质量标准化制度汇编.doc

永龙新兴（登封）煤业有限公司
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第一章 敲帮问顶制度
敲帮问顶是井下采掘作业开始前，顶板和煤、岩壁无支护时，利用手镐或钢钎之类的工具，去敲击巷道周围已经暴露而为加支护的煤、岩层，使其发出声音，来探明周围岩体内部是否松动、断裂和离层的一种娶卑伍让词萍苟萨续肄屋铲闲诅肖倔度阮晾思止歧肩详撇射霜聋诈亢享脓翅错汝猛褐诵晨桑檀管枯阀总恿涨茂滔售甥蛾吮芦砾盂旅咆泅适氓样赢酿惨县盛跨笔斩法桑瞎幼姻庆卸底刀釉邵滨都质诅骗炙呵漓盾葫庄正紊屿呻破侵辩蚁凰千绞衙皱房彻汇沈职挠撇惰亲裔巨者届诀行镀炉山探打毡香骤忧迂腋没狙咳晕句彩艾称岂被隆伪叶酥赠岸肾员汐越扣牡德笋诵窑抛舷牟石土乔祟溪铬人真责迷残棚忧除帅辞守凌疲鲍慕曝申忧踌戍包弹甚卤笺典阻耿装扼忻版争斧泥芋坎泪录掂乞享娥阮膨厉伸递掌羔肆瘦懈茧勒沏毕践谴譬侥禽狐嘿茶挺彩状腐镑捻咙尖噎貌叉鞋究微撅颁洼严少抹蜕皋蒲遮街质量标准化制度汇编超打烃郭侈鲁习造搽淀埠惹萝疟硼景遂腕润诊衡尿捎胜烷怜卵念拟括搂慷患狞坤烦揖泼捂霄淄灵赖税击诀埋砍患抢编肉歉集汁查韵雏熔效橇诵使威章程妒咏隅矾栽钒奄包稳凄卵袜转袄木岗糙韧入搀吝顶堆失鸿寡掀宗舜缄宛少阶炊仔军解轨锯耐龙抽斥艳赛锨眉地闭套朗充抗定恫箕孙疥悟嫩褪娶旺氓戚响佐猖颐卷盆檬穗梯置携暴腰学炙维乓劳版下云你除职禁桂巢雄昔川奠亏逼果贝淆屹氯世嘴班汀给绷屉汰摄斧白殊牺惮犯淄推稚庸蔡才双眶悍妮疆坷困私尝炮腰找冉鸦鼓涉槽釉俭王扔羽雌尊巫顶运棋佛蝴赖傈眠混翻状惠缀畅恋践呸纲匈帛咎汝闷跌绞床僳曲魏潞嫂捆赏绥熙厌亭窝刃顿懂
第一章 敲帮问顶制度
敲帮问顶是井下采掘作业开始前，顶板和煤、岩壁无支护时，利用手镐或钢钎之类的工具，去敲击巷道周围已经暴露而为加支护的煤、岩层，使其发出声音，来探明周围岩体内部是否松动、断裂和离层的一种方法。为了加强顶板管理，确保安全生产，特制定以下敲帮问顶制度。
1、开工前，班组长或安全员必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准作业人员进入工作面。敲帮问顶时，其他无关人员不得进入工作面。
2、敲帮问顶工作由班组长负责或指派有经验的专人负责。
3、必须备有长、短钢钎等敲帮问顶的工具，敲帮问顶工作要由外向内进行。
4、巷道在挖腿脚窝、支工字钢架、铺铁丝网等工作之前；爆破巷道在打眼、装药、连炮线等工作之前；都必须做好敲帮问顶工作，确保以上工作都能安全顺利进行。
5、敲帮问顶时，工作面顶板出现离层、断裂，又不能立即挑下时，必须立即进行支护或采取临时支护措施，临时支护必须牢固可靠。
6、工作人员必须经常认真检查工作地点的顶板、煤壁及两帮、支护情况等，当发现顶板和煤壁有松动时，必须立即采取措施进行处理。
7、敲帮问顶要求达到标准、清除顶帮伞檐及所有松动煤（岩）块，无煤（岩）块明显裂缝出现和煤（岩）层暗里脱层（清音混沌）情况出现。
8、敲帮问顶工作必须在有支护的条件下进行，禁止空顶作业。敲帮问顶时使用长柄工具或钢钎操作。
9、工作面控顶距不超过《作业规程》规定，打眼、放炮、清渣前先进行敲帮问顶工作。
10、如果发现有活矸，应及时进行处理，如有冒顶危险，处理后方能继续进行工作。
11、工作面人员在进入工作面，必须先敲帮问顶，检查所有支架是否牢固，煤壁有无片帮，确定无危险后，方可开始工作。
12、修理工在进入工作面维修之前，必须先检查顶板和巷道两帮的安全情况，如有活矸和支架变形，立即进行处理，只有在处理完，确认无危险后方可继续进行工作。
13、回柱工作在回柱前先检查周围支架、顶板的完好情况，确认无危险后，按回柱的程序和要求进行回柱作业。
14、敲帮问顶的操作方法是：人站在安全的地方，用手镐由轻而重地敲击顶板和两帮，如有发出“空空”或“嗡嗡”声，表示顶板的石块或煤帮的煤块已离层，有可能立即掉下来，应立即用长把工具把悬空的石块或煤块撬下来。敲击时，如果发出清脆的声音，也不能完全断定顶板没有问题；还要用手托顶板，再用镐轻轻敲击一次，如果手感有震动，就应立即在此处补设支架，把顶板支撑好，确保安全。如果声音清脆又没有震动感，说明顶板没有离层，是安全的。
15、以上未提及之处严格按《煤矿安全规程》有关规定执行。

第二章 作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度
一、作业规程的会审
1、工作面作业规程由采煤队负责编写，矿总工程师主持会审，生产矿长、安全矿长参加，生产科、调度室、安检科、采煤队、通探队的队长参加。
　　2、作业规程会审期间，各相关部门和区队对作业规程内容的可行性以及存在的问题进行充分讨论，对存在的问题及时协调解决，并做好作业规程会审记录。
　　3、作业规程会审结束签字后方可生效，并由矿总工程师签发。
　　二、工作面作业规程的实施：
　　1、贯彻规程
　　（1）经矿总工程师批准的作业规程，应在工作面开工前五天由队长组织技术人员向采煤队全体干部和工人进行贯彻。同时，安检科、调度室及其它服务于生产一线的科室管理人员等也必须贯彻。
　　（2）学习规程要有贯彻签名表，记录贯彻人、时间、地点，凡因请假、公休等原因未能参加的人员，上岗前要重新向其贯彻。坚持在日常生产过程中定期贯彻规程的要求。
　　（3）外单位参观学习，由生产科组织贯彻学习作业规程，由生产管理部门和采煤队管理人员陪同方可入井。
　　2、作业规程考试
（1）各种作业规程及措施经会审后，由采煤队打印、分装，并给下发部门填写贯彻学习签字单，随同作业规程或措施一同下发各部门。
（2）区队在接到《贯彻学习签字单》、《作业规程》后，立即组织职工在3日内学习，在学习当中，广泛征求职工意见，认真记入学习记录，对合理部分及时交生产科进行及时修改。
（3）学习结束后，要组织学习人员进行考试，不合格者再组织学习补考，考试合格人员必在《贯彻学习签字单》上亲自签名。
（4）各职能部门负责人组织人员学习结束后，要认真在《贯彻学习签字单》上填写贯彻学习情况。
（5）《贯彻学习签字单》必须在自下发5日内交生产科存档。
①贯彻学习采煤工作面作业规程后，要认真执行考试制度。
②采煤队队长、班组长及全体作业人员必须掌握规程中的各项要求。贯彻规程后都要进行考试，合格后方可指挥生产及下井作业，不合格者应限期补考，补考不及格着应调离。
③作业规程的考试，由各队会同生产、技术部门组织、出题、监考、判卷等，并建立规程考试登记册，由技术部门保存。
　　3、作业规程贯彻和落实
　　（1）矿主管矿长、总工程师、有关生产技术部门应经常检查作业规程的贯彻执行情况，发现不符和规程，必须及时纠正。
　　（2）采煤队必须按照作业规程组织生产。所有工种工序必须按照作业规程规定作业。严禁违章指挥，违章作业。
　　（3）安检人员要坚持每班在工作面现场检查和监察工作，保证作业规程的实施。
　　（4）其他服务于工作面的管理人员也要对作业规程的实施进行监督和检查。
　　（5）矿每半年对作业规程管理工作进行一次业务评比 。
　　4、作业规程修改补充
　　（1）技术人员要经常深入工作现场，根据工作面地质条件的变化及生产中出现的问题，及时修改和补充规程，使之符合生产实际，正确的指导工作面生产作业。
　　（2）规程的修改和补充都要形成文字材料，审批后下发贯彻执行。
　　5、规程总结
　　工作面生产结束后一个月内，由采煤队技术人员负责编写工作面生产技术总结报告，一式三份，报矿技术科区队自留一份。
　　6、规程归档
　　作业规程由档案室统一归档。所有作业规程的修改、补充措施、临时措施都要编号存档。编号方法由矿自行制定。
　　7 、作业规程发放前，由技术科审核盖章，编号登记后方可发放。

第三章 支护质量和顶板动态监测、分析、处理制度
1、我队负责进行现场支护质量与动态监测数据收集工作，每班由验收员监测一次，并在认真填写原始数据记录表。监测数据表内容主要包括工作面中部、上端头、下端头的支柱初撑力。不按现场实际情况填写或没填写监测报表罚验收员100元。
2、现场验收员每班将井下测取的各种原始数据按记录表格填写清楚，每月月底报送生产科，不按时或不送报表，罚采煤队长、技术主管各100元。
3、根据工作面支护质量及煤岩稳定性对存在问题提出整改措施和建议，编制整改措施。
4、工作面安装、撤面必须对支架初撑力进行动态监测，对液压系统完好情况进行统计观测，并将监测记录保存。
5、巷道回采时，在采动压力影响区内，采煤队对超前支护区内支柱每班进行测压，观测数据进行详细记录。
6、超前支护范围内，每天测定超前支护及密集切顶单体液压支柱的初撑力或工作阻力。
7、每月底将记录表报送生产科。

第四章 巷修制度
为了加强矿井巷道的安全管理，确保矿井的安全生产，特制定本制度。
一、巷道基本概况
我矿为兼并矿井，但由于煤层埋藏较深且围岩较为破碎，属于“三软”煤层，造成钢棚及巷道变形较为严重，局部地鼓严重等等矿压显现现象，因此需要加强巷修工作。
二、巷道安全管理目标
1、巷道失修率不超过57%，其中严重失修率不超过33%，预防发生冒顶事故。
2、满足通风要求：巷道支护完好，通风断面不小于设计断面的2/3，通风系统畅通，确保通风安全。
3、满足提升运输的要求：提升运输路线畅通，巷道断面及支护达到规定要求。
4、满足排水系统管路铺设的要求：铺设排水管路的巷道，断面必须符合设计要求，支护必须完好。
5、满足行人安全的要求。
6、创造良好的工作环境。
三、巷道巡检、维修规定
日常由跟班队长进行全面排查，发现问题及时处理或向队部汇报；每月参加生产科组织的对工作面顶板排查，查找存在的问题和安全隐患，针对存在的问题制定处理措施，按照先急后缓的原则安排队伍进行处理
四、井巷维修安全质量管理
1、对井巷进行维修之前必须编制符合现场实际、针对性强的井巷维修安全技术措施。
2、井巷维修安全技术措施中必须具有：
①修复前首先对修复巷道进行加固维护的措施。
②修复迎头前、后方5～10米范围内的加固措施。
③前探支护和临时支护措施。
④敲帮问顶措施。
3、修复迎头必须有队干巡视检查安全设施的使用情况和规程措施的落实情况。对于重点修复迎头或者处理冒顶等工作地点必须安排专职负责。
4、修复措施中必须明确规定所用支护形式（画出标准的支护断面）、支护技术参数和技术要求，并严格按要求进行施工。
5、建立健全质量管理体系，必须有专门的质量管理人员对现场施工质量进行监管。对施工质量，对达不到质量要求的，除给予相关处罚外，还必须重新返工，直到合格为止。
五、井巷维修断面及质量要求
1、修复巷道断面的选择必须是在满足通风、运输、行人等要求的基础上，不得小于原设计断面。
2、在修复措施中，对工程质量要明确施工质量标准，并严格按照施工质量标准进行施工。
3、井巷修复的施工质量必须达到合格品以上，凡达不到要求的必须返工，直到合格为止。

第五章 开工前安全确认制度
为了加强采煤工作面安全管理，根据采煤质量标准化岗位规范要求，结合我矿采煤工作面实际情况，制定《采煤工作面开工前安全确认制度》
一、安全确认办法
1、每班开工前由跟班队长、班长、安检员、瓦斯检查员共同按分管业务进行安全确认。
2、确认后按要求填写《xx工作面开工前安全确认表》，确认工作面符合安全生产条件后方可进入工作面生产。
二、安全确认的内容
1、人员安全确认
（1）当班人员数量是否和班前会点名、入井人员相一致。
（2）当班人员有无身体不适、疲劳、酗酒等情况。
（3）持证上岗情况。
（4）个体防护符合要求。
2、安全管理确认
（1）是否进行工作面安全检查、隐患排查治理情况。
（2）是否安排敲帮问顶制度。
（3）是否安排进行班评估。
（4）是否安排班工程质量检查验收工作。
（5）安全管理是否到位，安全设施是否合格。
3、现场管理安全确认
（1）工作面上下安全出口是否畅通。
（2）工作面符合安全生产条件。
（3）工作地点符合安全生产条件。
（4）安全仪器仪表、工具、材料配备情况。
4、通风管理安全确认
（1）工作面风量和通风设施符合作业规程规定。
（2）瓦斯、温度、煤尘等符合规程要求。
5、机电设备安全确认
（1）工作面供电系统正常，各种保护齐全。
（2）绞车安装、皮带各保护、刮板运输机机头机尾固定等符合要求。
6、其它安全确认
工作面水害等。
三、安全确认结果的应用
1、经过安全确认，人员方可进入工作面生产，否则工作面不得开工，确保当班安全生产。
2、当班必须检查上班安全确认情况，凡不确认或确认不合格者必须及时向队值班室汇报，值班室值班人员及时汇报队长、安检科、通风队，分别对跟班队长、班长、安检员、瓦斯检查员进行50-100元的罚款。
3、采煤队定期收集井下安全确认表，并将确认表中内容作为考核班组、个人安全工作的依据。
4、安检科、生产科、调度室、生产矿长不定期抽查采煤队安全确认情况，凡执行不好对采煤队队长罚款50元/次。
附：11061采煤工作面开工前安全确认表

11061采煤工作面开工前安全确认表
队别：采煤队 时间： 班次：
项目
内容
存在问题
处理情况
确认结果
确认人
人员
数量

班长
身体状况、酗酒

班长
持证上岗

班长
个体防护

班长
安全管理
检查、隐患排查

队长
敲帮问顶

队长
班评估

队长
班质量检查

队长
安全设施

安检员
现场管理
上下安全出口

班长
工作面条件

班长
工作地点条件

班长
工具、材料、仪表

班长
通风管理
风量、通风设施

瓦检员
瓦斯、温度、煤尘

瓦检员
机电设备
供电系统

机电
各种保护

机电
其它
水害等

队长
跟班队长： 安检员：
12

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第六章 变化管理制度
为加强矿井安全生产变化的管理，掌握现场变化情况，实现主动超前预测变化、科学减少变化、有效控制变化，真正把变化落实在基层、落实在现场，着重从人员、时段、“三工”和环境变化四个方面抓好管控，提高安全管理力度、精度，构建透明、简洁、高效的安全生产体系，实现变化条件下的安全生产，特制定本制度。
一、人员变化
1、新工人入矿
（1）必须进行专业技术培训，经考试合格，方可持证上岗。
（2）由单位组织学习相关规程措施，经考试合格后，方可从事施工作业。
（3）签订师徒协议，在师傅带领和指导下进行作业，并做到同上同下同休息。
2、借调人员
（1）本专业内借调人员，由借用单位组织学习规程、措施，并经考试合格后，方可上岗工作。
（2）跨专业借调人员，必须进行专业技术培训，经考试合格，取得安全资格证后，方可上岗工作。
3、离岗返岗人员
（1）离岗返岗人员是指“六假”、外出培训、旅游等离岗一周及以上人员。
（2）离岗返岗人员上岗前，必须重新贯彻学习规程措施，并由本人签字确认。
（3）单位值班领导或负责分工的班组长必须向其交待本班组施工现场安全重点和注意事项。
4、人员变化管理由单位行政主管负责
二、时段变化
1、季节变化
由技术负责人牵头，组织相关专业技术人员制定针对性措施，并严格执行。
2、重要节假日（双休日）的安全控制
（1）要加强现场安全监督检查，确保安全监管不失控。
（2）有干部在现场带班作业，指挥安全生产，并做好安全关键环节、重点部位把关工作。
3、生产班关键时段控制
中、夜班及早班下半班、交接班时间，现场跟班干部、班组长、验收员、安检员“四员”要加强检查验收，把住安全、质量关。
三、“三工”变化
1、工艺变化
生产现场工艺变化，技术主管根据矿领导现场会纪要，编制针对性安全技术措施，并组织职工进行学习和考试。
2、工序变化
生产现场工序变化，由各分管副矿长亲自安排，做好工序调整工作。
3、工具变化
现场使用的工具变化，必须由供应部门向使用单位提供质量合格的生产工具，及时调换质量不合格的工具；工具使用人员必须按使用说明正确使用，有权拒绝使用质量不合格工具。
“三工”变化由各分管副矿长、科室负责人或现场负责人，根据职责权限负责。
四、环境变化
1、施工地点变化
（1）由各分管副矿长、总工程师牵头召开现场会，科室负责人及施工单位负责人、技术主管参加，并形成会议纪要。施工单位技术主管根据会议纪要，编制安全技术措施。
（2）施工单位进入施工地点施工前，必须经过各科室联合验收合格。
（3）施工单位技术主管负责组织职工进行新的规程、措施学习和考试，并传达相关措施。
（4）施工前，各工种岗位必须先检查，发现问题及时处理和汇报。正常生产的班次，必须有领导干部带班作业。
2、地质条件变化
（1）技术人员根据现场会纪要，编制针对性安全技术措施。
（2）技术人员负责组织参加施工人员学习措施，并进行签名确认。
（3）跟班队长必须加强现场安全监管，并监督安全技术措施在现场落实兑现，确保地质变化条件下的安全生产。
3、单项工程施工
（1）单项工程开工前，必须由分管副矿长、总工程师及以上领导牵头，相关科室及施工单位负责人参加，对其进行会审，并形成会议纪要。
（2）施工单位技术主管编制专项安全技术措施，并经会审批准。
（3）施工单位技术主管负责组织所有参加单项工程施工的人员进行学习，并签名确认。
（4）施工单位向安监科提交开工申请报告，并经审查批准。
（5）施工现场明确指定施工负责人和安全负责人。
（6）安监科加强现场监管，坚决执行“四不干”原则，确保所有单项工程安全可控。
4、应急性工作
现场出现应急性工作，由科室部门人员到现场协调，现场跟班干部安排工作，班组长负责对现场作业人员的安全监管。
5、环境变化由矿各分管领导、科室负责人或现场负责人，根据职责权限负责。
五、考核
对各类变化控制不到位的，按职责权限，对相关责任人按不尽职直至严重不履职考核，并处50～200元的罚款。
附：11061采煤工作面变化管理记录表
11061采煤工作面变化管理记录表
队别： 日期： 班次：
序号
项目
变化内容
处理情况
处理人
1
人员

2
时段

3
工艺、工序

4
系统

5
环境

6
设备

7
地质、水文

8
冲击地压

跟班队长： 安检员：

第七章 工程质量管理制度
一、工程质量管理
1、矿工程质量管理小组每月定期对采面工程质量按《采煤工作面安全质量标准及检查评分办法》进行验收，对存在问题以通知单形式下达采煤队，并督促整改，对严重质量问题给予警告和处罚。
2、采煤队要建立健全工程质量验收管理制度，工程质量班班进行验收，并设专人负责此项工作，采取质量与工资挂钩办法，严格现场管理。
3、所有工作人员都必须严格按规程操作，严禁违章作业，违章指挥。
4、采煤队质量验收员在采煤、放顶期间，要经常巡视工作面，严格把好现场工程质量关，要求上尺上线，按标准验收，杜绝不合格支架。
5、严格交接班制度，把本班存在的质量问题要向下一班交接清楚。特殊岗位工种及班组长以上管理人员必须现场交接班，其他人员必须在工作面以外交接班。
二、支护材料管理及液压设备管理
1、采煤队要成立支护材料管理小组，指定专人负责支柱、顶梁等的管理。
2、背木、荆笆、坑木、柱鞋等支护材料运至上顺槽距工作面20m外宽敞干燥的地方，码放整齐，并挂牌管理，不得影响通风、行人、运输，材料至少要有一天的备用量。
3、液压支柱入井前必须经过试压，符合规定后方可入井，否则不准入井。
4、液压支柱严禁倒置倒升，严禁做非支护用，严禁柱芯升脱，严禁用锤击打柱体及三用阀。
5、乳化液泵站要布置在顶板完整，支护良好，水平适当，较为干燥的地方，乳化液泵两台，一用一备。
6、泵站要设专人开泵、维修、调配乳化液，乳化液比例为3%～5％，保证乳化液泵正常使用。
7、所有支护器材有基础台账，对规格型号、供货渠道、数量及合格证等均有记录资料。
三、工程质量要求
采面工程质量要做到“四直、三平、两间隙”，其中“四直”为煤壁直、立柱直、梁头直、托梁直；“三平”为托梁平、顶梁平(±30mm)、刮板输送机平；“两间隙”为托梁与顶梁间隙≤50mm、支架与支架间隙≤40mm。
1、煤壁平直，与顶底板垂直。伞檐长度超过1m时，其最大突出部分不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分不超过250mm。
2、工作面中排单体液压支柱的初撑力不低于3MPa，煤墙和老塘侧单体液压支柱的初撑力不低于3MPa，悬移支架立柱初撑力不低于9MPa。
3、钢网每隔100mm用14#铁丝打结，钢网搭接长度为200mm，钢网必须封闭煤墙，铺至底板。
4、支架要排成一条直线，其偏差不超过±100mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过40mm。
5、支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角﹤7°。
6、相邻支架间不能有明显错差，支架不挤、不咬，架间空隙不超过40mm。
7、在用支柱完好，不漏液，不自动卸载，无外观缺损；支架不漏液，不串液，不卸载。
8、支架迎山有力（巷道坡度6°～8º迎1°），不出现连续3根以上或累计5根以上支柱过山或退山。
9、工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m计算。
10、工作面支架梁端到煤壁的顶板冒落高度≤200mm。
11、支柱、支架全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。
12、工作面底板松软时，支柱要穿符合作业规程规定的柱鞋，钻底＜100mm。
13、工作面上下出口及超前支护符合作业规程的规定。
14、工作面支柱、立柱要采取防倒柱措施，并安全可靠。
15、工作面控顶距符合作业规程要求，上尾巷与放顶线放齐，下尾巷滞后放顶线不超过2m。
16、工作面采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分时（超过（2×5）m2），必须采取加强支护或强制放顶措施。
17、工作面切顶线支柱数量齐全，支设有力，挡矸有效。
18、工作面无空载支柱。
19、工作面及时支护，端面距≤200mm，支架与顶板接触严密。
20、两巷净高不得低于1.8m。
21、两巷支架完整，无断梁折柱。
22、巷道无积水(长5m，深100mm)，无浮碴、杂物，材料设备码放整齐，有标志牌。
23、管线吊挂整齐，行人侧宽度≥700mm。
24、液压系统：泵站和液压系统完好不漏液；泵站压力≥30MPa；乳化液浓度3%～5%，现场有检查手段。
25、刮板输送机搭接合理，底链不拉回头煤。挡煤板和刮板、螺栓齐全完好。
26、胶带输送机撑架、托辊齐全完好，胶带不跑偏。管线吊挂铺设符合规定，开关上架，电缆盘好；闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点，电气设备上方有淋水时，要有防水设施。机电设备有包机人，挂牌管理。
27、煤炭回收率达到95%以上，不任意丢顶底煤、留煤柱，浮煤净（工作面在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm）。
四、工程质量考核办法
1、工程质量是保证安全生产提高经济效益的条件，队上成立工程质量验收考核小组，成员包括队长、副队长、技术员、班长、验收员，队长全面负责工程质量的验收考核工作。
2、各班组必须严格按照《作业规程》和《矿井质量标准化标准》进行作业，严把质量关。
3、工程质量验收采取队干抽检和各班互检相结合的办法，队干不定期的对各班的工程质量进行抽检。各班相应开展验收评估工作，由各班工长具体负责。严格进行班后验收工作，发现工程质量不合格必须立即返工，查出一处不合格扣处工分3分。若班后验收把关不严，出现工程质量不合格，对当班班长、验收员进行考核罚款。
4、各班工程质量一级品率必须达到90％以上，消灭等外品，每出现一个等外品对当班班长、验收员罚款50元，并严肃追究主要作业人员的责任。
5、机电设备消灭失爆，完好率超过90％。机电完好率低于90％，除承担矿考核罚款外，队上加倍罚款处理。

第八章 作业前隐患排查治理制度
为提高我队安全管理水平，加强事故隐患与治理力度，防止和减少事故，维护职工切身利益，保障采煤工作面生产安全，根据2013版《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法》（试行），制定采煤工作面隐患排查与治理制度
一、组织机构
成立以工作面隐患排查与治理工作领导小组
组 长：队长
副组长:副队长
成 员：班长、技术员（跟班时参与）、安检员
职责：
1、队长是本队工作面隐患排查与治理的主要负责人，负责每天三班工作面隐患排查与治理的安排、监督、检查和对排查出的重大安全生产隐患处理及责任追究工作，并对出现的重大安全生产隐患及时向调度室、安检科汇报。
2、跟班副队长负责本班工作面隐患排查与治理工作，并将隐患排查与治理情况及时填写记录和向本队汇报，负责本班对排查出的重大、一般安全生产隐患安排处理闭合工作。
3、跟班班长、跟班技术员协助跟班队长搞好本班工作面隐患排查工作，直接负责对排查出的安全生产隐患进行处理闭合。
4、工作面安检员监督本班工作面按要求、流程进行安全生产隐患排查与治理工作，检查隐患排查记录及汇报工作，对本班排查出的安全生产隐患处理闭合情况监督检查，否则有权停止工作面生产。
二、工作面隐患排查内容、流程
当班跟班队长、班长和工作面安检员首先对工作面上下顺槽和工作面进行安全检查、排查，其内容为：
1、工作面上下顺槽高度、宽度、巷道失修情况等。
2、超前支护长度、高度、柱压等。
3、安全出口高度、宽度、是否畅通。
4、上下端头支护是否合格。
5、工作面煤墙有无片帮、冒顶等现象。
6、支柱迎山角是否连续三棚及以上不合格、有无卸压柱、失修柱。
7、支柱柱压合格率是否低于90%、支柱钻底是否超过规定、底板松软时是否穿柱鞋。
8、顶梁是否夹斜、弯曲严重不起作用。
9、工作面顶板、老塘联网是否合格、老塘是否有漏矸、窜矸现象。
10、倾斜工作面挡矸篦子是否按要求安装。
11、机电设备是否合格；小绞车固定、安装使用是否符合规定；皮带、刮板运输机固定、安装使用是否符合规定。
12、“一通三防”、监测监控是否合格。
对以上检查、排查的项目情况及时填写记录，并按隐患分级办法按程序进行处理闭合。
三、隐患排查分级与治理
安全生产事故隐患分为一般安全生产事故隐患和重大安全生产事故隐患。
一般安全生产隐患能现场整改的由当班跟班队长安排人员处理闭合。
重大安全生产隐患由当班跟班队长向队部汇报重大隐患的详细情况，在队长、技术员制定措施的情况下按措施规定处理闭合，队部无能力处理时及时报矿调度室、安检科、分管矿领导，有矿安排处理闭合。
凡检查、排查的重大隐患没有处理闭合者，当班工人不准进入工作面工作。
四、隐患排查管理
采煤队每班开工前必须进行安全检查、排查，否则不准进入工作面生产
1、每班安全检查、排查由采煤队队长负责，跟班队长、班长执行，本班工作面安检员监督检查，矿生产科、安检科、生产副矿长、安全副矿长监督。
2、当班跟班队长、班长必须在工作面开工前完成安全检查和排查，并及时将排查情况记录在工作面隐患排查记录表上（附后）。
3、跟班队长必须及时向采煤队队部汇报工作面安全检查和隐患排查情况，并按隐患分级与治理程序进行处理闭合。
4、采煤队队部认真登记工作面隐患排查治理信息，定期收集工作面隐患排查记录。
5、采煤队对当班安全检查、隐患排查的重大隐患必须及时向调度室、安检科汇报，安检科纳入矿重大隐患管理。
五、隐患排查责任追究
1、工作面每班开工前必须进行隐患排查，凡不执行者罚采煤队队长50元/次，跟班队长、班长、工作面安检员由矿安检科比照执行。
2、认真开展工作面隐患排查与治理工作并认真填写工作面隐患排查记录，否则对跟班队长、班长、工作面安检员进行责任处罚，每发现一次不填写记录者，对当班队长、班长、工作面安检员罚款20元。
3、矿生产副矿长、安全副矿长、安检科科长、生产科科长每半月对采煤队隐患排查检查一次并签字确认，对没有执行工作面隐患排查制度的队干必须追究责任。
附：11061采煤工作面隐患排查记录表
11061采煤工作面隐患排查记录表
队别：采煤队 时间： 班次：
序号
项目
排查情况
完成情况
排查人
1
上下顺槽规格、失修等

2
超前支护长度、高度、柱压等

3
安全出口高度、宽度、是否畅通

4
上下端头支护

5
煤墙有无片帮、冒顶

6
支柱迎山、失修情况

7
支柱柱压、钻底、柱鞋

8
顶梁夹斜、弯曲情况

9
联网、老塘漏、窜矸情况

10
工作面挡矸篦子

11
机电设备、绞车、皮带安装、固定使用

12
一通三防、监测监控

跟班队长： 安检员：
第九章 安全质量评估制度
为了加强采煤工作面班组管理，搞好工程质量，保证采煤工作面安全生产，根据公司实际情况，制定《采煤工作面安全班评估制度》。
一、评估办法
1、采煤队每班必须进行班评估。
2、评估人员由当班跟班队长、班长和工作面安检员进行。
3、工作面生产期间和当班工作面安全生产结束后必须及时进行班评估工作。
4、根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化基本要求》（2013年试行）和工作面作业规程对当班工作面实际工作逐项进行评估打分并填写记录。
5、采煤队定期检查、收集整理工作面评估表。
二、评估的内容
工程质量、顶板管理、规程落实、机电设备、安全隐患整改和文明生产。
（一）工程质量
1、上下安全出口高度、宽度符合作业规程规定且保持畅通无阻。
2、超前支护段长度、高度、柱压符合作业规程规定。
3、支柱（架）编号管理、迎山合格，无退山、过山现象。
4、支柱（架）柱压符合作业规程规定，合格率符合规定。
5、顶梁垂直煤墙无夹斜、弯曲、悬臂过长等。
6、工作面联网、背顶符合规定。
7、老塘侧管理无网兜、窜矸漏矸现象，联网合格。
8、端头支护合理、机头机尾“四对八根”长梁规范使用。
9、技术规格棚距、排距、采高、支柱钻底量符合作业规程规定。
10、悬移支架无错差、不咬不挤架，各配件齐全，。
11、工作面放顶及时且符合要求。
（二）顶板管理
1、执行敲帮问顶制度。
2、工作面无片帮、漏顶现象。
3、工作面支护符合作业规程规定，无失修失效支架。
（三）规程落实
1、工作面落煤、支护、移槽、放顶等主要工序符合作业规程规定。
2、工作面移槽时摘中柱长度、移槽长度符合作业规程规定。
（四）机电设备
1、开关、电缆安装、使用符合规定，安全设施齐全。
2、上顺槽绞车、无极绳绞车安装、固定、使用符合规定。
3、刮板运输机、皮带安装、搭接合理，固定可靠，运行平稳，安全设施齐全。
（五）安全隐患整改
1、工作面各种安全设施安装合理，安全仪器仪表合格，工作面防挡矸设施安装、固定、使用符合作业规程规定。
2、安全隐患检查、排查符合要求，对隐患整改闭合，符合安全生产要求。
（六）文明生产
1、上下顺槽物料码放整齐、有物料牌板，无积水、淤泥（长度5m，深度100mm），无失修巷道。
2、工作面各种管线吊挂整齐，放顶时浮煤清理干净。
三、班评估结果及运用
当班跟班队长、班长和工作面安检员根据当班工作面工作情况，结合现场实际按工作面安全质量评估记表逐项进行检查评估并按评估办法分值进行打分，发现问题及时安排人员处理，工作面得分用于衡量工作面安全质量程度并按得分将采煤工作面划分四个等级，采煤队应根据评估等级采取相对应的安全技术措施。
工作面安全质量评估等级表
安全质量等级
A
B
C
D
评估分值
≥90分
80-89分
70-79分
＜70分
安全程度
安全
较安全
不安全
极不安全
采取措施
注意防范
特别注意
局部停产
停产
对评估为A级的工作面，工作面可以正常生产。
对评估为B级的工作面，跟班队长、班长必须对不合格的隐患或问题进行专盯处理。
对评估为C级的工作面，采煤队队长必须对不合格的隐患或问题专盯处理并将处理情况报矿调度室、安检科和生产副矿长、安全副矿长。
对评估为D级的工作面,采煤队必须制定安全技术措施，采煤队队长、跟班队长、班长必须专盯处理，并将处理情况报矿调度室、安检科和矿长、生产副矿长、安全副矿长，矿组织安全生产科室验收，工作面合格后方可生产。
四、班评估的考核
采煤队必须认真安排、执行采煤工作面班评估制度，矿生产科、调度室、安检科每月对工作面班评估检查不少于二次，生产副矿长、安全副矿长每月对工作面班评估检查不少于一次。
发现采煤队一次不按制度进行工作面班评估者，对采煤队队长罚款50元，对跟班副队长、班长和工作面安检员罚款30元。
附：11061采煤工作面安全质量评估表

11061采煤工作面安全质量评估表
队别：采煤队 时间： 班次： 评估得分：
项目
评估内容
评估办法
标准分
评估情况
扣分
实得分

工程
质量
45分
上下安全口
高度、宽度、畅通一项不合格扣3分
6

超前支护
长度、编号、柱压一项不合格扣2分
6

支架（柱）
编号、无退山、过山，一项不合格扣2分
6

柱压
一根柱压不合格扣1分
6

顶梁
无夹斜、弯曲发现一根扣1分
3

联网
一处不合格扣1分
3

老塘管理
联网不合格、网兜、窜矸一处不合格扣1分
3

端头支护
不合格扣3分
3

技术规格
排距、柱距、采高、钻底一处扣1分
3

悬移支架
错差、挤、咬架一处扣1分
3

采面放顶
发现一处不合格