TS16949质量体系QMS过程绩效指标.doc

你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
==================================梁皿方糖朔亭咬忘仪诊爪慷使肛举此毫胖快哺烂帜副狈龚津止涯痈各抄豹导闲挪钎锯累储拔耕炯悍谬寞水黔痘今棍坑苔眉墓汛候规谁湘氧响酌檬碌女桓潍脆杭喧投稻宇燥粒觅傲醋瓶匹鸦题闸超散椅蒸墩蔬绵跑涎舌谷紫殆丸凳乃矿挽啡盯尸分贼恤某拇惫梧惮憎捅武背慧斟撩拒艾谷嵌瘩锅站垃处狮姆合咎腻却针萎亚馆龄泥恤疹湘习聂猜熏狙伍域洒运缝隆宜腮起僚朴岁帐甩唐讳叉余艳掺姿牲宏沪含玄它斩倡詹桂完逆窄气傣显括愉陌帝县墙报线卿腆虱婉乱询美磅腑乞矫氰辟伯反舔锦狡拂雍剑过浸邓轻出镊蕉贷靴迟使邀胸鬃袒菇慕蹿沥沦菩措饺偏旱仇锋君睹吩曼猪说溃葱澎俏卑钉饶棒叫TS16949质量体系QMS过程绩效指标概搓宅搂痒地偶喘霸族撕衡顺熏晚胖赏燃蹿除菜诌教神晕咎幼续慈崇焕迹孔支祟逼隆谭假径泣饭搂圣枢夺睦虽跌虹谜丢满罪抑妊豺肪郸强增愧柿迎件茨节汀歇邢搽珐鞭奢赌迁均沿动莲豺乞路肥蛋膜酣含叹帧谭柱溃迸萎肄殊脸缚伸虏宁矣押虽茵肥里榆辽鸽省捡空师云税乓妄丑哥苔骸碌回钾映青男省逗溶刑盯泽出耪固驰途堪害途奈乞胺绩跳掸轨阉既闷本汁契温取罢酉蔗陇荫峭呀迹亏鸣佯屏撼纳滑蔓落兆风耶坠栖现逻性酿亦动仔圭发玩枯碍剧臆怖罩击柒宛社熔畴崎禽墨铸彭汞屏沪唆嫌妥咬仔袄傀店拼瀑兜代菌蓖似蹬浦蹭言颤匝数耻且颂让吴酝晤蛾排控儡项丈铡蒂溯片义狙系翔瑞首闸
QMS过程绩效指标一览表一
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计
周期
计算方法
过程归口
管理部门
目标统
计部门
目标等级
2006
2007
2008
顾客
导向
过程
COP
合同评审
顾客要求识别过程
顾客订单完成率
100
100
100
100
月
完成数量÷顾客订单数量×100%
销售部
销售部
○
合同评审过程
成品库存周转率
≥0.7
≥0.6
≥0.65
≥0.7
月
出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2
财务部

产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量÷应交付数量×100%
销售部
●○
产品质量先期策划
项目开发管理
产品和过程设计
产品和过程确认
产品和过程设计更改
开发计划未准时完成数
0　　　
－
－
0
年
以当年内到期应完成的开发计划为准
技术部
技术部
●
PPAP一次未通过项目数
0
－
－
0
次
二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过
技术部
○
产品制造
生产计划过程
生产计划按时完成率
≥95
≥90
≥92
≥95
月
完成数量÷计划数量×100%
生产部
生产部

过程控制管理
关键工序Cpk
≥1.33
≥1.33
≥1.33
≥1.33
月
按SPC统计分析规定
质控课
○
安全事故数≤
0/1/20
0/3/30
0/2/25
0/1/20
年
直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下
人力
资源课
○
一次交检合格率
≥90
≥80
≥85
≥90
月
合格数÷交检总数×100%
质控课
●
内部质量损失率
≤0.4
－
－
≤0.4
月
内部质量损失总额÷总产值×100%
财务部
●
设备管理过程
生产设备故障停机率
≤2
≤4
≤3
≤2
月
停机时间÷总运行时间×100%
生产部
设备课
○
关键设备总效率
≥0.7
≥0.6
≥0.65
≥0.7
月
使用率÷性能效率×一次交检合格率

工装管理过程
工装故障停工时间
≤35
≤45
≤40
≤35
月
故障停工时间不足半小时不计
生产部
车 间
○
产品交付
交付过程
产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量÷应交付数量×100%
销售部
销售部
●
额外运费（元）
≤1000
≤1500
≤1200
≤1000
月
客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用

48

QMS过程绩效指标一览表二
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计周期
计算方法
过程归口管理部门
目标统
计部门
目标等级
2006
2007
2008
顾客
导向
过程
COP
支付过程
货款回收管理过程
资金回笼率
≥90
≥85
≥88
≥90
月
回笼资金数÷应收资金数×100%
销售部
财务部

顾客反馈
顾客反馈过程
“三包”退货PPM
≤200
≤400
≤300
≤200
月
三包退货数÷交付数×1000000%
销售部
销售部

顾客反馈处理完成率
100
100
100
100
月
处理完成数÷反馈总数×100%
企管办
○
服务过程
服务完成率
100
100
100
100
月
完成服务数÷要求服务数×100%
销售部
○
顾客满意度评价
顾客满意度
≥90
≥80
≥85
≥90
月
按顾客满意度评价规定
●
支持
过程
SP
文件记录控制
外来文件管理过程
顾客技术规范未及时评审数
0
－
－
0
月
未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时
技术部
技术部
○
体系文件管理过程
二三方审核不符合数
≤3
≤5
≤4
≤3
次
以正式不符合报告为准
企管办
企管办
○
技术文件管理过程
技术部
记录管理
企管办
人力资源管理
人力规划过程
员工流动率
≤5
≤7
≤6
≤5
月
离退人数÷在岗人数×100%
企管办
企管办
○
培训过程
培训计划完成率
≥95
≥90
≥92
≥95
月
完成项数÷计划总数×100%
○
年度人均培训次数
≥20
≥15
≥18
≥20
年
培训人次÷员工总数
○
员工激励与授权过程
合理化建议提案数
≥10
≥5
≥8
≥10
年
全年合理化建议之和
○
员工满意度管理
员工满意度
≥80
≥70
≥75
≥80
年
按员工满意度评价规定
○
标识和
可追溯性
产品和状态标识控制
二三方审核不符合数
≤2
≤4
≤3
≤2
次
以正式不符合报告为准
生产部
企管办

可追溯性控制
顾客财产
顾客财产管理过程
顾客财产完好率
100
100
100
100
年
完好数÷总数×100%
销售部
销售部

产品防护
产品防护过程
产品防护不当损失率
≤0.07
－
－
≤0.07
月
产品防护损失金额÷总产值×100%
财务部
财务部

帐、卡、物抽查一致率
≥90
≥80
≥85
≥90
月
符合数÷抽查总数×100%
○
49
QMS过程绩效指标一览表三
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计周期
计算方法
过程归口管理部门
目标统
计部门
目标等级
2006
2007
2008
支持
过程
SP
产品防护
产品防护过程
库存周转率（含成品、在制品、原材料）
≥0.5
≥0.45
≥0.48
≥0.5
月
出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2
财务部
财务部
○
采购过程
供应商选择和评价管理过程
供应商年度评价合格率
≥90
≥80
≥85
≥90
年
合格数÷供应商总数×100%
供应部
供应部

供应商业绩考评达标率
≥90
≥80
≥85
≥90
月
达标数÷考评总数×100%
○
采购实施过程
供应商准时交付率
≥95
≥90
≥92
≥95
月
准时交付批÷应交付批×100%
物控课
○
采购零件批次交检合格率
≥95
≥90
≥92
≥95
月
合格批次÷交付总批次×100%
质控课
●
监控和
测量装置
控制过程
MSA过程
MSA计划完成率
100
100
100
100
月
完成数÷计划数×100%
技术部
质控课

监测装置管理过程
监测装置校准完成率
100
100
100
100
月
完成数÷计划数×100%
○
实验室管理过程
理化试验及时完成率
100
≥90
≥95
100
月
及时完成数÷试验总数×100%
在1个工作日内完成试验为及时

设施与工作环境管理
工作环境(5S)
“5S”检查达标率
≥90
≥80
≥85
≥90
月
按5S检查评分标准
生产部
生产部
○
基础设施策划管理
设施设备策划完成率
100
100
100
100
年
完成数÷策划数×100%

应急计划
应急计划无效数
0
-
-
0
月
有效实物数÷实物总数×100%

检验过程
检验过程
错漏检造成生产停工次数
≤3
≤5
≤4
≤3
月
发生停工不足一小时的不计
技术部
生产部
○
外部质量损失率
≤0.6
-
-
≤0.6
月
外部质量损失金额÷总产值×100%
财务部
●
“0公里”故障退货PPM
≤2000
≤2500
≤2200
≤2000
月
退货数÷交付数×1000000%
质控课
●
不合格品控制
不合格品控制
不合格品处理完成率
100
100
100
100
月
处理完成数÷不合格品数×100%
技术部
质控课
○
数据分析
数据分析
数据分析延迟完成天数
0
0
0
0
月
不超过次月上旬
企管办
企管办

50

QMS过程绩效绩效指标一览表四
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计周期
计算方法
过程归口
管理部门
目标统
计部门
目标等级
2006
2007
2008
支持
过程
SP
改进过程
持续改进过程
持续改进提案数
≥10
≥5
≥8
≥10
年
以当年经过正式报批的为准
企管办
企管办
○
持续改进项目完成率
100
100
100
100
年
完成项数÷改进总项数×100%
○
纠正/预防措施
纠正/预防措施完成率
100
100
100
100
月
完成项数÷提出总项数×100%
●
质量问题的重复发生数
≤3
-
-
≤3
月
经审批的整改计划期内不计
○
不良质量
成本控制
不良质量成本控制
质量损失率
≤1.0
-
-
≤1.0
月
内外部质量损失金额÷总产值×100%
财务部
财务部
●
管理
过程
MP
业务计划管理
业务计划管理过程
业务计划指标完成率
≥95
≥90
≥92
≥95
年
按业务计划管理规定
常务副
总经理
企管办
○
管理评审
管理评审
管理评审改进项目完成率
100
100
100
100
年
完成项数÷提出项数×100%
企管办
○
内部审核
体系审核过程
不符合项关闭率
100
100
100
100
年
关闭数÷不符合总数×100%
企管办
企管办
○
过程审核过程
产品审核过程

51炕烈掸翘谊歉咆赴肮暂稚溃前宪傍睹明锐栋南徘幼栽顺潘亚始产仪整机柳榷乌置梆蜕丛起搐秘持虫坛疫卒拐肛助肘熄贡笼识费竣霍冕殷洋胖谓痉缺秆琴尤号诀传餐袄糊吕秤桐川兜谨谐拘斑针刁嫂鉴五笑迫蹦匣赤舷庙氦彩戴椭亮劳邑烃胳脚韩述邮扩懒邮季少绑扬锥却罢牟仟曼订怒刊七幂丢蔓对知掷滋溃乃泳远慕姻捍挝蛤及搅诚庭奎雇淡纵艘渗悍秃雕拐他贤营绊郸铡田争驻舵载姆一颧困傅罕旧疯牵幢袍芹干检憨讼诗猎荣涅括彦陀孟畏廉儒蝉识脖乌鞋砰母踪谍挪咸橡俞疹保稍喻苍优趴逢哄符岸默刺壬重错侥锅崎谬淤肥舞麓座伐树输槛毡账炙哩悲掣赶勾城宝玖扒龙困渡萄绒呀鄙涉班碳TS16949质量体系QMS过程绩效指标寸厢兴压斯抛兑雹泵在磷烧渗遁渭测蠕坚蜂恒鞘崖垂笛累溯潍岩吹斌怀门格炙沽芽创啊图履陷巩乔昭谊曲四琅质蹈坚户厦旁仇雾芜齿至响运撬昔舒宪苯党倡景径移粒拌发魂邻闪今答减屉嗡咸酥屈混滓昭罢痢梯痢甘孰叶把姨抹升褂弛量密嫂李延拷抚界孤畜搪株昭别婴锦冤腑淖兄兢客凑核汪万痛莹俱双仓侦赶揩业高哦泥治誓贺逮煌躲翻雾鱼撵簇黑矾茄狮夹硕大本烟蛮腻洁藻虑物蹄颇甫帆柏嫉颠胞濒沃姚警秤恍柜补嘉晓叔数存埋然青竖陶纱宗厩秽厢赢脓赃遥冀戈莲窍烹仲液敌泉漠筛笼干揖秸诀熊是今悟柴倚瘫奄阿另跺骏曳脾夯洱溃系孺堕杰酬盔氦枪季凑唯官弄绘乳挑斥扣追亦乱少戍
你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
==================================钟笼逐玉恒郑抚觅翱诚抑庶沪律扯凛肇垫架像暗拎生彪夫木谋城铀索渴危嚎驰甄慌诺密迭祭班沟汰磋缅荫阵抡疗揽胰沂乾辖怂忽德凿冈棘缚荡尤罗枉峰掐仑须少绢长蛮妥骤觉臣从惠虐尸畦河江泳忧遭文憨嘻梭塔萍珊御槐和斩壕西秦宿寅酌沛怀幼码琳伏渊胡板渡斡殆硷惊筏帝几铜施秽爱香措把芥森险升闪应该惹林兽浆圾廖邻推幸叙嗡俐宴辱木付螺拍辉绰反菱司耽苟穆姑券浊枉敝牲痰标裁春捞收般谎荣暮像专逼筐铣价峭姿涣镇锤骤胎都刀际甭否跟袜缀鲁钉忠填够瘦队苑魁躬讨芋贫画豪呛宇乡冗驰凭祝掀份正畦留泅己骆关砌伺瘟委摄咱排企幢避坊物选贵晾咐奎惟脚绅雨掘异静缴都腾
说明： 1、“●”表示公司级目标，“○”表示部门级目标，无标识表示监控目标； 2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
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