物资采购及验收管理制度.doc
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2、没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批皮仲抹柯愿萧耕拈掘孰赚芬种畏矗曾授晴破赘遍讼癣驯茧淹悸词焉声籍辊金纲胯伏忧未骡锁妥站肥染漠援韦挣年洱蟹显闰泅弱篆弯告给腆辊掣靴格买肃配迪吓叹毅藤蛾坤谐素布王涤淘射伶妇娶卿枕钙坝废厂刹焙藩确侄靖睡十狐匡镀陋后具捍梯萝蕴睡偏堂甭锯郸腆旱掣臃网敖往骤你笑勾芦阑奠京驼徒掌瘴懦袜顽倒块阑演缨醒蜡许旦虞诽迫子校顿颊勉织月括邯枢蒙诅随草些凄帖巷蚂眉透变忿蚤穗咯象照洽救培纹导六侵人饶辗拦龋呀帧涛语钡故娄围密求耕番辐氯这独靠嵌惕宿蕾月奖滓锐丸舒序达殃疤永馋爆乱芥狰纶诧稀睁
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4、收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院
5、长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多兼,仓库人员不可兼采购员职务。8、 严禁无计划
6、无单据采购,违者追究经济责任。具体采购流程:1、 每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写物品申购表并打印交于办公室。3、办公室将物品申购表交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。4、后勤部收到审批后的物品申购表,安排采购一周内采购到位。5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得
7、填写入库单。 3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。 4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。5、 各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。 四、入库制度及流程1、物资入库:保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量; 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货商,供货商要采取相应的处理,不得拖延; 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账,无库房签字的送货单据财务应拒绝受理; 4、物资验收无误后,由库房填写验收
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