物资部管理制度汇编.doc
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4、汇编为加强公司安全生产所需物资计划、采购、验收、保管、发放、回收、修旧利废等各个环节的管理,明确岗位职责,物资供应管理部依据公司“统一思想、统一管理、统一销售、统一采购、统一资金”的“五统一”管理模式,本着“有利于公司长远发展、有利于提高投资回报率、有利于提高工作效率”“三个有利于”的精神,解放思想,转变观念,深化改革,以“强管理、转机制、重考核、严奖惩”为手段,增强职工的责任感,以降低原煤成本为己任,提高资金使用效益,确保两矿一厂的物资供应,为理顺各岗位工作职责,使公司物资供应管理工作走上一个新的管理水平,向科学化、正规化轨道发展,特制订国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理、岗位、工作制度汇
5、编,望认真执行。国投昔阳能源有限责任公司物资部2006年4月1日目 录一、国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理人员守则二、物资供应部部长岗位责任制三、计划、统计员岗位责任制四、采购员岗位责任制五、仓库主任岗位责任制六、仓库保管员岗位责任制七、材料会计岗位责任制八、物资入库验收员岗位责任制九、仓库废旧物资回收员岗位责任制十、仓库司磅员岗位责任制十一、物资采购计划管理制度十二、物资采购业务管理制度十三、采购合同会审制度十四、物资验收入库管理制度十五、煤安物资验收入库管理制度十六、仓储物资保管、保养管理制度十七、坑木代用成品验收,保管制度十八、库存物资发放、储备定额管理制度十九、交旧领新管理制度及废
6、旧物资处理办法二十、发票传递管理制度二十一、保管员业务流程二十二、仓库安全管理制度二十三、炸药、雷管运输管理制度二十四、爆炸物品的储存保管制度二十五、爆炸物品的发放清退制度二十六、雷管的电阻测试和编号制度二十七、爆炸物品的销毁处理制度二十八、火药库的防火警卫制度二十九、火药库房的卫生清扫制度三十、火药库管人员的交接班制度三十一、加强库管人员劳动纪律管理的有关规定国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理人员守则 一、坚决维护公司的利益,认真贯彻执行公司各项规章制度。 二、为公司实现现代化的煤炭工业服务,为煤矿技术改造服务,为生产建设服务。按生产、建设需要以最经济的办法和效果保证物资供应。 三、深入市
7、场调查研究,掌握物资动态,摸清资源和需要,不断改进采购、供应办法,为生产、建设一线做好后勤服务工作。 四、恪尽职守,尽职尽责。努力做到:计划供应,择优选购,加快周转,定额管理,降低消耗,减少积压,杜绝浪费,管供、管用、管节约。 五、工作讲效率,重质量,待人接物要谦虚谨慎,讲文明,讲礼貌,讲风格,讲团结。 六、执行守则,廉洁奉公,不以物揽权,不以权谋利,不索礼,不受贿,坚决抵制不正之风。 七、认真学习、刻苦钻研业务技术,精通本职工作。不断提高业务技术水平。物资供应部部长岗位责任制一、在公司分管领导直接领导下,开展具体的物资供应与管理工作二、部长是物资供应部行政、业务第一责任人,应对本部门的行政、
8、业务工作负责,认真组织部门职工努力完成两矿一厂安全生产所需物资供应管理工作,组织并协调好物资供应部门与用料单位之间的业务工作。 二、认真贯彻、执行安全生产方针,落实好各仓库的防火、防盗措施,教育职工牢固树立安全第一的思想。 三、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审核,所有购货合同要亲自审查并签字。四、抓好本部门职工的业务培训工作,不断提高工作人员的工作质量,加强工作人员职业道德的教育。计划、统计员岗位责任制 、根据生产建设任务,认真编制各类物资采购计划,按时上报下达。 、收集、整理与计划供应有关的消耗定额、储备定额的各种资料并建立档案管理。 、根据储备定额和安全生产实际情况,按
9、年、季、月编制物资采购计划,资金需用计划,及时组织处理多余积压物资。 、在部长的领导下,负责全公司的合同文本管理,将合同内容录入微机,比较分析每次采购价格。5、经常深入库房了解库存情况,进货合同的执行情况,到库物资使用情况,负责管理采购台帐。 6、把物资供应工作搞活,做到利库平衡分配,经常深入现场,进行调度、调剂,查漏补缺,做好计划供应工作。 7、物资统计工作,必须认真进行编报,做到及时准确。 8、经常深入现场了解情况,加强统计分析,如实上报不准弄虚作假。 9、积累统计资料,分类整理装订归档,注意保密,妥善保管。10、随时完成不定期统计资料。 采购员岗位责任制 1、严格执行物资采购政策和有关物
10、资采购规定,做好物资的采购、清点、提运等工作。2、负责采购合同签订前的洽谈工作,比质、比价、比信誉,掌握市场价格,并积极组织货源。3、采购工作应做到保质、保量、及时、准确、经济合理,帐物两清。4、及时深入库房落实合同的执行情况,收集整理与采购有关的各种市场市场信息,并建立档案管理。5、负责将采购物资交货验收及入库工作,对入库物资的数量及质量负责。6、负责采购物资发票的传递工作。7、按规定负责办理采购物资的各种付款手续。8、填写物资到货登记簿。仓库主任岗位责任制1、在公司、物资供应部等上级领导下,认真贯彻执行公司的各项规章制度。2、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施。
11、3、主持仓库的行政、业务和安全工作,是仓库管理、安全的第一责任人。4、掌握职工思想动态,经常对职工进行职业道德、安全教育,杜绝违章现象。5、严格贯彻仓库防火制度,定期检查仓库治安保卫和消防工作。6、组织本库职工进行安全、业务知识学习和业务培训,定期进行技术考核,抓好岗前培训工作。7、定期检查以旧换新及包装物品的回收返送工作。8、搞好库内、外场地的卫生,保持整洁。仓库保管员岗位责任制1、严格遵守仓库的各项规章制度,更好地为生产一线服务。2、努力学习业务知识,不断提高业务技术水平,练好基本功。3、物资入库后必须在2天内验收完毕,认真履行验收手续,及时填写到货登记,待验收物资单独存放,对验收物资数量
12、负责。4、做到物资堆码、料架摆放,料签悬挂三条线,实行分类存放,“四号定位”、“五五摆放”,库内物资做到勤清点,勤整理、勤保管,露天存放的物资要上盖下垫。5、坚持永续盘点制度,做到盈亏有原因,损坏有报告,调整有依据,收、支记帐无差错,保证帐、卡、物、资金四相符;6、严格执行领料审批手续,坚持先进先出的原则,发料时要严格审查料单,印签、手续是否齐全,做到准确、及时。严禁白条发料(特殊情况要领导签批,三日内补齐手续)。7、严格交旧领新制度,积压物资单独存放,单独建帐;8、按时将收、领单据按月分类,装订成册,帐册、单据、技术资料、使用工具要妥善保管。9、搞好库房和货场的清洁卫生,严格执行防火制度和安
13、全保卫制度,做好“四防”工作。 验收员岗位责任制1、遵守仓库的各项规章制度,努力学习业务,不断提高业务工作能力;2、认真履行验收手续,一般物资要在当日内验收完毕,大型设备、大宗材料在2内验收完毕,对验收全过程负责,把好物资外观质量关。3、验收时必须根据验收凭证,认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量,技术资料(说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。4、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问题,做好记录及时向有关领导汇报,按规定进行处理。5、物资验收后,及时、认真地填写入库物资验收记录表,有关人员签字后,各拿一份。6、验收过程中使用的
14、验收工具要仔细清点,妥善保管。7、坚决杜绝无计划,质量低劣产品入库。8、不经领导批准,不得擅自外出验收。9、协助司磅员搞好司磅工作。废旧物资回收员岗位责任制1、严格遵守仓库各项规章制度。2、实事求是,做到帐、物相符。3、回收的废旧物资要分区、分类存放,有修复价值的单独合理存放。4、按时上报各类表格,数据要真实、准确,使用的各种单据,按月装订成册,妥善保管。仓库司磅员岗位责任制1、 严格遵守公司各项规章制度。2、 精通衡器的各种性能,技术要求,操作程序及计量范围。3、 严格执行衡器的周期检定制度,定期校验,定期维护保养。4、 计重前认真检查衡器各部零件,部件连接装置是否灵活,是否保持零位,发现问
15、题及时向有关领导报告。5、 实事求是,廉洁奉公,司磅及时。6、 监磅人员不到现场,司磅员有权不予司磅。7、 各种材料的司磅原始记录要分类保存。8、 保持磅房清洁卫生,衡器上下每天至少清擦一次。 物资采购计划管理制度1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员,每月根据生产实际、库存情况,编制出切合实际的月度需用计划,经单位领导及技术人员共同审阅后,主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开),计划表内容必须包括:物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途,特殊用料计划需注明到货时间、厂家
16、,过期或不符合以上要求的计划,由此而影响安全生产的责任自负,每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部,但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。3、由于生产情况变更,临时性需用物资,使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外),经过审核、利库,上报追加计划,物资供应部方可安排采购。4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况,为减少储备,杜绝积压,加强两矿一厂用料计划的准确性,特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划,如物资供应部按质、按量、按期到货,而使用单位又未使用,造成材料、配件超储或积压,物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按
17、超储、积压总值的10进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划,各需用单位要提前一个月报物资供应部,否则影响安全生产责任自负。6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后,核准规格型号及数量,一式五份在30日前汇总编制出采购计划,根据计划单价预算出采购金额,由部长签字上报总经理办公室,2日前经公司高管层领导会议会审通过,总经理签字并加盖公司公章后,物资供应部方可按排采购。 物资采购业务管理制度 、严格按公司审批的物资采购计划规定的数量及要求采购,在每月的6日前,完成采购计划的落实工作,10日前到货30,15日前到货80,严禁无计划采购或多采购,违者公司将对责任人进行严肃处理。
18、、采购防爆电器,要做到定厂、定牌采购,特殊情况经公司集体研究决定,无论属于那种采购,必须做到“三证”“一标”齐全。3、一种或一类物资,属于非厂家供货的,经过对供货方资质、资信认证后(资料存档),至少确定两家信誉可靠、能保证供货质量、能及时供货的供货渠道,严禁从非正常渠道采购物资。擅自从非正常渠道采购物资的公司将对责任人进行严肃处理。4、采购人员在洽谈合同时要做到公开进行,坚持多人共同洽谈、签订,严禁一人单独签订合同,按照公司制定的招(议)标制度,对能够公开招(议)标的,要采取公开招(议)标的办法。5、合同签定后,要经物资供应部内部会审后,部长签字,报公司合同审核领导小组,集体会审。对采购物资的
19、运杂费用原则上要由供方承担,特殊情况由需方承担的必需经物资供应部部长同意,擅自决定承担运费,公司将对责任人进行严肃处理。 6、最大限度降低采购成本,本着就近取材,不舍近求远的原则,能电话、电报、去函联系的不派人,能统一的不分头采购,严禁多头乱采购,为公司节省开支。 7、加强备品备件及非标准件的加工自制,充分挖掘内部维修潜力,凡矿内能加工自制的材料、配件,严禁外购加工。 采购合同会审制度 1、成立合同汇审领导小组,领导小组组长:分管物资供应部的公司副总经理,成员:生产安全部、财务部、物资部、法律顾问、综合办合同管理人员等人员组成。 2、设立“国投昔阳能源有限责任公司合同专用章”一枚,是公司唯一合
20、法的合同专用章,适用于公司所有的合同。启用时间2006年4月1日,同时其它合同章作废。3、凡与生产、建设有关的经济往来,无论金额大小一律签订合同,否则,财务部不予入帐。4、每份合同一式四份,第一联存档,其余供需方各一份,随发票一份。5、领导小组的职责、审核物资采购计划的分配去向,对物资采购合同价格进行初步审查,针对部分合同价格,组织有关人员进行市场调查。、不定期组织有关人员进行市场调查,了解掌握市场行情,为定期召开的合同审查会提供市场信息。、监督检查物资采购人员工作质量,在采购物资时,尽量做到先签订合同后采购。对特殊情况,来不及签订合同,也必须先协商好采购价格,经物资供应部部长同意,并及时补办
21、合同。、根据实际计划分配去向和所签合同条款,提出合理性建议。、对价格较高的合同,领导小组有权退回,不予审查。6、不经领导小组审查的合同,物资供应部严禁执行。7、5万元以下的采购合同由物资供应部部长签字后执行,5万元及以上至10万元由分管领导签字后执行,10万元及以上的采购合同必须由总经理签字方可执行。8、每月定期召开采购合同会审会议。物资验收入库管理制度验收是作为物资入库的第一关,是保证安全生产、工程建设质量的先决条件。1、保管员要严格按采购计划验收采购物资,当月计划当月有效,无采购计划的物资,保管员有权拒收,严禁无计划验收入库。2、货物要由提货人凭随货凭证当面向保管员交清,物资验收应在规定的
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