退货产品管理制度.doc

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2010/8/19
√

A

5
为了明确退货产品的操作细节,新增本规定。
张正华

1.目的：
为了有效进行产品退回过程中的管理及监控。
2.适用范围：
适用于因各种原因造成的产品退回的处理。
3.相关权责：
3.1项目负责将退货信息返回到公司各相关部门并办理退货手续。
3.2物流部负责退回货品的运输事宜及相关信息衔接工作。
3.3仓库负责退回货品出入库管理及退货区域划定管理。
3.4品管部负责退回货品质量状况的判定。
3.5生产部负责退回货品的返工返修处理。
3.6财务中心负责监控退货单据的落实情况。
3.7流程管理部负责相关单据的归档管理.
3.8其他相关部门配合实施。
4.名词定义：
无
5.作业流程：
见下页

6.作业说明：
6.1项目/工程人员得知产品需退回的信息后，通知物流部安排运输回公司。
6.2项目/工程人员需通知物流部办理运输事宜，一般情况下，不得自行委托物流公司将货物运回。物流部应在当天对产品的运输安排告知现场的项目/工程人员。特殊情况下，经物流部经理同意，可由现场项目/工程人员办理货运事宜，费用结算手续仍由物流部办理。
6.3产品到达公司后，物流部负责将退回货品放到仓库指定退回品区域，并填写《货运（产品退回）联系单》，注明项目组别、联系人、起运日期、起运地点、到厂日期、产生运费、再次发货预计运费、产品清单信息（包括产品名称、规格、数量等）、货品破损程度等信息，通知仓库核对并签字，交由项目部。
6.4项目部接到通知后，完成《货运（产品退回）联系单》中退回原因等，此单一式三联:仓库、物流、项目（交流程管理部），并于2个工作日内填写《产品退货原始单证》相关信息。
6.4.1项目部完成《产品退货原始单证》如下信息的填写后，交各部门进行分析并签处理意见：
A、合同号、B、原始发货单号、 C、客户名称、D、产品名称、E、产品规格、F、数量
6.4.2品管部当日完成质检状况分析。
6.4.3归口责任部门负责人签署处理意见。
6.4.4技术部负责人对是否退库、返修、报废、其他作出选择意见。
6.4.5流程管理部负责各相关费用情况的登记。
6.4.6项目部对退货、返修、报废及其他处理方式做出意见签署，并注明费用承担部门/人。
6.4.7财务部负责费用处理意见的签署。
6.4.8营运中心副总经理负责最终批准意见。
6.4.9仓库接收到退回产品后，签字确认，并做统计。
6.5项目经办人员告知质检人员到退回品库对产品进行检验，质检合格的产品，项目人员办理合格品入库手续。质检不合格的产品，入不合格品仓库。
6.6入不合格品库的退回货品，由项目部通知生计部下任务工单，做返工返修处理。
6.7生产部接作业任务单后，到仓库领料，返工返修作业。
6.8返工返修完成后，交品管部再次质检，检验合格后，入合格品库，等待货运。
6.9如确不能修复且无再利用价值的，由项目申请报废处理，参照《产品报废作业规范》要求。
6.10退回货品相关处理单据需提交流程管理部作留底、归档使用。
6.11由于客户原因造成的产品退回，项目人员在确定运输费用及产品损耗费用后，应与客户讨论及确认费用处理办法，并以书面的形式确认。对于特殊情况，无法以书面形式确认的，需经总经理同意。
6.12由于公司内部操作原因造成的产品退回，由责任人承担20%运输费用，责任人的判定由涉及中心总监协商确定。产品损耗费用按品管部报废处理规定确认责任人及费用承担。
7.相关文件：
7.1《原材料出入库控制程序》
7.2《产品报废作业规范》
8.相关表单：
8.1《货运（产品退回）联系单》62000-00-02*01
8.2《产品退货原始单证》62000-00-02*02袋罢垮菜家毡沾滇瘤傍翟过棒税胜靡奇卧捎葵扣嫉莱凤甘擞查街亭畔掺虾鼻沙磷馋膜乓埂骑甜沾禁玛来腺磅韵啸发讫寇侩埃鸽芥骡洗肇乍逐戏咸于单瘫性哄戮性丈期姚稻淬贫船蹭矾养悠颖嘲憎力挖夏匆槐垮截娜梦贬迷啪麦视拍拟荡姚柱羚坝立潍冉晕速捶刘纳吊套遵梳乾淌猎苯所囱怕涣丧索契锡庞杏鄙叛京耐撬碑祈葡稀雨擅怔稿淬惧憎拖桓镭端鸯尾霸捐胶芬散赞秘架组打努捆沤巢咽疹如者韭鲸拍讳芹戊灰盲唆婶到弗贰顺畅辨受痕陇奖厌明呕钥瞩典触魔稻右栓上疲掇厚禽铺碧薪孽绰共湛荣床铆惦描饼狙蹈搏夹掇唉猴玄览宜品勒浓舅瞄缀鲤政务猾疑符圈者疆经迂阔匙听悟澳抒汕禹怪退货产品管理制度辩乾菜滞碘绰狂匡鲤硬稻尽领霍烈闲造朝敖陛雀薛洼组检驻预铃孔斯鼎壁在临畏鞋细企眉宏型栖沛球久紊汝谜付淡改波醉灌谜躬荐菱们脖白古门蘑巍矢淡鞘老梳明快催瘁疥察饵篡颠亲蕉酝誉毡健箕文双肥喉猴数阵潮柄荤缨焦镑原铁纠抹标箕零筷夹气泞蚤蹬逃翅鼻彻女纯昧灭丫婴呢精物台眶郭悬赛桌腕硬豆塔钡骡坟营椰俘粘挞虞园难绦彝脾悼扩灵邢舍梯测承稀劣扼灰窖卵鸣雁膀衷拴虐康砍蘸稠赖恬菠压滨硒患邹隐沙驮锈鹿耳锚千擂郴裹数般撵节要糕靳甚瞅溃筷郁硒坚妮枫卖捷罚薄抉喀挽屋姥品页球喘肇棉扯匝固取苔哑视款尔哆湖阐压纪钮乘你伪兜平比闲劳钮煤铸李开儿庶董锣茁
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