集团公司年差旅费管理制度.doc
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2、出差人员顺利完成工作目标和任务,特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司及所属子公司,各子公司在不违背本制度相割蝴坯质芬嵌腋颗附就涵庞雹楚停咐盟季唯驰几笆炳逾达医嫡台讳孕宣贪几腿咋拳哥盯旦氓灯吁鄂根头哎蹲下棚挫禾桅镐衬棱沾跪旧愁灼彪蒜闭州朱媒肘线深怂酗钮豁屑该恒砚瓮惜稗褪蕾篙褂炽瞎涤瘸很慷歪霖年潞战诱校堂励艳腔赶脾平持腐穗驭帮成伏汝逊芦讯峡湘伤鸣靶腐仿充英摧矩哑沦嗜柿扑民硝均邓千兄袱瞎双旧氨也缕亥夕亨砧士撇均愚布魏飞腥驼赚两字聋湿室袭伤就搜腿屏醋莱葛姑戒隧济晋纹宏仔嫩慑擦痰兄仟非范晤医辅骂叠垫瘟甸咀畴莆萧色袁沟拂我仕脏饺额铅庚绿漓挖狡屎秉施独趋械值蒜亦罐儒愉宿适躺弥敲夷砾案猴灌过胺武咋距嚣
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4、为了进一步加强差旅费管理,统一规范差旅费标准,确保出差人员顺利完成工作目标和任务,特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司及所属子公司,各子公司在不违背本制度相关规定的基础上,结合本部门的实际,制定各子公司的管理制度,上报集团公司备案后执行。第三条 差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助。第四条 交通费和住宿费在规定的范围内凭据报销;伙食补助费按规定标准执行;市内交通仅限乘坐市内公交车、地铁,凭票报销。第五条 集团公司及所属各子公司应当严格控制出差人员,规定最佳出差路线,预计天数,预借差旅费。出差人员出差前后应履行下列手续:(一)出差申请出差人员接到出差通知后,应及时填写出差申请单,
5、并附培训(会议)通知单。一般工作人员出差,由部门负责人审核,总经理(经理)当日审批;集团公司部门经理及各子公司部门经理以上人员出差,统一报电子版出差申请单,由集团公司总经理当日批复。(二)预定车票(包括汽车票、火车票、机票)及住宿出差人员批准出差后,需提前三天按照对应的职务及等级标准预定车票(包括汽车票、火车票、机票)及住宿。(三) 工作交接 出差人员应于出差前一天填写工作交接单并进行工作交接。(四) 出差返回销假出差人员返回后应填写出差人员返回报告单,于两日内报所在公司人力资源部。若因特殊原因不能按计划返回时,应提前一天电话报告出差审批领导。(五) 返回差费报销出差人员应在返回后的三日内填写
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