炼铁厂信息传递与反馈管理制度.doc

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安宁市永昌钢铁有限公司炼铁厂
管理制度
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YCLT-QMS-MS-05
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信息传递与反馈
管理制度

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信息传递与反馈管理制度
1. 目的
为落实“决策迅速、行动迅速、反馈迅速”的信息传递与反馈机制，保证信息传递的及时性、有效性，提高工作效率，降本增效，特制定本管理制度。
2. 适用范围
本制度规定了信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法和职责等，适用于炼铁厂所有部门的信息管理。
3. 规范性引用文件
《质量管理体系文件编制规程》………………………………YCLT-QMS-QP-01
《员工基本管理制度》…………………………………………YCLT-QMS-MS-01
4. 术语与定义
4.1. 信息
本信息是指与本厂有关的、与生产要素有关的信息。
4.2. 信息失真
指信息在传递和反馈过程中真实性、及时性、有效性、重要性等信息质量下降。
5. 职责
5.1. 调度负责信息的登记、收集、反馈、分析、汇总、处理和组织协调工作。
5.2. 生产技术科负责跟踪产品在生产制造过程中的有关质量信息，包括产品出厂后的使用运行情况和用户（含下道工序）反馈的质量信息。
5.3. 生产技术科负责对生产信息和质量信息的失真进行考核；安全环保科负责对安全信息的失真进行考核；设备科负责对设备检修、维护、备件组织等设备信息的失真进行考核；办公室负责对行政人事相关信息的失真进行考核。
5.4. 直接上级有权对直接下级的信息失真进行考核，直接下级有权监督直接上级及相关部门对信息的处理。
5.5. 生产部门有权监督职能部门的信息处理及管理。
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5.6. 按部门职责分工的不同，生产、检修、电气、辅助等部门之间有权直接进行生产相关要素的信息沟通、传递和反馈。
6. 管理内容和要求
6.1. 信息的主要来源
6.1.1. 原材料进厂检查、验收记录；
6.1.2. 生产过程中主要工序检查记录；
6.1.3. 成品（含重要工序结果）检查验收记录；
6.1.4. 理化检验记录；
6.1.5. 专题会议记录；
6.1.6. 用户（含下道工序）的来函、来电、来访等记录；
6.1.7. 对用户反映质量问题、服务问题调查处理报告；
6.1.8. 走访用户及用户座谈会记录；
6.1.9. 设备现场点检情况及点检记录；
6.1.10. 安全巡检；
6.1.11. 其他。
6.2. 管理要求
6.2.1. 相关方必须准确掌握信息的真实性和重要性，及时有效的向相关部门传递。
6.2.2. 信息接收方必须做好信息记录管理工作，并及时作出响应和反馈。
6.2.3. 非特殊事宜，信息传递不得越级处理，包括汇报工作和安排工作。
6.2.4. “不说消极的话，不传递消极的信息，不讨论消极的事情。”
6.2.5. 保证会议、电话、面述等信息传递方式畅通。
6.2.6. 每班产量、质量、作业率、重大事故等信息，由生产技术科统计后以短信形式发给厂长助理及以上厂级干部。
6.2.7. 有关技改、生产组织难度大、备件组织难度大、重大设备检修维护、检修维护时间长、作业强度较大、外联协调流程较长等重要事情，尽量采取书面报告、请求、通知等形式，必要时以会议形式传递和讨论。
6.3. 信息传递与反馈程序
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6.3.1. 安全事故及安全隐患信息传递与反馈一般流程图
6.3.1.1. 安全事故信息传递与反馈一般流程图
安全主管副厂长
一般安全事故
（现场人员）
现场应急救护
青龙卫生所

车间主任
安全环保处
安全环保科

现场紧急救护

厂长

较大安全事故
（现场人员）
抢救
安全环保科

安全环保处

拨打120，请求救护

车间主任

注：1、本流程图中“一般安全事故”及“较大安全事故”非安全专用术语，现场人员和相关人员依现场情形而定。
2、相关人员、电话、详细流程等，见各种安全事故应急救援预案和事故报告程序。
6.3.1.2. 安全隐患信息传递与反馈一般流程图
一般安全隐患
（现场人员）
直接上级

安全环保科
车间主任

提醒周围人员

安全环保科
车间主任
直接上级

重大安全隐患
（现场人员）

安全环保处
主管副厂长

厂长

注：1、本流程图集中体现安全隐患整改“五不推”原则，各级必须层层落实。
2、执行“安全隐患排查和整改程序”。
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6.3.2. 设备事故及隐患信息传递与反馈一般流程图
设备事故∕隐患
（现场∕点检人员）
调度
机修与电气车间
直接上级
厂长
主管副厂长
设备科
生产车间主任

生产技术科

6.3.3. 生产事故信息传递与反馈一般流程图
生产事故
（现场人员）
机修与电气车间
调度
直接上级
生产车间主任

生产技术科
主管副厂长
厂长

设备科

6.4. 考核规定
6.4.1. 其他制度、规程等文件内已有明确规定的，优先执行。
6.4.2. 发生生产事故及设备事故时，必须及时反馈，责任部门及责任人必须全力组织生产和抢修设备，以尽快恢复生产，非特殊情况不得中断、拖延抢修等生产组织工作，否则考核责任人100—200元∕人·次。
6.4.3. 因重要信息失真，视情节考核责任人50至200元，造成重大事故损失，加倍考核。
6.4.4. 所有信息传递与反馈必须确认清楚，如出现扯皮、推诿的现象，双方各考核50元/次。
6.4.5. 如在信息传递与反馈过程中出现吵闹等不和谐现象，双方各考核50元/次，主因方加倍考核。
6.4.6. 其他参照执行或办公会讨论决定。

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