采购验收管理制度及仓库管理制度.doc
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7、以保证其质量,确保食品及原料进货渠道的可靠、规范,确保食品的质量和卫生。3、采购的食品必须新鲜、卫生、清洁,符合国家有关卫生标准与规定,无霉变,无异味,无变色。4、采购定型包装食品,必须具有准确的商品名称、厂名、厂址、联系电话、生产日期、保质期、食用方法、主要原料及该批食品的检验报告和批准文号,同时必须是清晰的文字资料,文字标志。5、对于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。6、严禁采购以下食品:未经卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品;超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品;其他不符合食品卫生标准和要求的食品。二、采购工作流程1、
8、班长根据菜单每天做出新鲜蔬菜、肉食等原料的采购计划,由采购员报供应商。粮油、调料等其他原辅料,厨具、餐巾纸、餐具、洗涤剂等厨房日用品和餐饮用具以及酒水饮料等物品根据库存情况由班长及时填写采购申请,由总务科负责人签字确认后交采购员。2、采购员采购过程中做到货比三家、价廉物美,采购的物品必须开具发票。3、货物送到后,由验收员和仓库保管员共同把关验收。对不符合质量标品的货物有权拒收,退回要求重新配送;对合格食品,根据供方送货单和食堂采购申请进行核实种类、数量,双方在发票上签字确认后按实际入库。发票交班长保存。4、货款定期结算。采购发生的票据每周报销一次,由班长分类填报后,交总务科负责人和财务主管审批
9、后结算支付。5、未经审批同意,食堂采购员不得擅自采购,其他人员无权进行采购。食堂仓库管理制度一、对进库各项物品,保管员要核对发票、品名、规格、数量、金额是否相符,做好索证索索票登记工作,在发票上签名确认后交给班长。二、对出库各类物品,粮油、调料等原辅料由厨师领取,酒水饮料,餐巾纸、餐具、洗涤剂等厨房日用品和餐饮用具等由辅助工领取。保管员写好出库单,由领料人签字后,方可出库。凭出库单记好出库帐。三、各类物品(包括粮食)领用发放时,应本着先进先用,后进后用原则,以防变质。四、仓库内物品应按类别排放整齐,标明进货日期和数量,便于发放,并掌握季节变化,及时检查,以防止霉变而造成不必要损失。五、仓库要定
10、期打扫,保持仓库环境卫生、干燥,并防治四害。应及时关闭门窗,做好防火、防盗、防霉工作。如发现问题应及时反映,以便采取措施。六、保管员应经常与采购和厨师联系,根据日常供应情况,掌握进出结存情况,以保证各类食品货源及时供应,做到不脱节、不积压、不浪费。七、仓库内物品做到日清月结,并经常核对,以保证完整。每月班长、验收员和保管员盘点一次,填写库存物品统计表报总务科负责人和财务,以便计算成本。八、每天将当日的进出货物账目报于班长,以便及时了解库存情况,制定合理的采购计划。九、出借餐具及食堂其它用具必须经总务负责人批准,并办妥手续后方可带出食堂。 食堂工作人员管理制度 规章制度加入时间:2006-11-
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