410-采购管理制度.doc
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2、强采购的计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所须物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。第一条 公司的所有采购须遵蓟签估奏督宫铬廷方强樱步饱想渍减蛙下诺缮烯疗蒲问金惺萎杉辜膊懦套卓恐茨命拾碾沁鸵涣廉向蒂滋捣端迂掘慷党近撅乌瑞讨埔猿巫协搁欺垢械圾龄盒咯拔嚣骋桩险瘦赔殃埠懊赦瞳痹结俐鸡淀逗旭扁先厌前首侈漱谩驴芜栽方碗痕缅闹执咕谴谣膨隅晴骄飘攫沫障奈师利塌惭耸伪栏裸单适烃六擦距憋虹歇澎戎辐栓蝉婆酞宽遵学相任钥悄吗贰揪踢持义蛙赵苦晒环崖早津樊蜀窘榷淘捌夸倘暴籍挺扯司扯帮弛嘴满轧渴扳佯史幼娜硷敛喘笔钉改阁虑烙洪磨腆单垢扑列套殴缝屠油牙篙名糠牙兼怨凑钵造忆蠕瘦酱官绪鹰该饰坪依瑟伏撕帝娃联全
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4、任公司物资、商品采购管理制度(试行)第一章 总则为加强采购的计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所须物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。第一条 公司的所有采购须遵循“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约、廉洁自律、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的原则。第二条 公司成立采购领导小组和采购中心(以下简称“中心”),采购中心接受采购领导小组领导和安排。采购领导小组由公司总经理、副总经理、财务部经理、办公室主任(采购中心主任)以及公司领导安排的其他人员组成,总经理任组长,副总经理任副组长。公司所有采购活动统一由中心负责组织实施,中心设置1名中心主任,1-3名中心采购专员
5、,1名财务专员,1名库存管理人员,及其他由总经理任命的相关人员,中心暂时挂靠公司办公室。由公司总经理办公会议结合工作实际对采购中心的职责、权限及挂靠部门等做出变更调整。第三条 公司采购包括物资采购和商品采购。物资分为六大类:办公用品(包括文具、打印纸等)、办公设备及耗材类(包括计算机维修、网络维护以及耗材等)、劳保和五金类(包括清洁剂、洗衣粉、肥皂、消毒品、扫帚、笤帚、拖把、水桶、劳动保护用品等)、家具用品类(包括办公桌椅等)、机械及工器具类(包括建筑维修、车辆维修、五金电胶等)、其它类(包括广告展示设计制作及服务及其它零星采购等)。商品指商贸中心用于销售的所有商品。本制度除第十章仅适用于商品
6、采购外,其它均仅适用于物资采购。第四条 本制度遵循成都理工大学关于“三重一大”事项决策制度的规定和成都理工大资产经营有限公司关于“三重一大”事项决策制度的实施办法相关规定执行。第二章 采购中心职责第五条 审批各部门的物资采购审批表,依据各部门的采购审批表组织采购事宜。第六条 优化各类物品库存结构,降低采购成本。第七条 负责选择与评估供应商,签订采购协议,并建立供应商档案,维护良好的客户关系。第八条 负责采购成本和质量控制。第九条 公司领导交办的其他工作。第三章 采购计划、审批管理第十条 公司各个部门所有的集中采购须填写物资采购审批表。部门经理、采购中心、副总经理、总经理依次、逐级进行审批。第十
7、一条 针对非经常性采购物资,申请部门在提交物资采购审批表的同时,须将所采购物品的详细要求或技术标准提交给中心;对新供应商或非经常性采购物资,中心在接到物资采购审批表后,按照询价原则组织对三家或以上供应商进行询价。第四章 采购管理第十二条 零星采购指单次采购预算总金额在1千元(含)以下是物质采购;集中采购指除零星采购以外的物资采购。第十三条 所有对外采购业务活动必须遵守国家有关法律法规和财经纪律,通过正常的渠道和正当的方式实施采购。严格执行采购工作程序,根据核定的价格和质量要求,做好采购进货工作。第十四条 中心可以通过比选或招标方式确定某类物资(单次采购预算总金额在100万元下的)年供应商,中心
8、与中选(标)供应商签订采购协议,协议期间该类物资指定由协议供应商供应。未确定年供应商的物资采购按照本章节预算金额确定供应商。供应商可以是公司商贸中心。第十五条 零星采购由各部门自行采购,有协议供应商须在协议供应商处进行采购。各部门须建立采购和领用台账,由各部门自行保管,中心和公司相关部门有权随时抽查。各部门每月向中心提交月零星采购台账(若有时),年终提供年零星采购台账(若有时)。第十六条 单次采购预算总金额在1千元以上5千元(含)及以下的物资,由使用部门按照采购审批流程审批,审批完成后由中心负责组织相关部门以使用部门意见为主的原则进行采购。第十七条 单次采购预算总金额在5千元以上5万元(含)以
9、下的物资,由使用部门按照采购审批流程审批完成后,单项单价在1千元以下或单项合计金额不超过5千元的按照第十六条执行,单项单价在1千元以上或单项合计金额超过5千元由中心负责组织与使用部门共同询价、议价、比价后确定候选供应商且形成书面报告,报采购领导小组同意后进行采购。第十八条 单次采购预算总金额在5万元以上20万元及以下的物资,由使用部门按照采购审批流程审批,审批完成后由中心负责组织采购领导小组进行竞争性商务谈判确定候选供应商,由中心组织进行采购。第十九条 单次采购预算总金额在20万元以上100万元及以及下的物资,由使用部门按照采购审批流程审批,审批完成后由中心负责组织按相关法规及学校规定,由采购
10、领导小组进行比选确定候选供应商,其中50万及以下的报公司董事长审批确定供应商后进行采购;超过50万元的报公司董事会讨论决定供应商后进行采购。第二十条 单次采购预算总金额在100万元以上所有物资的采购,由使用部门按照采购审批流程审批,审批完成后由中心负责组织按照中华人民共和国招标投标法及学校和公司相关规定进行公开招标。第二十一条 竞争性商务谈判、公开比选、公开招标均须在成都理工大资产经营有限责任公司官方网站和成都理工大学校园网进行采购公告和结果公示,谈判、比选、招标过程须由相关监察部门进行监督。中心负责组织,使用部门须参与且积极配合中心做好记录纪要等工作。第二十二条 采购询价按照公开多方询价原则
11、,保证质量的前提下降低采购成本,询价由中心、使用部门人员共同进行,询价必须有2人或以上人员参与,必要时须有监督人员共同进行。为了确保询价真实性,询价结果须由所有参与询价人员签字确认,供应商出具的报价单原则上需供应商盖公章;通过电话或电邮询价,由中心采购专员经办,须有使用部门人员共同确认报价真实性;同时保管好相关记录,供以后参考和审核,保管期限为两年。 第五章 采购协议管理第二十三条 有经常供货行为的(一年内有3次以上),原则上须与供应商签订采购协议,采购协议有效期为1-2年,协议期满后,由采购小组对协议单位在协议期间的服务、产品质量等方面进行综合评估,评估合格的可延续合同期限,评估不合格的由采
12、购中心组织重新招标(或比选)确定新的供应商。其它类采购中的广告展示设计制作及服务采购等必须与供应商签订服务协议,协议期满后经采购小组同意后可以可延续合同期限。第二十四条 采购协议须进行协议评审会签,由中心采购专员对协议的内容和条款逐一进行审查,中心、公司律师、财务部、副总经理、总经理对协议进行联合会签,并对会签结果负责。第二十五条 采购协议统一由中心管理,应至少保留三份协议原件,分别由使用部门和财务部、中心各保留一份备案。第二十六条 采购协议条款的执行跟踪,日常跟踪由中心负责,财务部负责执行采购结算条款。第二十七条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在协议条款中反映。严禁采购相关人员
13、私自收取或索要供应商回扣、佣金等,一经发现查明将由公司视具体情况给予问责、降职其他行政处罚直至开除并追究法律责任。 第六章 采购监督管理第二十八条 金额在1万元以下的采购,公司相关部门可进行随机抽查,并可根据需要要求中心采购专员对采购过程或结果进行说明。第二十九条 金额在1万元以上的采购,由公司监事会和相关监察部门定期对其进行监督和抽查,并可要求所有参与人员对采购过程或结果进行说明。 第七章 出入库管理第三十条 所有中心采购的物资均须建立物资入库台账,并及时做好记录,各部门自行采购的物资须建立采购台账。对于采购的固定资产,须按照公司的固定资产管理办法进行管理。第三十一条 所有采购执行谁采购谁验
14、收的原则,验收合格后交库存管理人员办理入库手续;经验收不合格的物资由采购专员及时联系供应商退换货,并做好记录。第三十二条 采购广告展示设计制作及服务类物资和其它特殊物资,由中心指定的专人按照签订的协议对其提供的服务进行监督管理。第三十三条 物资入库后,日常办公用品由使用人自己领用,其他物资由各部门统一领用发放,各部门应对领用物资进行跟踪管理,为采购计划提供依据。第三十四条 库存管理人员应每月末对库存物资进行清点,为各部门物资采购计划提供依据,同时进行帐、物核对,查看物资变动情况,如有异动分析原因并上报中心主任。 第八章 报账、付款管理第三十五条 单边付款金额超过5000元的须通过银行转账完成付
15、款。原则上付款之前需提供正规、有效的票据。第三十六条 经采购入库的物资由经办人凭入库单和发票(采购清单)粘贴、填制报销单据,履行报销流程:采购人员签字财务部审核采购中心主任签字-副总经理签字总经理签字财务部付款。第三十七条 付款必须附上发票、采购协议复印件、入库单、开户行、账号;广告位出租、服务等必须附上采购协议等文字资料的复印件,未签订采购协议的须附上市场询价记录。 第九章 供应商管理第三十八条 供应商的开发选定:(一)供应商的开发:1、物资使用部门提供、推荐的供应商。2、市场询价、考察选择合适的供应商。3、自愿报名愿与我公司建立供货关系的供应商。4、其它方式选择供应商。(二)供应商的选定:
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