泉州伟盛集团有限公司绩效考核指标体系设计.doc

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管理系
08人力（2）班
沈艳梅
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管理系
08人力（2）班
沈艳梅
081207207

泉州伟盛集团有限公司绩效考核指标体系设计
一、企业简介
福建泉州伟盛集团有限公司位于中国瓷都德化，是一家集研发、生产和出口为一体的专业公司。公司成立于1992年，地处德化城关，交通便利。通过十几年的发展，公司已经具备一定的规模，厂房占地面积达45000平方米，雇员人数达800多名，产品全部出口到欧美等地区，年出口额达500万美金。
德化名瓷自古享誉中外，如今更成为中国最大的陶瓷生产和出口基地，产品深受国内外客户青睐。公司在立足于传统工艺的基础上，结合市场需求，开发出一系列新产品，实用园艺系列，节日摆设系列，日用陶瓷系列等，形成了自己的特色和优势。公司拥有齐全的生产设备，完善的通讯设施以及先进科学的管理制度，在生产上采用古老的手工技艺结合现代高科技进行加工制造，不断精益求精。
公司管理者深知只有不断创新才能在市场上立足，较早就致力于发展自己的研发部门，不断培养和吸收专业的研发人员，壮大研发队伍。多年来开发出各种各样的产品，深受客户欢迎。同时为了更好地满足客户的需求，可根据客户的图稿和要求进行开发打样。
公司的宗旨是：信誉第一，客户至上。竭诚欢迎国内外客商来我司参观选样，寻求商机，共同发展。

二、企业组织结构图

董事长
销售部
办公室
财务部
品保部
生产技术部
总经理
总经理
销售仓库
人力资源
财务室
烧成车间
成形车间

三、生产流程
1、原料制备
原料仓：原料储存区达300多亩，相当于中型厂的生产用地面积，可满足大批量稳定生产。部分化工原料从意大利、西班牙进口，所有原料在使用前均必须经过严格的检验检测，杜绝不合格的原料进厂，确保产品品质稳定，减少批次与批次之间的原料差。
球磨：77台38--40吨的高档球磨机，全部采用高铝石作业，球磨时间基本保持在14--17个小时，充分的球磨时间可保证浆料的充分均匀、混合，为下一阶段的粉粒品质奠定基础。
振筛除铁：由于原料里含有微量铁元素，容易导致产品出现熔洞及黑点的缺陷。公司在每条生产线都配有50个振筛（行业一般为8--10个），所有原料均必须经过两次过筛及两次除铁过程（其中第一次为20吨，第二次为30吨），除铁更彻底，这方面在行业是做得最好的。
喷雾干燥： 喷雾干燥塔的工作原理：把浆料升华成雾状，通过高温环境（550--650 ℃）蒸干水分，剩下的粉料就自动掉落在储粉罐里（现有250个直径为3.8米的2000吨储粉罐）。
粉料储备：225个70吨全不锈钢精良干燥储存设备（一般厂家出于成本考虑往往不舍得采用如此精良的设备，导致铁锈混入原料）。

2、压制成型
2条生产线共24台压机，在增加产能的同时，可保持产品生产的稳定性。 超细粉坯体，超大吨位进口压机成型，致密度比普通产品高两倍以上。

3、坯体干燥
长185米的干燥窑炉，全程实施ISO9001和ISO14001体系标准控制；精良设备，过程精品，管理精品，确保企业产品的内在品质。经过干燥窑炉处理后的坯体水分在1%以下，其坯体强度较高。

4、高温慢烧
200米的烧成窑炉，采用1050℃--1250℃ 高温，经70--90分钟烧制，使坯体进行各种物理化学反应，颗粒间相互熔融粘接（即出现玻璃相），形成砖体的机械强度。完全玻化石意指产品高度玻化（玻璃相含量较高）。

5、打磨抛光
采用抛光设备第一品牌KEDA系列设备，抛光后的产品表面光洁平整，并对表面进行处理。使用正确铺贴方法，可使产品的装饰效果得到最佳体现。

6、分级包装
制定严格的产品分选、抽检工序，并成立专门的仓库质量抽检组。专业的质检设备，一丝不苟受过专业训练的质检人员，确保产品出厂的精确标准。生产完成后的陶瓷产品按花色品种和不同的规格定置堆放管理。

四、绩效考核指标体系设计
（总经理、生产部经理、生产部基层员工、销售部经理、销售部基层员工、技术开发部经理、技术开发部基层员工）

1、总经理绩效指标

被考核人姓名

职位
总经理
部门

考核人姓名

职位
董事长
部门

指标维度
关键绩效指标
权重
绩效目标值
考核周期
评分
财务指标
企业战略目标实现率
20%
考核期内在____%以上
年度

利润指标
15%
考核期内在____%以上
年度

成本控制指标
15%
控制在预算之内
年度

市场份额指标
10%
考核期内在____%以上
年度

主营业务收入及增长率
10%
考核期内在____ %以上
年度

经营指标
年度企业发展战略目标完成率
5%
考核期内在____%以上
年度

投融资计划完成率
4%
考核期内在____%以上
半年

总资产和流动资产周转率
4%
考核期内在____%以上
年度

服务指标
客户满意率
4%
考核期内在____%以上
半年

老客户挽留和新客户率
3%
考核期内在____%以上
半年

管理指标
各部门经营战略协调率
5%
考核期内在____%以上
半年

培训计划完成率
5%
考核期内培训达到100%
半年

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

2、生产部经理绩效指标

被考核人姓名

职位
生产部经理
部门
生产部
考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
关键绩效指标
权重
绩效目标值
考核周期
评分
财务指标
部门内部利润达成率
10%
考核期内在____%以上
季/年度

产品物耗标准达成率
10%
考核期内在____%以上
月

生产成本下降率
10%
考核期内在____%以上
季/年度

部门管理费用预算达成率
10%
控制在预算之内
季/年度

经营指标
生产计划按时完成率
7%
考核期内确保产量、产值计划100%按时完成
季/年度

年战略目标完成率
8%
考核期内在____%以上
年度

生产安全事故发生次数
4%
考核期内一般性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为0
季/年度

产品质量合格率
5%
考核期内在____%以上
月/季/年度

交期达成率
5%
考核期内在____%以上
季/年度

服务指标
客户投诉改善率
5%
考核期内在____%以上
月/季/年度

客户满意度
6%
考核期内客户对客服满意得分在 分以上
月/季/年度

管理指标
培训计划完成率
15%
考核期内培训达到100%
半年

员工技能提升率
5%
考核期内应达到 %以上
半年

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

3、生产部基层员工绩效指标

被考核人姓名

职位
生产部基层员工
部门
生产部
考核人姓名

职位
生产部经理
部门

序号
关键绩效指标
权重
绩效目标值
考核周期
评分
1
劳动生产效率
10%
确保本考核期比上一期提高 %
月/季

2
产品一次性合格率
15%
考核期内在____%以上
月/季

3
工时标准达成率
5%
考核期内在____%以上
月/季

4
产品抽检合格率
10%
考核期内不得低于 %
月/季

5
产品返工率
5%
考核期内在____%以上
月/季

6
生产安全事故发生次数
5%
考核期内一般性的生产安全事故不超过 起，重大生产安全事故为0
月/季

7
生产设备利用率
5%
考核期内在____%以上
月/季

8
生产计划按时完成率
15%
考核期内确保产量、产值计划100%按时完成
月/季/年度

9
任务及时完成率
10%
考核期内在____%以上
月/季

10
员工自身技能提升率
15%
考核期内在____%以上
月/季/年度

11
责任感
5%
责任心强
年度

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

4、销售部经理绩效指标

被考核人姓名

职位
销售部经理
部门
销售部
考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
关键绩效指标
权重
绩效目标值
考核周期
评分
财务指标
年销售增长率
15%
考核期内在____%以上
年度

核心产品销售收入
10%
考核期内企业核心产品销售收入总额达___以上
月/季/年度

回款达成率
10%
考核期内在____%以上
月/季/年度

坏账率
5%
考核期内在____%以上
季/年度

销售费用节省率
10%
考核期内有效控制，节省率达 %以上
季/年度

利润率
10%
考核期内在____%以上
季/年度

经营指标
销售计划达成率
7%
考核期内实现100%以上
季/年度

产品市场占有率
5%
考核期内在____%以上
季/年度

合同履行率
4%
考核期内在____%以上
年度

制定方案预期目标达成率
4%
考核期内在____%以上
年度

服务指标
对客户意见在标准时间内的反馈率
4%
考核期内及时反馈客户意见，在标准时间内的反馈率达100%
月/季/年度

客户满意率
6%
考核期内在____%以上
月/季/年度

管理指标
代理商培训计划完成率
5%
考核期内培训达到100%
月/季/年度

部门员工技能提升率
5%
考核期内在____%以上
月/季/年度

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

5、销售部基层员工绩效指标

被考核人姓名

职位
销售部基层员工
部门
销售部
考核人姓名

职位
销售部经理
部门

序号
关键绩效指标
权重
绩效目标值
考核周期
评分
1
销售额完成率
15%
考核期内确保销售额 100%按时完成
月/季

2
新客户开发
10%
考核期内在___个新客户以上
月/季

3
销售回款率
10%
考核期内在____%以上
月/季

4
工作效率
10%
确保本考核期比上一期提高 %
月/季

5
全局意识控制率
5%
考核期内在____%以上
年度

6
市场信息收集准确率
10%
确保本考核期比上一期提高 %
月/季

7
出勤率
10%
考核期内在____%以上
月/季

8
业务知识掌握率
10%
考核期内在____%以上
年度

9
规划统筹率
10%
考核期内在____%以上
年度

10
销售制度执行率
10%
考核期内在____%以上
年度

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

6、技术开发部经理绩效指标

被考核人姓名

职位
技术开发部经理
部门
技术开发部
考核人姓名

职位
总经理
部门

指标维度
关键绩效指标
权重
绩效目标值
考核周期
评分
财务指标
部门财务目标完成率
12%
考核期内确保100%按时完成
季/年度

技术改造费用控制率
10%
技术改造费用控制在____%以下
季/年度

开发成本控制率
6%
考核期内在____%以上
季/年度

新产品利润贡献率
6%
考核期内在____%以上
季/年度

技术创新使材料消耗降低率
6%
考核期内在____%以上
季/年度

经营指标
工作目标按计划完成率
15%
部门工作按计划100%完成
年度

重大技术改进项目完成数
8%
重大技术改进项目完成数在 项以上
季/年度

部门规章制度建设
7%
部门制度建设完善并得到100%执行
年度

服务指标
技术服务满意度
12%
对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
月/季/年度

管理指标
内部技术培训次数
8%
考核期内进行的次数在
_____次以上
半年

部门员工管理
10%
部门员工绩效考核平均得分在 分以上
半年

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

7、技术开发部基层员工绩效指标

被考核人姓名

职位
技术开发部员工
部门
技术开发部
考核人姓名

职位
技术开发部经理
部门

序号
关键绩效指标
权重
绩效目标值
考核周期
评分
1
新产品开发周期
12%
实际开发周期比计划周期提前 天
月/季

2
试验事故发生次数
8%
试验事故发生在 次以下
月/季

3
项目开发完成准时率
10%
项目开发完成准时率在
%以上
月/季

4
设计的可行性
10%
成果不能投入生产情况发生的次数少于 次
月/季

5
研发成本降低率
12%
研发成本降低率达到
%以下
月/季

6
开发成果验收合格率
12%
开发成果验收合格率达到 %以上
月/季

7
技术方案采用率
10%
提交的技术方案被采用的比例达到 %以上
月/季

8
计划创新能力
10%
产品计划创新可行性程度
季/年

9
技术知识掌握率
8%
考核期内在____%以上
年度

10
研发成本控制率
8%
项目开发成本控制率在
%以上
月/季/年

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
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管理系
08人力（2）班
沈艳梅
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