营销费用管理规定.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-营销费用管理规定一、前言为了规范公司营销费用使用程序,提高财务运转效率以及营销系统工作人员工作效率,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,制定本制度。二、制度适用范围1、部门及人员范围:国内营销系统所有在职员工。2、适用费用类别:1)差旅费2)个人通讯费3)招待费4)行政办公费3、不适用本制度规定费用:1)市场推广费用2)销售终端开发维护费用3)运输费用4)赔偿费用5)退货费用6)经销商折扣返利7)人员工资、奖金8)培训费用9)会议费用以上费用按公司其它相关制度规定执行,或按月度预算执行。三、费用控制原
2、则1、预算控制原则:各部门按月编制费用分类预算,并在预算内开支使用。2、实行提成制(发生费用在提成中开支)人员费用控制原则:工资、奖金、费用包干,在预算内按标准预支工资、差旅费,按季度考核做总决算,季度超支在下一期提成中扣回。年度超支不滚入下一年。3、营销系统其他人员:在预算内按标准开支报销,超支部份自己承担。四、申请及报销审批程序当事人/经手人部门经理/更高上级申请批准当事人/经手人开支执行财务部审查部门经理/更高上级营销总监审批总经理审批财务付款、报销 财务部审查凭帐填写是否标准,票据有效性,出差日期是否符合,申请程序,预算标准以及出差报告等内容。 营销总监在预算标准内及相应权限内审批后,
3、直接由财务部付款报销,超标准、超权限上报总经理审批。 总经理审批预算外、超标准、超营销总监权限的费用。备注:1) 各类费用需在出差回公司一周内办理报销手续,对于出差超过一个月、不能在月度结清费用的业务人员,通过邮寄的方式把票据寄回公司,由部门内勤人员代为履行报销审批程序,财务部把相应款项汇入当事人帐户。2) 借支额度:根据路程、出差时间等确定借款额度,以出差人员月工资为最高额度标准。3) 借支及报销额度审批权限参见公司具体授权规定。4) 除个人包干费用外的费用,如行政办公费、招待费,须先申请后使用,紧急情况下须电话向上级主管申请,后补办申请手续。五、通讯、差旅费费用标准部门职位个人通讯费标准(
4、元/月)长途交通工具标准出差市内补助飞机火车市内交通伙食住宿小计营销总监实报机票火车软卧实报销售部经理5004折机票火车硬卧2040140200大区经理400火车硬座1030120160省区经理400火车硬座102080110业务员400火车硬座102080110市场部经理2004折机票火车硬卧实报40140200主任400火车硬座实报30120160其它人员0火车硬座实报2080110售后服务部经理2004折机票火车硬卧实报40140200其它人员0火车硬座实报2080110业务员400火车硬卧102080110相关规定:1) 个人通讯费以实际费用发票报销。2) 上列出差市内补助以普通城市为
5、标准,如出差到省会城市,住宿相应增加费用(部门经理40元/天,其它人员20元/天),出差到北京、上海、广州、深圳城市,住宿增加费用(部门经理80元/天,其它人员40元/天),其它经济发达地级城市如温州、大连、宁波、青岛、无锡、东莞等城市按照省会城市标准执行。3) 如两个同性别人员同时出差到一个地方则扣减一个人的住宿费(以职务级别高的为准),其他补助不变。4) 住宿费用必须凭发票按实际金额报销,超支部份自己负担,其它补助按标准报销但须提供相应的收据凭据。5) 部门经理级人员出差如有4折以下机票到达目的地,可以乘坐飞机。6) 如因紧急事务而超标准(如需搭乘飞机限时赶到出差地),必须申请上级(营销总
6、监)批准后再执行。7) 长途客车费用实报实销,不在上述标准中列明。8) 实行提成制人员,以上费用按上列标准预支,结算奖金时扣除。9) 驻外办事处人员费用实行包干,由公司独立核算并另行制定标准。六、招待费用管理规定 1、业务人员开发的新客户来公司考察,费用由公司承担,但需事先报请营销总监批准(住宿几天,陪客餐费,回程路费等详细注明)。 2、老客户临时来公司办事,公司承担一天的费用(住宿及餐费)。 3、客户来公司住宿标准150元/天,总经理/营销监作陪餐费实报,其它人员作陪餐费60元以下/每人/每餐,按发票实报。 4、销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情,可适当与客户会餐, 但必须事先报请部
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