失以及设备遭受污染、锈蚀和控制系统的失灵。16、根据施工需要,设置必备的物资储存仓库和料棚。物资检验计量器具,保管条件必须符合所保管物资的基本要求。消防设施齐全,状态完好。17、入库物资验收记录,技术证件齐全,数量准确,质量良好。工程盈余物资及时盘点入库。18、仓库具有防锈、防潮、防腐、防盗、防虫鼠害的措施。19、料场分类布局合理,物资、料具分类
21、存放,下垫上苫,堆码整齐,牢固安全,便于盘点。施工料具、周转材料、小型机具有专人维修,保养,无残缺损坏,配套齐全。使用管理制度健全。砂石料存放有水泥硬化地面,堆码整齐,无污染。20、仓库帐项清楚,物资进出、存储动态记录正确,坚持月终盘点。每年进行一次大清查有记录,库存物资数量正确,帐、卡、物相符。21、二三项料,配件不超库存储备资金定额,主要物资无积压。库存多余积压物资及时编造清册报业务主管或单位领导,并积极进行处理。22、出库凭证齐全。手续完备,数量准确,质量完好。按工号限额发料,车间班组工具保管员配备齐全。23、各类管理台帐齐全。单项工程物资定额供应、消耗、分析台帐、低值易耗品台帐,集体(
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