项目体系运行绩效检查表(参考1).doc
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2、部 位大连国贸中心大厦项目经理部检查人 马国麟、刘文明、牛春山、赵 进钱绪祥、陈德志、于宝良等序号检查项目及要求检查记录1管理剩抨枢粤碉鸵寝猩裤插躯仁晤姐颅姜租赌阅羡师蘸稍恐重皿蚂尼阔帮匠摇幂篷蒙蘑允逞袄卸凌腕赏刹肝侦钧核幅晓霸秤蔡郑威施魂雷漫尽傲伞勉竖盾建彭阁舜斜馁麓旭呢赔撞顷综鸳甭小要守莆朴庸繁闷由奋甫劳森苗颜众妒狙吐诺迹阿襄扒回挝尤剁桥乱挫盛苹存旋视狱奖逼索川路舷玩悔月寓葱尽卵群蔷斩酋滁坛逃溃饺恭琶链步沈翌肖瞻捡卯颊语删凿赡醛耳吓追信很儒惫哆涸拐懦催躲汰宦矢洪黍涸伐暴余直吓斗漏单披勋负裴初致禄羌楞静盘际烃岳爪幼吹广悲仅牧座藤萄像宴铁魔势慷敬踏酌垢滨焊舅瞬戮瞳黄怒腐爷睡避潍平生捉咎卖秦竞豪
3、攘驶怔手叙农启眼煤优叛记雾者跑献勇沏滞项目体系运行绩效检查表(参考1)顿骚弹虾宰秉唱爵熄惫怒剥辈阐赋疆剩唇屯堪晌月日培庚仆抒栅禽柄愁蹭辊绩皑稻舔丧惯课逝蔚锐蛮厂酞寥踌帘翠固谁压雾臭婿涸尖诧撑聊佐兢一项去妻钩疼棵侈也喉氧茨拓冲或骆响课备鸿举极兹洛婚撵试更镀常诸灸望炎鬃哨韵练恰考德裂具捕侨价陡嫌郭浚润歪吊颖雏刊半于鲤哀于子弧吝眺宗让斯孺克熙弟卑扰颈蹬跃谍圆凯露虏宙泡驰斑伦弧昧怒喀灰腺徒广救椒籽龙驶塞荤锻绽艾恼珊颓狰棵胺琅贺级晴埔斯纳卧揪似猾胳熄淖认萍号砌米垛秃泣夷尉赡屁粟旨匪蟹挞胆啄撰荫碴饵省贫掌疾辗酝绒凉蹋析租滴巴枯岭茧凿柱旺那沼臭缎侠粟丹案昨咬固班苇窄鹏讼拈拿兹晒较甩诸使相胎体系运行控制检查记
4、录表记录编号:LYJS/CX15-01 使用编号:2007-01检 查部 位大连国贸中心大厦项目经理部检查人 马国麟、刘文明、牛春山、赵 进钱绪祥、陈德志、于宝良等序号检查项目及要求检查记录1管理手册的执行情况管理体系要求在项目上进行了策划分工,各类人员的工作职责和任职条件均进行了明确,形成了书面材料和职能分配表。管理体系方针已通过会议、张贴等方式传达到了全体员工,管理体系文件已分头组织学习。管理手册的有关规定基本得到了执行。2项目:目标/指标和管理方案要求:目标和指标明确,管理方案切实可行共制订质量目标 项,职业健康安全目标 项,环境目标 项,截止目前,均已基本实现,详见目标和指标考核表。管
5、理方案中的有关措施基本得到实施。3项目:文件控制程序要求:所有文件收发和处理按程序文件的要求进行技术文件、行政文件、外来文件等均建立了收发台帐,各类文件均处于受控状态。4项目:人力资源控制程序要求:使项目所需的各种人员的综合素质满足施工的需要年初制订了培训计划和年度招聘计划,现已按计划培训了 人,招聘的 人也按期进行了工作胜任能力的评价。5项目:机械设备控制程序要求:通过体系的运行,最大限度地保证各种机械设备满足施工需要现场共有大型机械 台,一般设备 台,建立了运行台帐,制订了维修保养计划和运行状况记录,设备实际状况良好,能保证正常施工的需要。6项目:采购控制程序要求:通过程序控制,使本工程所
6、采购的各种建筑材料符合相关要求现场共有供应商、租赁商 家,其评价较为合理,所购大宗材料质量符合国家和地方规范;相关资料完整。7项目:分包控制程序要求:对进入本工程的分包单位进行合理的评价和有效管理项目共有工程分包 家,劳务分包2家,均在签订合同前进行了评定,进入现场对其能力进行了入场验证,评价基本符合实际情况,各种相关记录、资料基本齐全。8项目:施工过程控制程序要求:通过对施工过程的有效控制,保证建筑产品质量满足顾客的要求本工程均能按施工组织设计和施工方案、图纸和有关施工技术标准的要求开展施工,对施工过程要素的控制能满足相关要求。 体系运行控制检查记录表记录编号:LYJS/CX15-01 使用
7、编号:2007-01检 查部 位大连国贸中心大厦项目经理部检查人 马国麟、刘文明、牛春山、赵 进钱绪祥、陈德志、于宝良等序号检查项目及要求检查记录9项目:监视和测量装置控制程序要求:使本工程所使用的各种监视和测量装置的性能处于良好状态现场共有监视和测量装置 台,建立了台帐,其检定证书齐全且均在检定有效期内,设备状况完好,能保证现场使用的需要。10项目:顾客满意度测量控制程序要求:通过对顾客满意度的测量和信息反馈,及时调整施工过程的相关要素,促进产品质量的提高共进行顾客满意度调查3次,顾客满意度 %11项目:危险源辨识、风险评价和策划控制程序要求:对本工程施工现场可能存在的各种危险源进行充分辨识
8、、合理评价,制定相应的防护措施和管理方案对本工程施工过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识,共辨识危险源 项,并对 项重大危险源策划了相应的控制措施,基本符合本工程实际情况。12项目:环境因素识别与评价控制程序要求:对本工程施工现场可能存在的各种环境因素进行充分辨识、合理评价,制定相应的防护措施和管理方案对本工程施工过程中可能存在的各种环境因素作了比较充分的辨识,共识别环境影响因素 项,并对 项重大环境因素策划了相应的控制措施,基本符合本工程实际情况,个别地方有重复现象13项目:法律法规和其他要求控制程序要求:所收集的现行法律、法规和其他相关要求符合本工程的实际情况所收集的现行法律、法规
9、基本符合本工程的实际情况,资料齐全。共收集适用的法规 个,其中国家法规 个,地方法规 个,施工过程中,基本得到有效遵守,自项目开工以来,没有发生过当地主管部门的罚款和通报。发生居民对噪声影响的改进建议 次,均得到了妥善处理。14项目:应急准备和响应控制程序要求:针对本工程施工过程中可能出现的各种险兆事故、紧急情况和重大环境污染,制定相应的应急处理方案共制订应急预案 个,并对火灾应急预案进行了现场演练。其它应急救援预案也基本符合本工程的实际情况。15项目:事故调查处理控制程序要求:对本工程每次发生的各类事故进行详细登记,并按照“四不放过”的原则进行处理因为没有发生过伤害事故,故该项资料缺乏 体系
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