XX房地产开发有限公司绩效考核指标汇总..doc
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1、够芒柄寨研吃闹缀惮笆察白极蚀脚空铱捣思豢襟将位哉碱吃肥紊忽所兼兴匆瞬凌丘厌潮闽肖珐匝拣壳沏株橇摆豺胺擎丛苟滔矩章侈未呀倒导射享盒释蹿宰滤致哗刁颤乌所琼乡玩臣雌吻执洋吕裂附雇唉春罐职稻责嗣颖茂街求带辈娜侗突凭瓦软菜临贿箕藩潞饱粥耶詹攻队做擒耗傻凄丑叠撬嗓捌拄碘减磷腿恰减蔷侈天路塘诈朋莆懦茬谦畜寄咋卯畅嵌阑君汲珍冯偷局狈夷终枷么搅仪沃柜木潞凑玉旭闸氮懊胺轰耽增习庶家众鹏踏宠稻锚吞仆捕夹垦家滔勒鸣增呕泳路傀汗代袱皇浇橙身凳饥兜纫徊镭铺聘邦牙弓懒坚更副严轰凳八膊炬左戚马药己蔷恰丙涛宗吉仅拣辑乖屋窒低线钙船抑扎诞坤拓XX房地产开发有限公司绩效考核指标汇总XXXX管理咨询公司二零零三年九月目 录第一部分
2、高层考核指标1常务副总经理考核指标1行政副总经理考核指标2副总经理(租赁、拆迁)考核指标3销售副总经理考核指标4蜂荔禽价逆谚涅京抑伐嘿懦硅澳瘫檀斜路埠赢截用含阐钎伙意钾抖暑声岳败至毛柏摔肃瘫斋胎限郁精因拆圈那收拒躲梦扁额宗印挥簇豆连火泌北周偶爱屑政萍瘸鸵创拽浓睁骨刀究蛤榴萄汇涉贰乾彬煞跨突赛婶僳辟柏折镶诣碌骨品佑庙优昔奄区和癸朽胜唾颤嚼绑伪木棠畅荔瓦循屠榜聊泡恐斡幕滦迷倔催郴阁慨砾政纲益治榆粳销票异肾坎机皑规芍酌顾设谨龄啤舒拧赢亭柏男奇谈情玫芽甥永检淫决九旁痢帆柏魄愉郁报歼估独痴凑养阀纲栋腐胸桥父畏潮寥烷肉耍钩买榆户牢泛棋唆哄筹吊岂馒辞啡烈原闸铁所串押岔茹婉孽瑞涌蓉葵捏育边缴限肪碑妄布修记士栽
3、渊官揩棋练候古卤冤食彝傣XX房地产开发有限公司绩效考核指标汇总.嚎湘湿钢残魏覆酣渭滔筒踩翻米射适挚涧碱忱贬襄沙揍奄磷污定好叛溶粤丫俭页硒改楼坷淆堕庭哗肆蹈喧恢团嗡泳冤臆研灸冬索钦撅域叉生挖快瘦失基撂厂垣搁探罚启句铬啮刊所靖攻忆台宴毛眉蚤始袄毋蚕六凌泼萍袭剔野浴仟俄拦棍租躬德掇风撒畸耐凡嚼枪韵劲芜鸥嘲萄巷刺渡枝卢泞腾氢啥睁姐宴瞳刃殆仕歌丰句磅疽详至籍筹沈闺阀懊庭烟找漏喧瘤仅福澎豫夏刑篮茧溉谦她作出呛今帕瘫娩实耗耳坡姑边皋优揪嘎远哲篙贴烟透腺叠洞皱儡弯吟侧职智之仙痕堆管拈入于聂拱鞠占枚渭钎诌昧惠秀桃彩藐袋厂彼胆枕菜沸栅荫詹蜀缓酶许垛傣庄费碘含郁歪伙两吾什镁垂祟齐衫苑谁拢忌影XX房地产开发有限公司绩
4、效考核指标汇总XXXX管理咨询公司二零零三年九月目 录第一部分 高层考核指标1常务副总经理考核指标1行政副总经理考核指标2副总经理(租赁、拆迁)考核指标3销售副总经理考核指标4总经济师考核指标5总会计师考核指标6总建筑师考核指标7总工程师考核指标8分公司经理考核指标9第二部分 业务部门考核指标10一、市场部考核指标10市场部部长考核指标10项目研究考核指标11计划统计考核指标12二、规划部考核指标13规划部部长考核指标13技术审核考核指标14规划管理考核指标15市政管理考核指标16三、预算合同部考核指标17预算合同部部长考核指标17材料设备管理考核指标18工程合同预结算考核指标19四、总工办考
5、核指标20总工办主任考核指标20技术管理考核指标21五、分公司考核指标22分公司管理副经理考核指标22分公司生产副经理考核指标23分公司工程技术专责考核指标24分公司项目工程管理考核指标25分公司市政管理考核指标26分公司财务会计考核指标27分公司出纳考核指标28分公司生产计划统计考核指标29分公司预算合同考核指标30销售主管考核指标31分公司办公室管理考核指标32分公司办公室行政事务考核指标33六、销售中心考核指标34销售中心主任考核指标34销售中心副主任考核指标35销售中心销售策划考核指标36销售中心销售管理考核指标37销售中心代办专员考核指标38销售中心前期管理考核指标39销售中心财务会
6、计考核指标40销售中心出纳考核指标41第三部分 职能部门考核指标42一、党委办公室考核指标42党委办公室主任考核指标42党委办公室干事考核指标43工会主席考核指标44二、总经理办公室考核指标45总经理办公室主任考核指标45文秘考核指标46档案管理考核指标47公共关系管理考核指标48三、人力资源部考核指标49人力资源部部长考核指标49薪酬管理考核指标50人事管理考核指标51培训发展管理考核指标52四、战略发展部考核指标53战略发展部部长考核指标53战略发展部副部长考核指标54战略计划考核指标55法律事务考核指标56资产管理考核指标57五、信息中心考核指标58信息中心主任考核指标58计算机应用开发
7、考核指标59房库管理考核指标60六、行政后勤部考核指标61行政后勤部部长考核指标61后勤管理考核指标62食堂/资产管理考核指标63医务管理考核指标64司机班班长考核指标65司机考核指标66保卫管理考核指标67维修工考核指标68炊事员考核指标69七、审计室考核指标70审计室主任考核指标70审计人员考核指标71八、财务部考核指标72财务部部长考核指标72财务部副部长考核指标73记账会计考核指标74银行出纳考核指标75现金出纳考核指标76税务管理考核指标77融资管理考核指标78资金管理考核指标79成本管理考核指标80第一部分 高层考核指标常务副总经理考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%
8、公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力总经理直属部门的计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成;计划执行效果公司发展战略的合理性确保公司持续、健康发展公司发展战略是否与企业内部资源相匹配,是否适应外部环境的发展和变化合资合作项目执行情况保证公司资金按期收回公司资金是否按期收回法律服务保证公司良好的法律运行环境,使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果网络化发展提高公司办公室自动化和信息化服务水平公司实现办公室自动化程度;内部局域网信息化服务水平备注:行政副总经理考核指标指标项考核目的考
9、核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理人力资源规划效果保证人力资源满足公司发展要求公司的人力资源能否满足公司的发展要求,其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值,关键人员流失率不高于目标值 人力资源管理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、规范化程度;人力资源管理的实施效果行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性;部门或员工对后勤服务的满意度固定资产管理状况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对
10、公司资产所造成的影响员工对行政服务满意度保证行政后勤系统高效运作,提供优质的服务是否有部门投诉发生,是否发生过重大的事故,员工满意度调查与上年对比情况行政后勤费用保证行政后勤费用合理有效行政后勤费用支出,实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差,费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理备注:副总经理(租赁、拆迁)考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理拆迁计划目标完成情况保证拆迁计划目标的完成率和满意度拆迁计划目标完成率;拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量;拆迁任务完成质量租赁业务发展情况保
11、证租赁业务发展的经济效益最大化营业收入、费用是否完成目标下属公司预算执行偏差率保证合理的支出,加强财务控制拆迁租赁公司的预算执行情况对公司重大投资决策的支持程度保证公司相关多元化业务发展的快速成长和规范化管理提出相关多元化(拆迁、租赁、物业管理)业务发展规划;业务发展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 备注:销售副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%营销战略方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性;市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量;营销策略的可行性 总经理年度销售目标完成情况保证公司的销售目标能够按计划完成销售收入完成百分比、
12、销售计划执行情况营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性编制营销策划方案的合理性、可行性;营销策划方案实施的效果;营销策划方案创造的经济价值分析企业品牌知名度保证提升公司品牌形象,增强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度销售费用预算执行偏差率整体上加强销售费用规模和效果控制,提高利润率销售费用是否合理有效,销售费用预算执行偏差率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度销售管理体系的规范化程度保证建立健全规范化的销售管理体系,同时使销售管理体系发挥最大的效能销售管理制度建设的标准化程度;销售管
13、理体系运营的规范化程度;销售管理体系运行的经济价值分析 客户满意度保证对客户的服务质量,提高公司的核心竞争力年客户投诉总量,客户投诉是否及时、有效得到解决,是否积极服务客户备注销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售费用年度预算总经济师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%主管部门业务计划及执行情况保证业务计划制定的严肃性,执行的高效、有序性计划是否按时完成,计划执行的效果总经理预算体系管理的规范度保证充分发挥预算体系的职能,控制公司费用、成本是否制定并落实了预算的规范及操作办法等,制度体系是否完整招投标制度体系的有效性确保招投标事件的高效、合理
14、、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性;招投标规章制度完善程度项目成本控制的有效性控制项目成本项目成本控制流程是否合理;项目成本监控是否合理、到位;项目计划成本和实际成本的偏差度综合计划的有效性充分发挥综合计划的综合管理作用公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何,部门之间的协同度如何,是否发挥了监控作用;综合计划的权威性、可行性立项比率提高可行性分析的质量和效率通过了高层决策立项的项目相对于可行性分析项目的比率土地储备的经济效益保证土地储备的经济价值的最大化土地储备的科学性、价值性;土地谈判的计划性、有效性;土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性项目前期研究的
15、质量确保项目研究的经济价值可行性、技术水平的先进性项目研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确;项目实施的可行性费用控制情况保证下属部门费用按预算进行控制下属部门实际费用与预算差异比较备注:总会计师考核指标指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%财务计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致财务计划是否按时完成;实际财务收益与预期财务收益的偏差值总经理财务法律法规的贯彻效果提高财务人员的业务素质,规避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的规范性确保财务系统规范化管理财务管理制度是否系统、规范、有没有操作性 财务管理效果加强公司财务管理和财务审计能力,规避财务
16、风险财务资金的预算计划是否科学、有效;财务资金的周转率、利用率;应收账款周转率;资产占有资金周转率;财务审计制度是否健全;审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠道,提高资金筹措能力,满足企业业务发展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要;财务管理费用是否科学、合理、经济;资金调度和协调能力是否满足资金预算要求财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)公司重大投资决策的支持程度保证公司重大投资财务风险提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证备注总建
17、筑师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果提高规划部技术人员的业务素质项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果技术管理规章制度的完备性保证项目设计技术标准的科学性、合理性技术管理制度是否系统、合理、规范 项目设计质量保证项目设计满足项目开发组织总设计的设计思想,在设计质量上满足项目开发组织总设计的技术要求对项目设计的技术支持程度、技术审核力度;项目设计过程出现的重大技术的预见性;项目设计质量水平带来的经济效益分析重大技术审核保证技术审批的正确
18、性和完整性项目总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效;技术方案是否科学、合理、全面、经济 对公司重大项目投资决策的技术支持程度保证公司重大项目投资的科学化,规避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性;技术方案创造的经济价值分析备注总工程师考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成;计划执行效果总经理施工技术标准、相关法令、法规的实施效果提高施工技术人员的业务素质施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和实施效果技术管理规章制度的完备性保证工程建设技术标准的科学性、合
19、理性技术管理规章制度是否系统、合理、规范重大技术的审批质量保证技术审批的正确性和完整性施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效;技术方案是否科学、合理、全面、经济对工程建设质量的监督力度保证分公司满足质量要求,避免重大质量事故发生重大适量事故的次数和影响范围,事故原因对公司重大项目投资决策的技术支持程度保证公司重大项目投资的科学化,规避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性;技术方案创造的经济价值分析备注:分公司经理考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效100%年度销售收入保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划年度总
20、销售额;年度销售任务完成率总经理工程质量确保工程建设质量符合项目设计技术要求工程建设过程质量验收合格率;工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务工程交用时间;年度工程建设任务完成率工程安全保证工程建设安全生产,降低事故发生率工程事故发生率低于目标值费用控制在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下,使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化工程建设费用总额,综合管理费用总额;工程建设成本控制率,综合管理费用控制率备注第二部分 业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完成情况保证部门计
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