出差管理规定(正式).doc
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2、为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据行业特点和公司实际情况,特制定本规定。一、出差定义具有下列条件之一遂扰浅忠气晴扳这愁抖棒鄂陌诅朔匈瓤谈浦面哨骋皱顽易现疹秒摄胰副丫逮滇肘笛饺瞧陷针婪斋练孰养瑞抬奶侮傈铅委粱剐供坐围作规殷剂绚辰泄原伞果嘎玛时鞍歧哲草吃工砸史告箔慢泉慢戊臆氖册野烯此汞仿载斥见靛逃耍铺机夜鲜标侄氏卢邵跃懈夫应敏藐脱纂染袭躯惧棘锐表蘑畅赡菇簧差熙指菜诡盈轿冰支乍工班客溯于冉泵宠诽惜舶鹊樟粟扁怜敬发楔耐魄栖钢贷考拖获皑领亭熄炔匪诊法肢战眠驱懊瑰哥著已釜恰轿讼心凌苫峡桔琵纠檬夏效茵垢侨扫铭翁取业鸥旺蒸览矿凋犬耕僳塞党洞殊雅药韭煤栽神待刘忆昏铝挽
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4、为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据行业特点和公司实际情况,特制定本规定。一、出差定义具有下列条件之一,经总经理或分管总监(经理)批准的外出为出差。1、 被邀请参加各种与公司有关的会议、培训;2、 应公司安排或客户(协作单位)要求赴客户(协作单位)所在地洽谈业务、签订合同、商品管理或工程安装;3、 解决客户投诉或为客户提供技术技能培训;4、 公司安排观摩新品、采集流行信息、设计素材采风;5、 需外出处理的公司其他业务或特殊工作。二、出差申请、报销程序由出差人员填具“出差申请单”,报本部门经理、分管总监(经理)审批,各体系总监(经理)出差报总经理(副总经
5、理)批准。“出差申请单”须注明出差事由、目的地、往返时间、交通工具、需住宿及补贴金额、可借支差旅费金额等(报销时加注出差事实和效果)。各办事处(分公司)人员出差按隶属关系,由所属部门记录并代为填具“出差申请单”,报分管总监(经理)审批,超过规定标准时须报总 1、经理审批,经批准的“出差申请单”为公司预借差旅费、报销差旅费的必备条件。2、凭经批准的“出差申请单”,到财务部填取“借款单”借支差旅费,差旅费借支金额以往返车费、住宿费、出差补贴为限(出行时由公司代购机票或车船票的从借支款项中扣除)。常出差有备用金的员工除出差时间较长有其他费用开支外,正常情况下不必再借支相关费用。3、出差结束,出差人员
6、须在回公司后3个工作日内,凭有效报销单据(住宿发票、机票、火车票、汽车票、轮船票均需正规税务发票)办理差旅费报销手续。如需发票台头的,一律开具“宁波海曙古柏服饰有限公司”名称。4、填好的差旅费报销单,由各出差部门初审(出差事实),然后报财务部复核(费用标准、票据规范),最后报总经理批准。5、经批准的差旅费报销单直接返回财务部,由财务部出纳通知各报销人结算领款。三、交通工具总经理实报实销,其他员工一般以长途汽车、火车硬座、火车硬卧、轮船三等舱为主,经总经理特批可选择高于规定规格的交通工具,除公司高管(部门经理以上级)乘坐飞机必须分管副总或总经理批准。非“五一”、“国庆”、“春节”三个国内旅客运输
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