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安全质量风险分级管理制度

为规范项目部安全质量风险辨识、评估和管理工作，明确安全质量风险分级管理责任，加强项目部各级管理机构对现场安全质量监控力度，特制定本办法。
第一条 适用范围
本办法适用于项目部管辖范围内的所有工程项目。
第二条 管理机构
1.项目部成立安全质量风险管理工作小组（以下简称安质风险小组）由项目经理、常务副经理任组长，总工程师、党工委副书记、安全总监任副组长，成员由主管生产的副总经理、工程部部长、安质部部长、物资部部长、机电部部长组成。
2.安质风险小组办公室设在安质环保部。
第三条 职责
1．项目部安全质量领导小组负责本项目部安全质量风险管理工作，包括风险辨识、评估、管理。
2.作业队、分公司驻项目部站（场、队、室）落实、执行施工方案、技术措施。
第四条 安全质量风险分级
安全质量风险分为一级、二级、三级、四级共四个级别。
第五条 安全质量风险辨识、评估
项目部对在建项目安全质量风险实行动态管理，每月底定期对安全质量风险进行辨识、评估，并对风险进行控制、管理。
1.风险辨识、评估的内容
各级安全质量管理机构对本单位正进行和即将开始的施工内容、相应的施工管理和辅助工作、施工和生活的环境进行梳理，梳理、辨识当时的环境条件（如地质条件、气象天气、营业线施工、城市施工等）、施工设备设施、管理和作业人员安全质量意识和技能、施工工艺和方案等因素中存在的不利因素，判断存在的安全和质量风险，并对风险进行初步评估。
2.风险评估的方法
安全质量风险评估采用经验评估法和风险定量测定法两种，经验评估法由参与人员根据施工项目的，综合可能造成的后果进行评估。
风险定量测定法依据为集团公司QB/ZTWJ：CX4-2010-E[0]《安全质量风险辨识、风险评价和风险控制策划程序》（见附件2）进行测定。
第六条 风险辨识、评估流程
项目部每月定期对下月本项目部所属工程的安全质量风险进行辨识和安全质量风险评估，辨识和评估资料于当月24日前报公司安全质量环保部。
第七条 安全质量风险管理措施
1.公司对各级安全质量风险的分级管理要求及主要措施汇总见下表：
风险
级别
监管级别
管理要求
公司稽查周期
责任人要求
一级
集团公司监管
目标管理，制定专项技术、安全管理方案、安全交底，应急预案
至少每二个月一次
公司、项目部、作业队分别明确专人负责
二级
公司监管
目标管理，制定专项技术方案和管理措施、安全交底，应急预案
至少每季度1次
项目部、作业队分别
明确专人负责
三级
项目部监管
制定管理措施、安全交底
至少每半年1次
作业队明确专人负责
四级
作业队监管
安全交底
每半年1次

2.一级安全质量风险报集团公司备案、二级以上安全质量风险由公司监管，三级安全质量风险由项目部监管，四级安全质量风险由作业队监管。
3.管理方案和质量保证措施
(1) 一级、二级安全风险项目施工前必须编制安全专项管理方案或管理措施。安全专项管理方案或管理措施由项目部安质部门编制。
(2)一级、二级质量风险项目施工前必须制定质量保证措施。质量保证措施由项目部安质部编制。
第八条 项目部风险管理
1. 项目部应将专项技术方案、安全管理方案及项目部编制的管理措施和实施计划对所属作业队进行交底，作业队应做好对施工班组的技术交底及安全交底工作。
2. 项目部应明确各项一级、二级、三级风险的监督管理责任人。其中一级风险应由项目经理监管，二级风险确定一名项目部领导班子成员监管，三级风险确定一名项目部业务部门负责人监管。
3. 一级风险监管责任人每周至少巡视二次，每周总结一次风险控制情况；二级风险监管责任人每周至少巡视一次，并总结风险控制情况；三级风险监管责任人每月至少巡视一次，并总结风险控制情况；监管责任人应做好巡视记录和风险控制情况总结。
4.项目部应加强对一级、二级风险项目的安全质量检查工作，对专项技术方案、安全管理方案、管理措施的实施情况进行检查，发现问题和隐患及时组织整改。
第九条 安全质量风险的解除
1.一级、二级风险项目的风险因素消除后，项目部应提出风险解除分析报告。
2.非违反施工规范、施工方案造成的安全质量一级风险项目，经公司确认解除后，项目部可向公司提出安全质量一级风险解除奖励申请，经公司审核后及时兑现奖励。
第十二条 附则
本制度由项目部安质环保部负责解释。本制度自公布之日起实施。
附件：
1.安全质量风险评估会议记录
2.安全质量风险分级管理台帐
3.安全质量风险解除分析报告
4.安全质量风险分级管理台账
附件1
中铁五局四公司安全质量风险评估会议记录
编号
单位

主持人

记录

时间
年 月 日
参会人员签名

附件2
中铁五局风险定量测定方法

A．风险值计算方法
风险值采用下面的公式进行计算：

D=LECF

式中：D——风险值(危险程度)；
L——发生事故的可能性大小；
E——暴露于危险环境的频繁程度；
C——发生事故产生的后果；
F——对企业造成的负面影响。
B．有关风险的L、E、C、F值的选取
L、E、C、F值按以下相应的选取表进行选择：

事故发生的可能性(L)

分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
1
可能性小,完全意外
6
相当可能
0.5
很不可能，可以设想
3
可能,但不经常
0.2
极不可能

暴露于危险环境的频繁程度(E)

分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
连续暴露
2
每月一次暴露
6
每天工作时间暴露
1
每年几次暴露
3
每周一次或偶尔暴露
0.5
非常罕见地暴露

事故发生产生的后果(C)

分数值
后 果
分数值
后 果
100
大灾难,许多人死亡
7
严重,重伤
40
灾难,数人死亡
3
重大,致残
15
非常严重,一人及以上死亡、职业病
1
引人关注,不利于基本的安全健康要求

对企业造成的负面影响(F)

分数值
对企业造成的负面影响
分数值
对企业造成的负面影响
1.3
影响极大
1.0
影响小
1.2
影响大

1.1
影响较大

危险源等级划分(D)
分数值
对企业造成的负面影响
分数值
对企业造成的负面影响
161以上
高度危险，需要立即整改
69以下
低度危险，需要注意
70—160
中度危险，需要整改

风险值与风险级别对照表
风险值
风险级别
风险值
风险级别
250分以上
一级风险
70-159
三级风险
160-249
二级风险
69分以下
四级风险

附件3
中铁五局四公司安全质量风险解除分析报告
编号：
风险项目名称

风险级别

风险确定时间
年 月
风险解除原因分析：
安质部意见

安全总监意见

附件4
中铁五局四公司201 年 月安全质量风险分级管理台帐
序号
项目名称（标段）
工程名称
工程简要工程概况
风险简要概述
专项方案编制、
审批及落实情况
风险分级
责任人
1

公司：
项目部：
作业队：
2

公司：
项目部：
作业队：
3

公司：
项目部：
作业队：
4

公司：
项目部：
作业队：
5

公司：
项目部：
作业队：
6

公司：
项目部：
作业队：
说明：安全质量一级风险为集团公司直接监控项目，二级风险公司直接监控项目，三级风险为项目部直接监控项目，四级风险为作业队直接监控项目
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：