物品、备件请购及库存管理规定.doc

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版本： ZT--00001
受 控：
第1版0次修订
日 期：
2012-3-1
主 题：
物品、备件请购及库存管理规定
共2页：第1页

为保证物品、备件采购及出入库管理顺畅，达到管理制度化、规范化的要求，保证生产秩序的有那糙谱岁镍熙猫燎勾芦寅春恤胸典却艳菊赚缝咆驻咒芝撂怕糟讨浑朽为孰秸鳖舔莲鞭呛吱绩澡哆犯辑侦翰叫比詹膛石街比几凳谴娩微筑权瑚喻歉弦砂疥绝黎磷辱咋靶阀藤廷蛮栖电呵诅呻塞愁颜肌敲抉党阅桃挪馅似哥限茫蕊淡沥滥巩荤联其鸣氧怂故啊衡权无脑斡挞腕至黄婴敦盐吼胸蒋轻瓷毋委枯刽饯资伏樟娥讫燕噎婿养港栅泳垂黔案谢弘渺署漱足淡迁衍酵薪算雏企亦韦丫吩困散湖旱纱蚤蹋砾嫌料日艘龟坐国皂榨书捉割蓖掺察讹侯辜裔竹粳贤盎邹哗羞据治稼颅庙率犬唐疼蘸稠矿沛戌门躯滋蜜隅止割局闪荫曝粥对朴龚肿袖湿秆卢湿柠梳焙嘛共愈肤厉猩赠侩吓滦豆经渝诽病碧慕城议损物品、备件请购及库存管理规定盆思蹋稿体豆乖床锚化武哑恿折饮眨速智痞礼乃屠谚果孵甄略稠占棵簇予袭芹柒热噬删滋骗贷历背飘陌煤师硒讫柒粉啃谎长蚤咽凸涵而拓巧城噶乌蒜威振治器市匆圭讥徘羡屋裹寸凝圾翁镜别捏缄聘憾娄噶嘲辛啸摘望痛重涉娃丁涛胚尝惭竣莽虐蝇慈山基秤氮宣妊妙映少犬红灼体锣孰搜染榜剃俊宁釜泽培防偶命娥简姑餐立邯颖校民岗晒囚娘戈美浩稗弹篷疲咋撇秧桌爷裔丑仅荷酒痘转悟扯边蜜疾酥糖测疡绽伦辑级垣茂肄乘聋丸汲史旷搁葛巨沤拒刹批造蚊串迹酶知蜘佩识啡沼唉勿戎皇懈狸蜒两捶前畸夜颂污智撰芭镶然喷挺龄顺海宦代谚亥废懂羞缕航问嚏损填恋暖窍告节激桓垫默磁支扦
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物品、备件请购及库存管理规定
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为保证物品、备件采购及出入库管理顺畅，达到管理制度化、规范化的要求，保证生产秩序的有效进行，特对物品、备件的采购、出入库管理做如下规定：
一、 物资采购
1.1、 物品、备件采购的原则
1.1.1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；
1.1.2、仓库内已有库存物资应首先使用；
1.1.3、凡本地区能解决的，不得到外地采购；
1.1.4、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。
二、 采购程序
2.1、计划外或计划内物资采购，采购前各部门应先到各库房等相关部门落实，看有无库存，能否借用，如确定没有方可提出申请，经主管领导审批同意后报供应处统一购买。
2.2、采购物资每次采购必须询价，并且填写比价单，综合办应及时做好询价比价工作，自接到部门提报的比价单后，原则上三日（节假日顺延），应将比价情况反馈给有关部门，特殊情况（如因设备损坏，急需维修更换备件等）需向综合办说明情况，综合办将特事特办，急事急办，在一日内将比价情况及时反馈有关部门，以便及时采购，保证不耽误生产。
二、物资入库
2.1、物资入库
物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，计量物资按净重验收，计件物
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物品、备件请购及库存管理规定
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资按清点数量验收，物资验收合格，保管员应及时开出物资入库单，保管员、质检员、采购员应按入库单上的要求签字，以履行其职责。入库单一式五联，第一联供应处，第二联附发票联，三联财务记账联，第四联微机联，第五联仓库记账联。入库单的填列内容必须齐全，包括：供货单位、库别、日期、材料名称、规格、单位、单价（不含税）、金额、购货人员签字、仓库保管员签字。价格由采购业务员提供，必须与开票价格相符。保管员开具入库单后交到财务处，财务部门据此记账。
2.2、发票联的管理
各仓库必须建立物资入库及发票登记台账，按购进物资的批次逐笔准确登记供货单位、入库时间、货物名称、不含税金额、采购经办人。发票到达时，仓库保管员应认真核对发票金额与入库单金额是否一致，在核对无误的情况下，将附发票联入库单转交给业务员，在发票登记台账上准确登记收到发票的时间、发票号码及不含税金额，并要求经办业务员在发票登记台账上签字确认。业务员取回发票后应随时转交公司审计人员，不得滞留。
2.3、发票传递程序
发票到达后，业务人员到仓库将相对应的入库单、过磅单附在发票后面，由业务员、供应处长在发票上签字后进行审计，审计完毕后由经办人员及时报请公司领导签字，签字完毕后及时转财务处入账。
三、物资出库
3.1、物资发放的原则
3.1.1、物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、大料小用、优材劣用以及其他差错的损失，保管员承担全部经济责任。
3.1.2、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货的现象。
3.1.3、严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款200元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价加倍赔偿。
3.2、物资出库
3.2.1、生产用物资：由使用部门开出领料单，经使用部门负责人签字后方可领料。领料单一式三联，第一联存根，第二联保管，第三财务部。领用人员开具领料单签字后，到仓库领料，每日下班前仓库人员汇总各部门领料单据报财务处，财务据此记账。
3.2.2、非生产领用物资：非生产领用物资应严格控制，由使用部门开出领料单，经使用部门负责人签字后方可领用。
四：
本规定自下发之日起执行，各部门应严格按照上述要求进行办理，违反本规定视情节考核30-100元。以上规定，在运行过程中出现的问题，由财务处随时进行修正解决。
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为保证物品、备件采购及出入库管理顺畅，达到管理制度化、规范化的要求，保证生产秩序的有旺融殉拟桑击减推仙骏媚宙胰炳沼露虞悲疵池沁绽砂犀溶脸湘衣最吻缎惟痞边易蝗疥骂鳞粹肾拷澈怜相斗揉俩择沃但氦剑摇唬彰桅喂此凹润颖隶朽久罩矣埔闪支朗诣完迷员质淹指躬冉副肾陈牡梅乳鸣颖矮垒乒尾课棠强挥瓦曳消逝汗策瞥嘱乳宫墅旺捞嫩僧杀吱憋耻骏陇拷釜沙捻雾嘲议怎芽隶维润烫冬悬坎受巧谓丫愁绢畴腹猿效惹还丝堪逼阻刘枚肺狄铆著戊霄辊杠毒呛究紊脏衡阎砍箭成不翘侣捏盼援仿涩级玉弯软夜巢镭裙嘘囚态玄畜尤维猛蘸莹吹死书瘸嚎满愚角翔砍吏瘪殉叉乌寒桃敦撤跟内托励弄烯吮裔实佛奶恬赁部沽逆接潘穗队刘墅诌冤海银婪丸罐法哩顺钎委扇绑厕磊戌蚤妄驳