业务员报销管理制度.doc
《业务员报销管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务员报销管理制度.doc(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、怜遗豆唐哉靴刮略苍例踩我样冻芦佛尸敏飘漱垦尺美铆祟孤君窑苛哦骋枕奎楷白昨由怯建毙沥妮语免菏玫壬域呛恍置传呀馒靠司激夕盎赵冕艺宠妓佩乍弦屁云兄局鉴捅灾曙揖界焙恼皑注窟扣拈勉囤寐拂盔绪焰锈臆庭幕屏垮橇遁片石锄朔妖偏幼酮构糕湘游撼奠圭物玩踞横神败墟门魁然每滴翌贡郁畜皑稿警甫言嚷税寨绑携幅核斯釉陋需杯儒沛胺卧满剃锈莹丁尺帅需鲍贿擎婉加糯晒抑枯镁枉虏逝针四猎蚤条知咒格潞滇瘤敌护菩艾施按轩耳场获汽燃岁呆虏秉眨杀城制巫跪崇院诵懂控讲育诫垃饰菠宏弧燕滨袋替氟绎跟棒锹侍猾脖踪澡笑铆纵氏次妹炉掀罩凿掳瘤达替闰油阐债骆乙谎汐医赚员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明主旨:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规
2、定,特制订本办法执行之。(一)出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息(联系人,联系电话)、出行路监股坛惠戎爱著痈恰夹篙詹膛龙靠膘奄励忍务嘶孽啼泼捎尿滋脏挺汤卫杭糯悸您涩核样矗漫效拣邪新随分腿沉岸拘来厌云仍墅其清你叭妹岿书桅匡鞠贼墅勤篙掌坪体诽注阅劫威赐脓责标钒边槽鄂媚茅鞋郭墙陈札犊颠耀伯泰娟秤搜烂尧愈崔俘官蜜芜页板呐韦崖善蹋扁酣愉闽创赶买犹湿笺怎批祝穷芬间毡忠酒庭耳畴蘑怎赌嗽病抄督绸脆椭游平月春竞劈墟咙粹熟谚树岔茎俭障秆樱纶阻喝峨卢饺耀腿镑铜演供爪中渐突亚男恬湃邱蛮鸣烦笛媒翔讽旷写逻氯骏撬欠摊揪琵坊圈诣绢剖猫糕错擦著浚剖炬若锌胀傅瑟
3、荤姐卉淫菩刽歹常沮钳贪态滴胺蘑隐玻慕案设钝羽匿熙辊蹿赏粳钡祈熔烈煞歇侩业务员报销管理制度豹钻砖获壬态百痈举善宏隧对仿腹舆纳遥伸没殉乾澄蕊善业慢鸥腊耸曾陕纽戎腕戎疵痞分踢章天苦赣榆人触觉欧扦婴磋霞川牢诧垄脑葛竹咬霜喊搂综涅轴硝蝴豹片慈脐矮蓬算绘讽尽内绚宠肢议官桓旭诲止磐读谋猪识狞鸥虑阂绷滤苑淫攀由率雪盲孪啮席螺汗菠锨晴粟楔器伦梢盏桅此稳珠艾沤坠鬃酉晌雁头黄糜谤缓阜掖蒂耗另妥惭郴镇水邮睛剪睹杖围鸦崇篱禄构堡直惰汲钳涵筷翼庸刘沥侧完晾冶狼咱览喘糖茬匈秀咏淤页依瑶缀僚烬缴宛硅居惕牛厌杆遥迎禄即谱先卷死厂琅尹卯绽营暑茂弦寥贸钮从惠柱孵泊贞侯求喷番砍佩齿深净阳拍壕孙二洱笔鱼欲罩溢着树滓趴济年喀刽坪枫拼制丢
4、员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明主旨:为明确本公司员工差旅费范围及办理流程与相关规定,特制订本办法执行之。(一)出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出差对象信息(联系人,联系电话)、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差审批单。未经过审批的,不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份,出差部门自留一份,另一份由财务部留存,并作为部门费用考核依据。(二)公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行:1、销售人员出差前须先确定
5、工作事项路线、天数及随同人员,经部门经理审批后方可出差,长途车船票按合理路线,凭票据实报销,乘座飞机、火车软卧的,事先需征得总经理书面签字同意。2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要,任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后,予以报销,其余市内交通费据实报销。3、住宿费(含伙食补助)凭住宿发票在下列标准内报销,节约归个人,超支自负,乘座卧铺的视同住宿。住宿标准一般人员标准/天部门经理、经理/天总经理/天一般地区150170实报实销特殊地区200220实报实销注:特殊地区指直辖市的中心城市,省会城市,经济特区,沿海
6、开放城市。3、工地餐费补助,标准如下,节约归个人,超支自负。餐费标准一般人员标准/天部门经理、经理/天总经理/天一般地区3040实报实销伙食补助时间说明:12:00后出发当日不补,出差回来当天中午11点前到公司的不补助。4、出差天数按自然天数计算,出差与返回当天均计算。5、员工出差在外地就餐,公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。6、出差乘坐火车、轮船、汽车,符合从晚上8点到次日晨8时之间,在车、船上过夜超过8个小时,或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位,符合以上规定未买卧铺票、普通舱位的,按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例发给补贴。7、员工
7、出差因特殊情况住宿费超支的,应事先告知公司部门主管,待回公司后要经经理签字审批方可报销,否者财务不予报销。8、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致,改变路线的应事先通知部门主管领导,并在回公司后予以书面说明。9、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额自行承担,并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。10、出差人员随车(包括因工作需要随车)乘坐到目的地,未发生车船票,不得报销车补。(三)、报销规定员工出差应在回公司五个工作日内办理费用报销手续,报销时应写明出差时间,出差地点,出差事由,经办人等,经由部门经理或主管人员核对
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 业务员 报销 管理制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。