01反恐管理制度.doc

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莞准致金属制品有限公司
广东省东莞市大朗镇求富路长富西路8号
反恐程序手册

C-TPAT反恐程序总则

页数：第4页 共4页

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1. 目的
本程序的目的是确保公司的产品在生产、储存与进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐）安全指导，防止窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围
本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存和运输。
3.职责
3.1仓库负责物料/产品收发单据的记录和控制，对货物装卸及外来物料的核查和验收。
3.2报关组负责货运文件资料与外部联络和控制。
3.3各生产部门负责车间内物料的流通记录与控制。
3.4采购部负责对供应商的评审和监控。
3.5人事部负责本公司的安全监控。
4.程序
4.1公司指定C-TPAT管理代表、反恐安全组长等专人负责公司的反恐安全事宜，并且每个部门指定安全代表负责反恐制度的实施与审核。
4.2建立书面的反恐政策，程序文件与管理制度，包括《成品仓贮存控制程序》《货柜车辆检查程序》《信息技术安全程序》《实体保安程序》《封条保管程序》《人员安全管理》《出货控制程序》《生产工作场所安全程序》《包裹与信件检查程序》等，具体请参见C-TPAT相关章节文件。
4.3公司与当地执法部门，如当地公安机关/海关等维持良好关系，定期进行沟通，并建立自动报警系统，确保当有安全事件发生时，有效的通报程序通知保安人员和执法部门。
4.4公司内部定期至少每年对保安事宜包括生产收货、发货及货物储存进行自我审核，如存在问题时应制订书面的保安改进计划。
4.5公司与货运公司、供应商与承包商签订书面的反恐安全合作协议与承诺书。
4.6公司在可能的情况下积极参与其它类似的国外海关管理供应链的反恐计划。
4.7公司制定《包裹与信件检查程序》，由公司保安核实派发物件和信件的人的身份确认程序。
4.8公司采购部定期对供应商和分包商进行C-TPAT评估并保留评估记录。
4.9每次生产的产品在出厂时都应有出货通知单、托运单，在相关的资料上要求有货柜号、车牌号、出货目的地以及联络人等。
4.10人员安全管理
4.10.1每个新员工必须进行岗前培训，内容包括：厂纪厂规、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保管。发现异常的人或可疑的、非法的事如何处理方法等。
4.10.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.10.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运和装卸）的员工进行身份、背景调查，确认其有否犯罪记录，参加不明党派等。
4.11生产工厂安全控制
4.11.1生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即使登记，严重的需要向厂部汇报及调源。
4.11.2车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上的人员陪同下方可进入。
4.11.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应及时送往成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属非法进入区域。
4.11.4所有利器的使用必须有专人负责收发记录，发现有断折的利器需即时收集，如有收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
4.12仓储及运输安全控制（分：来料、储存环境、出货三部分）
4.12.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量进行检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
4.12.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入库日期等。
4.12.3货仓管理员必须对本地的物料进行定期检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。
4.12.4货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任务物品。
4.12.5设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检验员检查必须要有主管以上的人员陪同。
4.12.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需要接受安全培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
4.12.7货物装载过程中需要有仓库负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事件的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，仓库负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的纪律保存。货物被装好后应即时有仓库负责人员将车门封闭好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙，外运出口货物应由仓库负责人 贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。
4.12.8货物短缺、盈余、损坏的控制详见《货物异常分析和处理程序》
4.13实体安全控制
4.13.1成品储存仓安装视频监控录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。
4.13.2货物装卸区域安装中央电视录影系统，监督货物装卸过程，以防止不法行为的发生。
4.13.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经允许人员的进入，由仓库负责人对该区域进行严格控制。
4.13.4厂区与围墙应保持有足够的照明灯光，后勤保安人员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
4.13.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
4.13.6运输停车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许在此区域内工作的人员进入。
4.14接近/使用信息资料/电脑安全维护/信息资料安全传递和保存的控制详见《信息技术安全控制》与《网络与信息安全应急预案》。
4.15数据的完整性规定：为保持数据的完整性，防止未获授权人员违规更改有货运文件，规定只有船务负责人有权轻微改动货运文件的货物数量（小于±5%），并在改动位置旁签名。如需要进行较大的改动（大于±5%），必须打印或使用新的文件和表格由获授权的经办人员进行更改，并经必要的签名与审核。
4.16 C-TPAT程序文件管理与系统管理维修
公司反恐负责人需经常留意客户的反恐新政策及要求，定期更新公司反恐政策与程序文件。
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文件编号：W-CTPAT-001
版本编号 ：1
修订编号 ：0
日期：2009年2月