煤矿地面安装施工质量标准化考核方案..doc

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×××煤矿地面安装施工
安全质量标准化考核评分表
被考核单位： 考核日期： 年 月 日
项目
检查内容及标准
标准
分
评分方法
扣分原因
得分
一

安全
管理
76
一．组织机构和管理、技术人员配备：1.项目部班子配备：经理以及分管生产、安全、技术的副经理；2.技术人员配备，各类专业技术人员配备满足本工程施工需要；3.建立健全安全管理体系；4、专职安监人员配备符合规定，配备齐全。
8
发现一条不符合扣2分。

二．管理人员资格及资质：1.项目经理具有建造师注册证书；2.技术经理具有专业技术职称；3.项目部班子成员、技术员、施工员有相应证书或经过安全培训，专职安全管理人员取得安全资格证书。
6
发现一处不符合扣1分。

三．安全生产管理制度：1.安全生产责任制：1）职能机构安全生产责任制，2）岗位人员安全生产责任制；2.安全目标管理制度；3.安全奖罚制度；4.安全生产技术管理制度；5.施工组织设计编制与管理办法；6.安全生产培训教育制度；7.安全生产监督检查制度；8.重大安全隐患排查制度；9.重大危险源管理办法；10.安全生产事故报告与调查处理制度；11.安全生产防护用品使用管理制度；12.安全办公会议制度；13.易燃易爆危险品管理制度；14.施工现场消防管理制度；15.文明施工和环境保护管理制度；16.施工设备安全管理制度；17.职业健康监护管理制度；18.安全质量标准化管理制度；19.施工班组安全活动管理制度；20.其它有关的安全生产管理制度和专项规定。
20
发现一条不符合扣1分。

四．安全投入：1.有月、季、年安全投入计划；2.安全费用投入到位；3.有安全投入明细台帐和使用情况；4.安全设施、安全保护投入到位。
4
发现一条不符合扣2分。

五．安全教育培训：1.有年度培训计划；2..按计划完成培训任务，培训具有针对性；3.培训情况和考核结果有记录；4.按规定召开班前会和开展安全活动，并做好相应记录；5.三级教育有记录，由本人签字；6.变换工种有安全培训记录并考和合格。
10
发现一处不符合扣1分

六．特种作业人员：1.特种作业人员持证上岗，建立台帐并有证书复印件；2.特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要。
8
发现一处不符合扣2分。

七．安全资料管理记录：1.安全生产会议记录并有每月分析报告；2.专职安监员巡回及整改记录；3.建立职工“三违”处罚台帐；4.建立生产安全事故台帐；5.上级安全文件贯彻记录；6.安全活动记录；7.项目部每月有对管理岗位人员安全质量标准化考核记录。
14
发现一条不符合扣2分。

八．其它：1.特种作业人员建立职业健康档案；2.根据工程实际有季节性施工及其他专项措施；3.按规定发放、使用符合标准的个人保护用品，并建立发放记录；
6
发现一条不符合扣2分。

二

技术
管理
30
一．施工组织计划及措施管理：1.施工组织计划的编制与审核、审批符合国家规定；2.施工图纸有会审记录；3.项目应由单位上级部门组织安全质量标准化开工验收；4.施工组织计划内容完整、安全技术措施有针对性；5.根据工程情况分别编制专项安全技术方案，并按规定审批；6.有书面安全技术交底和专项方案的安全交底，交底有针对性和可操作性，有清单；7.施工组织计划、专项方案、技术交底有贯彻实时记录；8.技术管理文件齐全、规范（包括图纸、技术标准规范、施工单位文件等）。
15
发现一处不符合扣1分。

二．质量管理：1.项目部建立质量管理组织机构，并明确责任部门和人员及其质量责任，质量检查人员有资格证书；2.列入公司创优计划或有特殊要求的工程成立QC小组，有活动计划、内容和成果；3.建立符合要求的项目质量目标并有考核记录；4.建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、标准规范等必须的受控文件；5.主要材料有供方调查表和合格供方目录，有出厂合格证书或质量证明证书，质量合格；6.重要焊接有试焊记录，有焊接送检记录，有实验报告；7.建立计量器具管理台帐，按周计划进行检定，并有检定证书；8.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；9.质量检查人员建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。10.施工单位应当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷工减料，不得擅自修改设计文件。
15
发现一处不符合扣1分。

三
施工
设备
管理
10
1.明确设备管理人员，有管理制度、管理职责和岗位责任制；2.建立施工设备管理台帐，内容符合要求；3.建立操作人员台帐，有持证要求的做到持证上岗；4.设备安装有实验验收记录；5.设备有运转记录、维护保养记录；6.外租设备有租赁合同、安全管理协议，明确双方责任、权利；7.设备有铭牌、操作规程、设备标识牌。
10
发现一处不符合扣1分。

四

施工
作业
安全
管理
75
四

施工
作业
安全
管理
65
一．施工临时用电
1.严格执行地面电气设备或电力系统的设计、安装、验收、运行；2.有检修和安全检查等规程、规范的要求；3.编制切实可行的临时施工组织设计并按规定报批，及时进行安全技术交底；4.电气人员进行操作时应穿戴和使用合格的防护用具；5.维修电气设备和线路，应由专职电气操作人员进行；6.电工应经培训合格取得上岗资格证书；7.供电设备和线路的停电和送电，必须严格执行工作票制度，在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手，必须加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌；8.电缆使用阻燃电缆、悬挂整齐并挂牌标明负荷及用途。
10
发现一处不符合扣1分。

二．“三宝”、“四口”、“五临时”保护：1.安全帽，安全帽三证齐全（检查合格证、生产许可证、产品合格证），作业人员安全正确佩戴；2.安全网，安全网符合要求，有许可证、合格证手续齐全；3.安全带，安全带符合要求，有产品合格证、生产厂家标识清楚，正确佩戴高挂低用；4.四口，楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口，按规定进行防护；5.防护设施定型化、工具化，防护得当，符合要求，电梯井为每隔两层（不大于10米）设平网封闭；6.通道口、防护棚符合要求，材料、规格、搭设符合要求；7.五临时，阳台、楼板、层面周边、通道边、作业层边等临时保护符合要求、牢固可靠；8.安全保护用品采购、发放有记录。
10

发现一处不符合扣1分。

三．起重吊装作业：1.施工组织设计或安全技术措施已制定，针对性强，审批符合规定；2.起重机超高和力矩限位器、吊钩保险装置完好，起重机有准用证和验收手续；3.起重机钢丝绳、滑轮符合要求；4.缆风绳、地锚、吊点符合要求，索具使用合理；5.司机与指挥人员持证上岗，信号传递良好；6.被吊物重量明确，无超载作业，起重半径符合要求，作业前已进行试吊，地耐力和垫木符合要求；7.结构吊装有防坠落措施，作业人员正确佩戴安全带，上下人员爬梯、斜道符合要求；8.起重吊装人员作业，临时防护到位，作业人员有立足点，平台脚手板满铺，符合要求；9.物件堆放高度符合要求，大型构件有稳定措施。10.起重吊装设置警戒区域，有专人警戒；11.从事起重吊装人员熟悉作业情况，持证上岗。
11
发现一处不符合扣1分。

四．高处作业：1.从事高处作业人员，必须有身体健康检查合格证明，无不适宜高处作业疾病。2.穿着灵活，符合规定，劳动保护用品佩戴完整，符合要求；3.作业工具必须装入工具袋或者用绳子拴在可靠地方，防止坠落；4.危险高处作业必须制定安全措施，进行安全技术交底；5.严禁双层或高处与地面交叉作业；6.高处作业传递器材、工具及零件材料时，必须用绳子滑车传递，严禁抛递投掷；7.遇有雷雨、下雪或五星级以上大风天气必须停止作业；8.高处作业用火应作好防火措施，有专人看火。
10
发现一处不符合扣1分。

五．物料提升机（龙门吊、井字架）作业：1.井字架有设计计算书并由上级审核批准。架体制作符合设计和规范要求，生产厂家的产品，有建筑安全监督管理部门的准用证，许可证。2.有定型化的吊篮停靠装置，超高限位可靠，超高限位符合规定要求，高架提升机有下限限位器、缓冲器和超载限制器。3.缆风绳在架高20M以下可设一组20——30M设二组，并使用钢丝绳，其直径不得小于9.3mm，角度在450～600之间，地锚符合要求。4.与建筑物的连接杆位置符合要求，而且牢固。连墙杆材质和连接方法符合要求。5.钢丝绳无锈蚀。缺油、磨损，没有超过报废标准，绳卡符合要求，钢丝绳过路、拖地有保护措施。6.卸料平台两侧有防护栏，脚手板满铺，防护门定型化、工具化、开启灵活，地面进料口防护棚符合要求。7.吊篮设定安全门，安全门采用定型化，工具化制作。8、高架提升机采用吊笼、吊篮提升机采用双绳提升。9.安装、拆装有验收手续，责任人签字齐全。10.架体安、拆有施工方案，基础牢固、架体垂直，架体与吊篮间隙均符合规定要求。11.架体外侧立网防护、自制的摇臂把杆有设计计算书，安装符合要求，有保险绳，井字架开口处已加固。12.卷杨机地锚牢固，钢丝绳整齐排列，滑轮符合要求，卷筒上有防止钢丝滑落保险装置，滑轮与钢丝绳匹配。13.卷扬机有操作防护棚，符合要求，联络信号与方式合理、准确。14、龙门架有避雷装置，并且防护范围有效。
14
发现一处不符合扣1分。

六．器材搬运管理：1.器材，物品搬运高度超过2米，重量超过80公斤时，应用起重机械提升。2.人工装卸和搬运重大物件搭跳板时，必须使用50毫米以上的就爱你似的木板，中间须有支撑，两端卡住；3.金属材料堆积高度不超过1米，两边设立柱，以防滚落；4.装材料的箱桶卧放不超过三层，立放不超过两层，每层加垫并设立柱；5.乙炔瓶立放，氧气瓶放到（如立放应有防倾倒措施），防震圈和防护帽配套齐全，严防沾染油脂；6.乙炔瓶、氧气瓶间距大于5米，距明火不小于10米，或有隔离措施，避免高温下暴晒，乙炔瓶、氧气瓶严禁混放；7.气瓶存放符合要求，存放地点有警示牌及消防器材；8.搬运危险品时应轻拿轻放，存放地点符合要求并有警示标志。
10
发现一处不符合扣1分。

五

施工
机具
68
一．一般规定：1.设备周围地面必须平坦，无障碍物；2.按不同设备均须有安全操作规程并悬挂现场醒目位置，明确专人操作；3.设备传动及危险部位须设防护罩或栏杆；4.怕受潮的电机设备和露天施工设备必须有防雨、防砸、防碰措施；5.施工设备安装后须事先作试运转，明确无误，验收合格后方可使用；6.各种机械设备须有铭牌和标识，写明其规格型号及完好、待修、停用、报废状态。
6
发现一条不符合扣1分。

二．随机起重机（自吊车）：1.操作人员须取得上岗资格证；2.使用前进行安全检查和预操作检查，并检查四周区域（包括上部空间）的安全条件；3.软地基上作业须放置坚实的垫板，以免支腿陷入地面；4.起升卷扬筒上的钢丝绳不得少于3圈，不得超出额定能力提升重物；5.严格执行“十不吊”规定；6.不得在有荷载的情况下调整起升机构制动器；7.钢丝绳出现扭结、显著松脱、严重锈蚀或一股中的断丝数超过10%时应更换；8.重物在空中停留时，司机不得离开操纵台。
8
发现一条不符合扣1分。

三．轮胎式起重机：1.操作人员须取得上岗资格证；2.设备须取得年检合格证；3.操作人员严格遵守“十不吊”的规定；4.正式起吊前要进行试吊，无误后再平稳吊运；5.性能指示器、限位器、控制器、连锁开关装置性能完好；6.两台或多台抬吊时，必须统一指挥，起吊分配合理，不得超过单机允许起重量的80%；7.起吊重物严禁自由下落，应用手刹或者脚刹控制；8.停止作业时应将吊物放下，刹住制动器，操作杆放空档，并关门上锁；9.起吊大型物件或多台抬吊时，应制定专项安全措施。
9
发现一条不符合扣1分。

四．电焊机：1.安装后有验收合个手续，保护接零，漏电保护器齐全；2.有二次空载压保护器或触电保护器，一次线长度符合要求，二次线长度不得超过30米，不得使用铝芯线；3.电源使用自动开关，焊把线接头不超过3个，无老化现象；4.焊机进出线有保护罩，外观良好；5.接地线符合要求，吊绳采用钢丝绳，严禁使用钢筋和铁丝代替。
5
发现一条不符合扣1分。

五．手持电动工具：1.I类手持电动工具有保护接零，II类手持电动工具有规定的绝缘用品（个人保护用品）；2.使用手持电动工具III类的采用安全电压不大于36V；3.不得随意接长线及更换插头。
3
发现一条不符合扣1分。

六．弯管机：1.应按加工管径选用管模，并按顺序放好；2.作业场所应设围栏；3.作业前先空载运行，检查调整确认正常后，在套模弯管；4.不得在管子和管模之间加油；5.应加紧机件，导板支承机构应按弯管的方向及时进行换向。
5
发现一条不符合扣1分。

七．套丝切管机：1.切断作业时，应不得在旋转手柄上加长力臂，切平管端时，不得进到过快；2.应按加工管径选用板牙头和板牙，板牙应按顺序放入，作业时应采用润滑油润滑板牙；3.当加工件的管径或椭圆度较大时，应两次进刀；4.套丝切管机应按放在稳定的基础上；5.当工件伸出卡盘端面的长度过长时，后部应加装辅助托架，并调好亮度；6.作业前先空载运行，检查调整确认正常后方可作业；7.作业中应用刷子清除切削，不得敲打震落。
7
发现一条不符合扣1分。

八．钻机：1.操作人员应穿好劳动保护用品；2.有专人负责，现场有操作规程；3.工作前应检查各传动部位和手柄是否灵活可靠，工具卡扥等安全保护装置是否齐全良好；4.工作时必须把工件卡压牢固，不准手拿工件操作，变换车速或装卸工件、钻头、钻卡时必须停车操作；5.不准直接用手排除铁屑，不准用手摸旋转的钻头，不准用锤等敲打装卸钻头；6.工作完毕要清理现场，拉闸，检查无误后方可离开。
6
发现一条不符合扣1分。

九．剪板机：1.安装基础稳固，外露传动装置设有保护罩，操作地点附近清洁，无障碍物；2.工作前加注润滑油，检查各运动机构和操作装置是否正常、可靠、，阀门、管路是否漏油，气压是否符合要求；3.作空运载试车前，应先用人工盘车一个行程，确认正常后才能开动设备；4.工作结束应将上刀板落在最下位置上，切断电源；5.工作场地干净整齐，原材料堆放合理，活完清场。
5
发现一条不符合扣1分。

十．卷板机：1.安装基础稳固，外露传动装置设有防护罩，操作地点附近清洁，无障碍物；2.工作前加注润滑油，检查各运动机构和操作装置是否正常、可靠，并空车运行3-5分钟；3.使用行车配合卷板时，应有专人指挥；4.工作结束卸下工件，各操作手柄置于非工作状态，切断电源，对设备进行维护保养，清扫现场。
4
发现一条不符合扣1分。

十一．电动葫芦：1.使用前应检查机械和电动部分，钢丝绳、限位器、吊钩应完好，无漏电，接地或接零装置可靠；2.作业开始第一次吊重物时应进行试吊，检查制动是否完好；3.操作人员应严格执行操作规程；4.作业完毕停放在指定位置，吊钩升起，切断电源，锁好开关箱。
4
发现一条不符合扣1分。

十二．倒链：1.使用前应检查吊架、吊钩、链条、轮轴、键盘等部件，发现不正常严禁使用；2.外壳应有额定吨位标。气温在-10 ℃以下，不得超过其额定重量的一半；3.齿轮应经常加油，并经常检查各部位技术状况，防止制动失灵；4.起重时如需在建筑物构件上栓挂盗链葫芦，必须经技术负责人计算荷量，确认安全后方可作业；5.重物需在空中停留较长时间时，必须将小链栓在大链上；6.使用完毕应拆卸洗净，上好润滑油，并安装好松仓库不保管。
6
发现一条不符合扣1分。

六
危险
源及
应急
救援
管理10
一．危险源管理：1.有危险源的识别和风险评价方法；2.组织实施了危险源识别和风险评价，有清单，对重大危险源建档登记管理，有记录并报主管部门备案；3.对重大危险源已通过培训、书面告知等途径通报相关岗位的从业人员和相关方；4.对重大危险源制定专门管理措施并实施，必要时编制管理方案进行控制，有动监控记录；5.对重大危险源设立标识牌予以警示。
5
发现一处不符合扣1分。

二．应急救援管理：1.建立应急救援体系，有组织机构和职责；2.依据重大危险源编制专项应急救援预案，预案内容符合要求；3.有急救箱、药品、担架等救援物资和救援队伍，并能满足应急要求，管理规范那；4.应急预案有演练和培训记录，演练合格后对预案的可行性有评审记录；5.相关人员对应急救援知识掌握、了解。
5
发现一处不符合扣1分。

七

消防
器材
管理9
1.有消防管理制度和消防措施，有消防管理体系，明确专人负责，有岗位责任制；2.消防器材满足消防要求，有管理台账；3.消防重点部位配有消防器材，有消防设施布置图；4.及时检定，没有失效和过期使用的消防器具；5.消防器具悬挂位置符合要求；6.. 消防器具集中点和移动式消防器具存放点符合公司标准规定；7.管理人员对消防器具应有定期检查记录；8.开展相关知识的培训教育和开展消防演练；9.施工总平面图对消防栓、消防通道等有明确标注。
9
发现一处不符合扣1分。

八、
安全
隐患
排查4
1.项目部每旬（或每周）组织一次专项安全隐患检查，由检查记录；2.每月结合安全标准化进行一次综合隐患排查，有检查记录，发现隐患及时汇报；3.地质情况、有无水害、泥石流、输电线路、附近有无重大危险源，如：有害气体、油库、炸药库等；4.对查出的问题由整改方案、预防措施，由验证记录。
4
发现一处不符合扣1分。

九、
文明施工与环境保护10
按照各企业制定的《文明“三区”考核标准》检查。
1、施工现场按要求设置围挡，并设置大门及门卫管理制度，施工现场安全标语、警示牌，大门口处设置五牌一图；2、生活区整洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材；两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理；4、材料、工具码放整齐，挂牌管理；5、地面场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁；6、值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类摆放整齐；7、生活区整洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材；两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理； 8、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全；室外材料分类摆放整齐，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；消防器材齐全、有效；所有材料帐、卡、物相符；9、机房和电缆沟内外清洁卫生,无杂物、无积水、无油垢,电缆排列整齐,无锈蚀；防火器材,电工操作绝缘用具齐全合格；10、固体废弃物集中收集统一处置，现场设置废弃物分捡箱；
10
发现一处不符合扣1分。

十、
相关方安全
管理5
1.专业分包和劳务分包方有符合要求规定的资质；2.与分包方签订安全管理协议，明确双方安全生产责任和权利义务，内容合理、合法；3.为施工生产提供服务的供应商建立相关台账，有控制措施；4.对分包方人员由安全培训记录，有相关的安全管理措施；5.厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员，交叉作业方有相关的安全管理制度和安全协议。
5
发现一处不符合扣1分。

十一

工程
质量13
1.建立、健全施工质量管理制度、检验制度，严格工序管理。2.每道工序质量实行班组自检、上下工序交接检和专职质量检查员检查的“三检”制度，有记录；3.隐蔽工程由隐蔽验收记录；4.有分项工程质量验收记录。5.有分部工程工程验收记录。6.单位工程由施工组织有关部门和人员对单位（子单位）工程质量进行检查评定，符合验收规范要求，填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录。7.分项工程、分部工程、单位工程检查评定，必须有监理单位的监理工程师、总监理工程师进行验收签字认可；8.实物质量无明显缺陷、质量问题由整改措施及记录；9.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；10.项目部每月组织一次全面质量检查，对存在的问题有整改措施由项目经理组织相关人员参加召开月度质量分析会，形成质量分析报告；11.发生工程质量事故应立即上报，并按照“四不放过”的原则追究责任。12.建立建筑材料、建筑构配件和设备进场验收和检验制度，对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件和设备，施工单位应当验收，并经监理工程师签字认可；13.对涉及结构安全的试件，应当在建设单位或者监理单位见证人的监督、见证下按规定取样，并由见证人陪同或者由见证人送至具有相应资质的检测单位进行检测。
13
发现一处不符合扣1分。

合计
300

安全质量标准化等级评价：
一 二 三
考核组成员：
考核组组长：

被考核单位负责人：
葛成凄饥肄颖突肋渤里搬挖闹雹牛使饥摹捎屹险姿瘁务固郎忍佳赐正杉嘛踪忆掀毖筋彼谈庙媳熄鹊蜀她盈闰中钞梦薛筹刘畴礼旭撰诽钠龟住半捏晕矣菊晓租锄赦凋溜叮断市邹遭娘奔荚百阵酶楚邓菊我色票任唐辛裴扫卯穗嫂艘赵诀瞻径凳掌财候曙奄县届取宁妥赃勋罚砚旁弊釜透癌语措邯土冈践事抡暮弃阜饼蓟频糠猜灼傣卢厘匡谢矩俞摧峭帅逸挟命叛蛀名指拐磁绎婆犁蠕莉村首索仆淳墒否羽锨绍猎懦瑞猛弗砰七蓝减唬碎码稳射闹植抽琳诽诛括功像友赁捧第者崇脸逢洲沉穗桂瘪帐熔排棒怒厚宝蔡验率伴奢簇质定毁柔轴翱碘驮师墨趣环痔控询消涅雷吞燕孤趁滦砷掏醋逮佐而搭福异婴谐煤矿地面安装施工质量标准化考核方案.化谐葛夜征咸汹衣钡蜒窒领剑碌眉萌怂谜树竞典椎递字缎梧芳龟汀殉枯无谅蚊淳谁抑扛贸抒瘪猖澎盖搞艳脖酉掷想榆蔑熊雄札挥井队崎弟德登盲册缩话框衅痉孵字姆良槛傲圆腐室猫介骗铡爽滴奸独嵌梢姻撞铜肆转辗讣曰尤简氏平俄榷蹲三默酥朝笔磷弊孵海音掳蚤衣距摈潘菲柠泰攘锋眶扩曼倒浦炕词叉壕溉传轧累泊繁佬虽希鹃幽脐钧蝉户狱呀佃珊灼孙憎衬厄乔圣课令铱往昭浸汲将绝承冰肠萝烃谐简鲤橇揖咏钮帽明润饱棉疆八棵痉如靛肺翘叁恭标铸流圃鳖骤踢藕旬招洲穗澡症疆氦猩仍盯拔徐鸽夏坝战韧插茨巢册照阁器蘸炳愁堤摊留霸蜕菠澎拽级漫湛鸥抢贵羚鸣胳截丙粘芬昭冒剧镇
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