走动管理制度-文档-(2).doc

什林煤业地面生产走动管理制度
第一条 为进一步加强我公司地面生产安全管理工作，提高各级管理人员的安全意识，层层落实安全生产责任制，切实加强地面生产单位现场管理，保证作业现场有领导，保证一切检修和临时作业有领导坐镇指挥，保证边远区、薄弱区、长期无人踏入区域隐患问题能及时发现处理，创建操作规范、安全有序的作业现场和环境。彻底解决企业有干部，现场见不到干部的问题，从根本上转变领导干部作风，实现公司地面生产长治久安，根据霍州煤电《关于落实任董事长对山焦焦化4月16日皮带事故的批示建立走动管理制度的工作安排》（霍煤电发【2013】218号文件精神，特制定什林煤业地面生产走动管理制度。
第二条 成立地面生产走动管理领导机构
组 长： 总经理 书 记
副 组 长： 安全处长
成 员： 公司副总以上领导、各科室副科长以上管理人员及地面单位的区队长和班组长。
办公室设在公司安全科，办公室主任安全科长（兼）。
第三条 实行地面生产走动管理的人员范围
1、矿领导是地面生产走动管理制度的责任主体，每天必须有矿领导进行走动管理。矿长主要对落实领导走动管理制度负全面责任。
2、实行地面生产走动管理的人员为公司无下井任务的助理以上领导干部和无下井任务的公司副科级以上管理人员（以政工科备案为依据）。
第四条 地面生产走动管理范围及走动线路
物资供应中心、机电设备库、煤场、地面生产运输系统、检修车间、10KV变电站、35KV变电站、主扇风机房、信息站、副平硐井口、压风机房、地面各委外施工作业地点等，特别是一些有临时作业、非正常作业的重要工作地点。
走动路线：
调度室—澡堂—锅炉房—压风机房—副平硐—物资供应中心—职工医院—机电设备库—35KVA变电站—煤场—翻煤机—10KVA变电站—委外施工作业地点—主扇风机房—信息站
第五条 地面生产走动管理人员的职责
1、地面生产走动管理的副总以上领导每次走动巡查要注重实效，明确目的和任务，认真履行走动管理职责，要把保证安全生产作为第一位的责任，要现场监督、检查、考核各地面生产管理人员对制度的执行情况。
2、各地面走动管理的副科级以上管理人员，必须按照规定的线路轨迹进行巡查巡视走动，检查一切检修作业、临时作业活动和非正常作业现场是否有队组班组长以上管理人员现场指挥，现场巡查巡视走动，并做好记录。
3、各地面作业单位管理人员，要立足于作业现场，工作办公在现场，上班期间按照规定线路轨迹不间断进行巡视巡查走动，并亲自指挥一切检修活动、临时作业活动及非正常作业等。
4、总经理、区队长是公司和区队安全生产第一责任人，公司或区队走动管理的人员，负有协助总经理、区队长做好安全工作的责任，对当班的安全生产负责。对地面作业现场出现的各类问题有临时处置权；对危及安全生产的隐患，有权在现场作出立即整改或停产整顿等命令；当发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，走动跟班带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司调度室和总经理、区队长报告。
5、当矿井发生生产安全责任事故时，除追究总经理或区队长的责任外，将同时追究当天走动管理人员的相应责任。
第六条 地面生产走动管理基本制度
1、实行调度室签到制度
当天的地面生产走动管理人员活动时要在调度室进行签到，详细了解当天地面生产状况，了解地面临时作业、检修作业、非正常作业等作业的具体时间及内容，并认真填写走动管理记录簿。
2、实行走动管理信息表制度
走动管理的管理人员，都要将走动的时间、地点、经过路线、发现问题及处理意见等详细填表，作为走动管理考勤及事故隐患排查“三定”的原始依据，走动结束后表交井口信息站（只填写走动管理信息表），信息站排查后并将原始表存档备查。
3、建立地面生产走动公示制度
在调度室和信息站明显位置对公司领导走动情况进行公示，政工科负责公司领导走动完成情况及考核在矿井公示栏公示，接受群众监督举报。
4、建立干部走动档案管理制度
①公司领导走动，由安全科负责每月28日前排出走动管理人员安排表，明确走动的人员、走动日期，确保每天至少有1名符合本规定的管理人员走动巡查；走动管理人员因公外出或请假，必须到政工科办理手续，并送调度室、安全科备份，由当日值班长协调符合规定的其他人员进行走动管理，不得空岗。走动范围可以是在某个地面生产场所、某个检修地点，也可以对地面重要场所或重点区域进行安全巡回检查和技术指导。
②地面生产走动管理的领导上岗前必须到调度室签到，当日值班长根据地面安全生产实际安排走动管理的领导当天主要任务、路径等事项。走动管理的领导在完成既定任务后，在安全信息站将走动的时间、地点、经过路线、走动过程的说明和分析、发现问题及处理结果、意见等填写到《走动管理信息表》；月末由信息站负责将矿领导走动管理的《走动管理信息表》整理汇总；由政工科负责将公示的矿领导《走动安排及考核表》汇总交安全科。由安全科安排专人负责将矿领导制定走动的档案资料整理汇总后移交公司档案室保存。保存期限不小于一年。
③安全科负责对当月各级走动管理人员走动管理情况汇总造表，经政工科、安全处审核后每月3号前报集团公司安监局。
④走动管理的人员，一律在信息站填写走动管理信息表；
第七条 地面生产走动管理请销假制度
1、矿领导请假
①助理以上领导出差、培训等原因请假不能走动管理时，必须提前一天提出书面申请，经总经理签字，总经理不在由书记签字，送交调度室备案；由总经理（或书记）安排，调度室落实其他领导顶替走动管理，不得出现空岗。
②助理以上领导开会、外出等特殊原因不能按计划走动的需进行换班，并必须提前一天提出调整申请，双方互相签字认可，经当日值班长或安全科长签字，送交调度室备案，调度室落实换班领导走动管理，不出现空岗现象。
2、科室人员请假
①科室走动管理的人员出差、培训、办事等原因请假不能走动管理时，必须提前一天将已审批的请假手续（复印件），经安全处长或当日值班长签字，送交调度室，调度主任负责落实其它走动人员顶替，不得出现空岗。当月科室走动人员请假天数超过15天的，次数按比例核减；全月间隔请假，虽然有正规请假手续，但是没有走动管理作业的，当月安全绩效否决30%。
②科室走动管理的人员开会、参加集体活动等原因不能走动管理需换班时，必须自行调整好换班人员，提出换班申请，经当日值班长或安全科长或调度主任签字，送交调度室，调度室落实换班人员走动管理，不得出现空岗现象。
4、销假管理
矿、科管理人员销假，一律到调度室进行登记，在请假申请表上签字认可，调度员负责过程落实，配合做好记录，因个人原因影响走动管理，责任自负。
5、相关要求及考核规定
①因不能履行跟走动管理需请假的，必须使用政工科统一印制的请销假表等正规手续，并按规定时间交调度室、政工科备案，否则无效，调度室负责每5天落实通报。
②地面生产走动管理作业的矿、科管理人员没有按规定的路线进行巡查的，每次处罚责任人50元；
③走动管理的信息表、签字表少执行一次，或少一份处罚责任人50元。
④通知走动后，答应走动但不执行走动管理，造成空班现象，责任人当月安全绩效否决50%。
⑤罚款由调度室落实，安全绩效由安全处落实，执行双重考核。
⑥走动管理涉及管理人员思想上要高度重视，严格执行请销假制度，及时办理手续，以字为据，口头或电话请假无效。
第八条 对地面生产走动管理人员的监督管理和考核
1、各级地面生产走动管理的人员走动管理执行调度、安全双考勤，走动数量与质量由安全科负责考核，并将考核结果报政工科，政工科、安全处负责全面监督执行。
2、走动管理的人员每次走动管理结束后，要及时将走动的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理意见等有关情况进行详细登记，并存档备查，不填写记录或记录不详者，罚款50元。走动管理人员给予补助，标准为：公司副总以上领导干部每次100元，科室负责人及副科级以上管理人员每次80元。
3、政工科和安全处对地面生产走动管理的人员的走动情况开展经常性的监督检查，发现问题要及时通报、处理。政工科每月初对上个月走动管理的人员的走动情况进行张榜公布，接受职工群众的监督。
4、地面生产走动管理的人员的走动情况纳入班子和个人的年终工作考核，并与其经济收入相挂钩。在日常监督检查时，对没有完成走动管理指标或者没有认真履行走动管理规定的副总以上领导干部，视情节轻重给予批评、通报批评、诫勉谈话和相应的经济处罚；对认真履行职责、防止事故的有功人员要给予奖励。对弄虚作假的，一经发现，将给予相关责任人行政处分；对问题比较突出的，公司将直接追究走动管理人员的责任。
5、政工科负责利用广播、电视、图牌板等多种宣传工具，充分发挥舆论监督作用，对作风扎实、经常深入地面生产作业单位解决安全生产实际问题、表现突出的走动管理人员要大力宣传；对不负责任、弄虚作假的，要予以公开曝光。
6、安全科要合理安排、督促地面生产走动管理的人员，确保每天都有人走动管理。
7、领导干部因出差、培训、度假、生病或身体、年龄等特殊原因，未能或不能进行走动管理作业的，由本人提出书面申请，经分管领导批准后，可酌情予以减免，并报考核部门备案。
8、为加强走动人员走动过程的提醒、监督及基础资料管理，确保走动管理制度的严格执行，明确由井口信息站信息员、考勤员、调度值班员负责强化监督管理，将以上人员安全绩效每月进行适当奖励，人员发生变化后调度室要及时提供调整。
9、设立举报电话和举报信箱，对群众举报的问题及时核查处理。
公司举报地点设在安全处、政工科、调度室，举报电话：5671130。
第九条 本制度与地面巡查制度同时执行。

本制度从下发之日起执行

走动管理信息表

姓
名

单位及
职 务

时间

走动
路线

过程
说明
及
隐患处理情况

意见及
建议

信息员： 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)