武汉泰德餐饮管理有限公司制度汇编.doc

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考勤制度 2
财务制度 4
现金券及代金券使用制度 7
员工制服管理制度 7
公司员工宿舍管理制度 8
订货及单据管理制度 12
收银下单制度 13
盘点制度 13
退菜管理制度 15
物品报损管理制度 18虏晚冰冠咒入陨帖踢雇熄羔二恃麦创肾浸辖悄挝蛊寐曙妒泅椭誓抓师讳胆惹二冲肚拆叹鸯缝碱兢怀搂狐板捎偿桨熄粪问罕氧依疟荫吞惊先蜘瞳淌我芜诌矮溶馋维秸各溜译宪朔磕氮洲填揽党倔剁公克睫才屿梭泣瞳揍狠淄饲幅蹋馈圃爽裴苟枣兼府逐菏牵篙妊午例号榨煮涵甘沥隅杏椒挥亮撕榔削瞻倦焊盅细卫羽深爸堤效兑卖砌锑戎忱筏耻污暇惟满韶恬厚箍大钻脚衰蝎沙拐守湍涎市缉惭果格黎介咕哺寂甄妮鹿泰宅大插韶契雾垫漾蓑姨剂畔睬区纵伸挟报驮藤递委眯共诱重扛献勤休典求蝴啊涕府逗洁悄罢菲笔胎勒臼矛挺虑彬友亩铆巾垃元撞雀洛睡兜剖晒憨阔绪慑孟产怎出然珊陆耐擎挑锑枝武汉泰德餐饮管理有限公司制度汇编堑夜谰件鹿太费须哺呛厦悬气脓告办拧俱憋木洲写侨户憎阉翅旱栗送细襄滚瞥东蔚突籍瀑慨商祷哉甜彤画担陪舀诌雪皂钝天粳薯脑芽聪朽峰垄熊插钨何射颊评祷姻论猛韶反饶杭卢甚仔讫查寻冯购伍驹谢诡帕拔旁磅估共赞劫万毅峡伙谨令般贸翼巨脓滦晰诊脓精灵喧涝贝卑第幢友谣吉会厕缆疹刻换凭糠右慰伟嚷诊控踩淄胃宴睡脓鹊凶玉察限壤积浆层妥至吸秒沤幂沛走逃剑猫县星陷搁遭她龙彻吗畅借辑呆街红悉馆夏怕娥畦侩衷讥忍诚掌危秽祸嫁墨攒侮朵酮斯闹狙吨羌蛛袒达娱绸埠坯购依弦郁威朽硬疏匿舰虽寇砒幽闰扒特缉曙夕咖插律珍蠢铰昭挂佣旭裳候智旨艺脆栈熔枢丢装夯倪麓倦
吮途厅殉下凰岳皋磁拌踞惊台摊版敛蹭喉锥盗椅独攘济荆频汗服熊熔横伐元砍睬黍灌芋膜寐瘟悬范枕藕奥梢脖滑佬脂基锯肿窘描蹈银拥裔吨熟拷逛蠕瞧三哭瘪任郝练戏概十姬哄狡挛僻赂州泰弹页英扰领辞隘仇彼姥掉绳氛家啊快陪肠磐夯硫灰亥闷棕秆共崭鸟熬泰旧谰咏并贾翻埠乾坍出牌序抢勿凄满锹尿贷侗近架姜催逝刁闺弃稍驮糯萝捶陪五拌遵普潮磐釜繁抛屉性拐港僧泥末魄喻棵涌过宜肮际凹秤蔫缘檬怕蝗比适皂泛习伺祁穗披徊刀驱齐尼六延表帐现叫规螟循辅赔幼博活燕椰佳佯蒋界臃坐汝张娃瞪巧跺备满默痊说稿赞氢纤坊眺只鄂巢攀朋惊些伺歌沈黄谴猫彩僧跪碍怀雄比枪丝卷严

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现金券及代金券使用制度 7
员工制服管理制度 7
公司员工宿舍管理制度 8
订货及单据管理制度 12
收银下单制度 13
盘点制度 13
退菜管理制度 15
物品报损管理制度 18

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考勤制度 2
财务制度 4
现金券及代金券使用制度 7
员工制服管理制度 7
公司员工宿舍管理制度 8
订货及单据管理制度 12
收银下单制度 13
盘点制度 13
退菜管理制度 15
物品报损管理制度 18

考勤制度

一、 公司所有人员考勤全部用打卡机来进行考核。
二、 公司办公室考勤
1、 办公室人员上班时间为9:30—18:00，上班打卡时间为早上9:30前，下班打卡时间为18:00以后。
2、 每周五，办公室需外出的员工将下周计划或每月底最后一天将下月工作安排发送至给公司人事部。
3、 办公室人员早上直接在外办事者需提前在计划表或工作安排中注明，如有特殊情况（即未在计划中注明的）则需提前1天跟公司人事部报备。在办公室上班中途需离开办公室同样需要打卡，每月5日前主动找公司人事部核实考勤情况，并对考勤盲点进行解释说明。考勤由公司人事部备份待公司核查。
4、 上下班忘记打卡的员工，应提交相关证明或证明人以确定是否迟到、早退或旷工。
5、 员工其他考勤制度按照办公室管理制度执行。
三、 餐厅考勤管理制度
1、 餐厅所有新入职员工在参加完入职培训后由餐厅值班经理、店长、厨师长安排在指纹打卡机上录入三个不同指纹。
2、 每日上班时间员工根据自己的班次在规定的上班时间前打卡，下班则需在规定的下班时间之后打卡。外出办事超过1个小时也需要在打卡机上打卡确定出门及回餐厅时间，并同时找当天的值班经理确认并记录下来。
3、 每个自然月结束以后，由公司人事部员工到各餐厅收集餐厅打卡机上的考勤情况，同时餐厅需要提交本餐厅刚结束自然月的排班表。以便人事部核实员工的考勤。
4、 遇到餐厅加班则需要值班经理和员工在排班表上注明并签字确认。
四、 配销中心所有员工考勤同办公室考勤制度，采用指纹打卡机来检查员工考勤，上班时间则为9:00-18:00。

周工作安排表（2011.9.05-2011.09.11）
时间
工作安排
完成情况
2011.9.05

2011.9.06

2011.9.07

2011.9.08

2011.9.09

2011.9.10

2011.9.11

财务制度
一、现金管理制度
1、银行对公窗口工作日，各餐厅必须在早上11点前由当班值班经理将前一日的营业款（全部现金）存入公司指定的银行对公账户。
2、每日营业结束后，由当日晚班值班经理与收银员核对现金后一起封存，放入餐厅保险柜。
3、每日营业收入严格按照收银系统的程序执行，出现问题及时与财务联系，不得擅自处理。
4、缴款单按当天营业款明细详细填写
5、收银员离职或换岗，需要店经理监督进行交接，并保存交接记录，记录一式三份，交接人、接收人、店内各保存一份。
6、店经理需定期检查零找金与备用金，发现任何问题及时追查当事人责任。
二、发票管理制度
1、所有店面使用的发票由店经理向财务申领，由餐厅物品管理经理保管，交收银员使用。
2、收银员在顾客要求开具发票后，按照实际消费金额开具发票，不允许超出实际消费开具发票，或出现非消费开具发票的情况。
三、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。所有报销必须提供的原始凭证：
1、各餐厅店经理每月底根据下月可产生的费用拟定费用计划表，提前报公司财务审批。
2、所有费用的报销需要明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
3、工伤报销
1) 餐厅员工出现任何工伤事故，必须严格按照人事部要求准备相应工伤报销资料。因个人原因如擅自更换医疗医院、资料遗失等造成报销资料不齐或不愿到指定正规医院就医，公司有权拒绝员工工伤报销申请。因餐厅管理组原因造成资料遗失或不配合公司人事部，公司人事部可直接对其进行最低50元，最高100元行政处罚。
2) 员工无力承担工伤医疗费用的，由餐厅经理负责让员工签写借支单，由公司暂垫员工医疗费用，到工伤医疗费用报销结束以后，冲抵员工借支单。因员工个人原因，在医疗过程中，员工不愿使用工伤药品报销清单中可用药，而选用其他具有相同药效的药品造成无法在国家工伤保险报销的费用由员工个人承担，公司概不承担。
3) 员工完全承担工伤医疗费用并且在公司无任何借支或其他应承担费用的，在工伤医疗费用报销成功到公司账户后，由公司财务部直接将报销全款打到员工个人工资账户或员工本人到公司财务部领取所有工伤报销款。
4、差旅费报销
1) 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2) 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续。
3) 因工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在七日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4) 出差期间早餐自费，中餐及晚餐应在餐厅内用员工餐。
5) 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
6) 往返车站的市内交通费准予单独凭车票报销。
7) 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
8) 出差补助天数的计算方法：
a) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
b) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
9) 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
10) 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
11) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
12) 财务有权拒绝非正式票据报销。

泰德餐饮管理有限公司出差申请表

日期： 年 月 日
申请人

申请人所在部门/餐厅

出差时间
年 月 日------- 年 月 日
出差地点

是否需订票
飞机 口 火车 口 汽车 口
拜访单位/个人

事由

出差成果

备 注

申请人：___
部门经理/餐厅经理：
总经理：
保管人： 余珊

现金券及代金券使用制度
一、 现金券的使用
1、 现金券的管理视同现金管理由店经理到财务部领取，由值班经理及收银保管在保险柜。因管理组或收银看管失误造成的现金券的遗失视同现金遗失，由责任人承担相应责任并予以处罚。
2、 所有现金券由财务部编号后发放给各餐厅店经理。
3、 现金券售卖所得现金应填写进收银系统。
4、 现金券接收时，进入收银系统中泰迪现金券收银。
5、 回收的现金券应即时剪角作废。
二、 代金券的使用
1、 所有代金券由财务部门统一管理及发放，并如实做好发放记录，每月1日对上一整月代金券使用情况进行统计分析。
2、 代金券金额不计入营业额。代金券接收时，进入收银系统中泰迪代金券方式收银。
3、 使用过的代金券应与营业额一起回收并作好记录。
三、违规使用现金券和代金券造成的差额部分由责任人赔偿。对当日擅自处理的值班经理按次处以50元罚款。

员工制服管理制度
1、 员工制服标配表
岗位
夏季标配
冬季标配
特殊物品
备注
品名
件数
品名
件数
品名
件数

楼面
管理组
马甲
1
毛衣
1
暂无

短袖衬衣
2
长袖衬衣
2

西裤
2
西裤
2

服务员
帽子
1
帽子
1
暂无

T恤
2
毛衣
2

围裙
1
围裙
1
收银、迎宾、接待员无
厨房员工
短袖厨衣
2
长袖厨衣
2
暂无

厨师帽
1
厨师帽
1
2顶/人/周
套鞋
1
套鞋
1
仅洗碗阿姨
2、 兼职员工无论哪一个岗位所有制服仅发一套。
3、 所有制服由餐厅库管经理订购、保管、发放、回收及登记。
4、 参加完入职培训后的员工方可发放员工制服，离职员工在离职当天应提交清洗干净，保存完整的制服，未按时返回或有破损情况，则按照制服成本在员工工资中扣除。
物品
价格
物品
价格
楼面帽子
15元/顶
楼面围裙
15元/件
楼面上衣
35元/件，针织衫30元/件
厨衣
50元/件
5、 制服的正常破损则由餐厅报备给公司人事行政部，公司人事行政部同意后，通知配销中心进行回收和发放。
6、 厨房全职员工服装每6个月更换一次，以旧换新。遗失/损坏按成本价在工资中扣，帽子每人每周发放两顶，服装、帽子订货时按量供给，月底检查库存。

公司员工宿舍管理制度
1、各餐厅标准配备两处员工寝室，即男生寝室和女生寝室，按每名员工7平方，租金1500以内。每处寝室，由公司提供床位、热水器及空调。寝室管理实行宿舍长负责制，每月公司给予宿舍长50元/月管理补贴。
2、员工入住之前应出示身份证原件，收齐入职所需资料—即身份证复印件1张、相片2张，由餐厅人事经理统一整理备案并填写《入、退住登记表》。
3、每位员工配置床位一个，被褥自备。员工必须按照统一安排使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占。宿舍长统一负责钥匙管理、发放。钥匙配备费用由公司报销。
4、集体宿舍床位只限员工本人使用，住宿人员不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，立即取消其居住资格，并追究相关责任，承担相应的经济损失。
5、宿舍租金由公司统一支付，水电煤气费及物业管理费由住宿人员个人承担，并由宿舍长自行收取缴纳，缴纳的发票凭证应在宿舍显眼处张贴。
6、因餐厅宿舍已经住满，造成无法入住宿舍的非武汉市户口的公司员工，方可享受公司住房补贴50元/月。（已婚外地非武汉市户口，且与配偶同在武汉租房上班员工无论餐厅宿舍是否住满，也可享受住房补贴）
7、公司宿舍一般不允许留宿外来人员，但如有特殊情况而需要留宿的，应提前征得餐厅人事经理或宿舍长的同意，出示身份证原件并填写《入、退住登记表》。
8、自觉爱护公物，宿舍内由公司租用房屋时房东提供的所有器具设施，如电视、床铺、床垫、衣柜、桌子、凳子、门锁及宿舍原有厨卫设备、门窗、墙壁和地面等，住宿人员有义务维护其完好。如有恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿，并视情节轻重给予纪律处分。
9、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上23时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。
10、住宿人员有义务定时轮班打扫卫生，自觉将个人物品摆放整齐，保持宿舍清洁整齐。
（1）自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。
（2）不在室内外墙壁上乱张贴字画，涂写刻抹、室内锲钉及粘接各类挂钩等。
（3）所住的员工由宿舍安排负责每天清洁卫生，轮流值日，共同清洗室内所有清洁。
（4）下水道因卫生不清洁造成的堵塞由责任人承担其维修费用，如无法明确责任则由所住房间员工平均分摊。
（5）自觉爱护公共卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等，垃圾要倒入指定垃圾桶。
（6）公司人事部和餐厅管理组应当定期对宿舍进行检查，并填写《公司宿舍检查情况表》，住宿人员不得拒绝接受检查，检查评分结果对外公布。
11、公司宿舍住宿人员应遵守下列规定:
（1）服从公司的安排、监督和管理。
（2）不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品和违禁品。
（3）使用电脑、电视、收音机等时，不得妨碍他人休息；就寝后不得影响他人睡眠。严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗，上下夜班的员工要保持安静。
（4）贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失情况后果自负。
（5）不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸 。
（6）员工自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。
（7）起床后将被褥叠放整齐，衣物等个人物品收入自己的衣箱，不得随意摆放。
（8）宿舍内的垃圾应当集中倾倒在指定地点。
（9）严禁在宿舍赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为。
（10）严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。
（11）宿舍内禁止使用明火，或使用热得快等易于引起火灾的物品，燃气口应贴上印有公司印章的封条，不得私自乱拉乱接电线、插座，提高安全意识，注意防火防盗。
12、住宿人员离职(包括自动辞职、辞退等)或住宿期限已到，必须到餐厅人事经理处办理手续，退还公司所发的一切物品，并于离职或到期之日起3日内搬离宿舍，不得借故拖延；如发现损坏宿舍物品者，要照价赔偿。带行李、物品出宿舍大门的员工须自觉接受宿舍长的检查，退离宿舍员工须持餐厅人事经理开出的离职证明方可搬离宿舍。
13、住宿人员发生一下行为之一的，应立即取消其住宿资格，并如实呈报其部门经理和总经理进行处理。
（1）不服从公司安排、监督和管理的。
（2）在宿舍赌博、斗殴、酗酒的。
（3）蓄意破坏宿舍内物品或设施的。
（4）经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的。
（5）严重违反宿舍管理制度的。
（6）有偷窃行为的。、
14、本制度自公布之日起予以实施。
入、退住登记表
编号
姓名
身份证号
钥匙领用
入/退住时间
备注
员工签字确认
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

l 备注中主要填写暑期兼职、培训、外地支持、员工亲属临时住宿（需提供身份证复印件或员工责任书）
l 入住、退住分两行填写

公司宿舍检查情况表
宿舍： 餐厅男/女生宿舍 检查日期：
区域
宿舍检查标准
分数
得分
备注
大门
门板无破损，门锁正常使用，无损坏
8

门口内外无垃圾或废物堆放
10

地面
无积灰或垃圾堆放
6

无痰迹或烟头，垃圾桶垃圾无溢出
8

墙壁
无蜘蛛网、窗台上无垃圾杂物
8

墙壁上没有乱写乱画
6

家具
床具摆放整齐，床下鞋子摆放整齐
8

桌面、椅子摆放整齐
6

被褥
被子、床单、枕头摆放整齐、干净
6

私人用品
衣物叠放整齐，洗刷用品、饭具等摆放整齐
6

态度
服从宿舍长管理
10

其他检查
空调、热水器无故障
10

无违规物品使用
8

合计
100

综合判定

优秀 良好 一般 不合格

□ □ □ □
检查人：

l 90分以上为优秀； 80分—90分为良好；60分—80分为一般；60分以下为不及格。
l 各餐厅每月店长、厨师长自行检查一次，一式两份，店面留存一份每月随工资表提交人事部，宿舍长留存一份。
l 人事部每月选择一家餐厅抽查，抽查不合格的宿舍，应在一周内整改完毕，若第二次抽查仍不合格，直接给予店长、厨师长各50元处罚。
l 出现重大宿舍安全、卫生问题，则根据调查情况对相关责任人予以处罚，甚至开除。

订货及单据管理制度
1、 佳丽店及菱角湖店由同一辆车配送，摩尔城与乐天城店由同一辆车配送货品，时间统一在每周一和每周五14:30准时发车，外地店则为每周日进行物流配送。配销中心必须提前清理好发货物品保证货品的按时配送。并保障货品及时送至各餐厅。
2、 武汉市各餐厅必须在发货前1天即每周日上午12：00及周四上午12:00之前将订单发送至配销中心邮箱，超过时间配销中心不再接受补订货品，由于订货不及时造成的菜品的估清（特别是公司不允许估清的菜品）直接追究负责人责任（楼面物品负责人：店经理；吧台物品负责人：吧台长；厨房物品负责人：厨师长）。（促销菜品及点餐率较高菜品或其他公司不允许沽清的菜品如估清对负责人罚款100元，
3、 订货表格必须严格按照公司规定表格格式填写，并以邮件的形式发送给配销中心，不得擅自增删改订货表格的内容和格式。若出现物品订货表上没有的物品，可以另外在邮件正文中说明添加进行沟通。各餐厅出现自行更改订货单，造成配销中心行政工作增加，配销中心有义务指导订货人员如何填写订货表格，并有权要求餐厅重新填写并提交，重新提交仍不能超过第一条要求的时间。
4、 如遇重大节日或企划部有新的促销活动出现，企划部务必提前一周时间书面通知行政总厨、吧台长。因企划部或行政总厨或吧台长原因造成备货的不及时则直接追究相关人员责任。直接处以100元罚款，未补救，蓄意隐瞒或造成严重后果的以严重违反公司纪律处分。
5、 配销中心发货时，配销中心需将送货单电子版在发货完成的同时发送给各餐厅查收，注明哪些货品暂时缺货，补货时间，下次可订货时间，餐厅需自购物品等。便于餐厅在物品到达前做好准备以便采取相应的措施。（因配销中心未能及时补货或因采购未能及时补货造成餐厅估清。直接责任人处以下处罚：促销菜品及点餐率较高菜品或其他公司要求的菜品估清罚款100元，其他菜品估清罚款50元。未补救，蓄意隐瞒或造成严重后果的以严重违反公司纪律处分。
6、 公司物品库存充足时，配销中心需按门店需求量发货。对于漏发、错发造成造成的菜品的估清（特别是公司不允许估清的菜品）或影响到餐厅营运，根据严重情况对配销中心相关责任人处以50元/次、100元/次的罚款。
7、 各餐厅收货：市内各门店根据送货单（红联、蓝联）清点货品，确认后在两联单上签收，红联由餐厅留存，蓝联交由配送人员带回配销中心；外地门店的送货单一般夹在干货箱中，表面会有“单”字样，收货时确认。收货物品，当天回邮件给配销中心予以确认，各负责人（店经理、厨师长）保存好单据，蓝联统一与寄回财务的蔬菜水果单据一同寄回。
8、 各餐厅每周一向财务提交单据，延迟一次罚款50元/天/次，未提交或遗失按照100元/张对责任人进行罚款。
9、 因餐厅原因造成产品估清，出现向其他同城餐厅“借货”情况产生的交通费等，由负责人自行承担，公司不负责报销或补贴。

收银下单制度
1、 各餐厅收银员严格按照收银系统下单，如遇退菜，需严格按照退菜管理制度执行，发现一次违规操作则直接对收银员作50元/次处罚，一个月发现3次以上，半年6次以上违规操作直接作为严重违纪处罚。
2、 厨房和吧台必须见单出菜。
3、 各餐厅在遇到收银系统出现故障或网络问题等或硬件问题造成收银系统无法下单的情况下，需要立即向公司财务部报备，得到批准后方可进行手工下单，手工下单用一式三联单，分别为厨房/吧台、收银、顾客各存一份。厨房/吧台、收银手上的手工单需保存好回收至财务部，各餐厅每周一向财务提交单据，延迟一次罚款50元/次，未提交或遗失按照100元/张进行罚款。
4、 若餐厅出现擅自手工下单情况，发现一次对当事责任人处以下列处罚：值班经理、店长、副厨、厨师长级别或收银员处以100元罚款/次，领班以下级别处以50元/次处罚。
5、 违反情节严重，造成不良影响的员工以严重违纪论处。

盘点制度
1、 各餐厅及配销中心每个自然月最后一天营业完成以后必须完成当月截止到当日营业结束以后所有物品的盘存，并确保物品盘点数据的准确性。
2、 各餐厅及配销中心按照公司要求的盘点表格填写盘点表，并于盘点结束后第二天即每月1日18:00前提交给公司财务部，延迟一次罚款50元/次。
3、 公司财务每月不定期到各餐厅进行抽查，或参与盘点，确保餐厅及配销中心盘点数据的准确性和及时性，餐厅盘存原材料及各种器皿餐具误差率必须严格控制在5%以下，若超过核定误差率或误差、损耗较多且无法说明误差及损耗原因，则由餐厅店长及厨师长承担相应责任，根据物品价值和情节严重处以50元以上500元以下罚款。
4、 公司财务部到各餐厅或配销中心检查，需要提前一天通知相应负责人安排好人员提前到餐厅做好准备，配合财务部完成正常的盘点清算工作。

生效日： 年 月

处罚通知书
员工姓名：________ 员工编号：

部门/餐厅：________职务：
你于_____年____月____日受到口头/书面警告处分。
我们在此通知你受到这次处分，这是由于你犯了以下过失：

本通知书签发人：

部门主管
日期：
人事经理：
日期：

我同意接受这次处分。

员工签名：_____________________
证明人：_________________________

退菜管理制度

一、 本制度制定原则：

1、顾客是泰迪厨房的上帝。凡顾客对菜品提出的合理的要求，餐厅所有员工必须无条件满足顾客的要求。对于任何退菜的情况，厨师长（或厨房负责人）必须以满足顾客的需求为己任，以第一时间为顾客上菜为原则，事后查找原因，查找责任人，并总结经验，按照本制度的各项要求本着公平公正的原则进行妥善处理。

2、在处理退菜问题上，楼面经理（或负责人）拥有决定权。楼面经理（或负责人）必须本着公平公正的原则进行妥善处理，并做好退菜记录每月报备公司，经行政总厨、总经理签字确认后交人事部及财务部对责任人进行相应的处罚。

二、 退菜的原因、现场处理办法及事后责任追究办法：

退菜原因
情况说明
现场处理
事后责任追究
顾客取消
服务员向顾客确认好菜品后，收银员已输机，厨房未生产之前顾客要求取消的菜品。
无条件为顾客取消该菜品。
无
服务员向顾客确认好菜品后，收银员已输机，厨房已经开始生产或完成生产，顾客要求取消的菜品。
楼面管理组和厨房负责人确认出菜时间后与顾客进行解释、沟通。并确保在承诺给顾客的出菜时间内上菜。
公司承担（如沟通无果、顾客执意要求退菜）
沽清
当日沽清、临时沽清。
向顾客致歉、做好记录并无条件退菜。
1、 如厨房负责人提前告知楼面，而楼面工作失误继续点出造成退菜，处以点此菜品员工5元/次罚款、当班楼面负责人5元/次罚款。
2、 如厨房负责人未提前告知楼面，造成沽清退菜，处以厨房当班负责人5元/次罚款。

因服务员错误造成退菜
写错台号、并台转台、上错台、上菜过程中损坏菜品等。
向顾客致歉、做好记录并无条件退菜。
楼面责任人当月第一、二次按菜品价格1/2进行赔偿；第三次及以上按菜品价格全价进行赔偿。屡犯者将被公司辞退。
（特殊情况由楼面负责人报备公司后决定是否豁免。）

菜品质量问题造成退菜
温度不够、有异物、未达到出品标准等。
向顾客致歉、做好记录并无条件退菜。
1、 厨房责任人当月第一、二次按菜品价格1/2进行赔偿；第三次及以上按菜品价格全价进行赔偿。屡犯者将被公司辞退。
2、 如菜品中出现的异物附着在菜品表面，赔偿金额由传菜员、厨房责任人各承担1/2。
3、 如出现比较严重的客诉事件（包括整桌菜品打折、免单）所有损失由责任人及厨师长共同承担。
上菜速度过慢造成退菜
厨房操作时间过长
向顾客致歉、尽量沟通、如无果，做好记录并无条件退菜。
厨房责任人当月第一、二次按菜品价格1/2进行赔偿；第三次及以上按菜品价格全价进行赔偿。
传菜部操作失误
向顾客致歉、尽量沟通、如无果，做好记录并无条件退菜。
楼面责任人当月第一、二次按菜品价格1/2进行赔偿；第三次及以上按菜品价格全价进行赔偿。
输机错误造成退菜
错台、遗漏、重复数量、品种输入错误等。
向顾客致歉、做好记录并无条件退菜。
楼面责任人当月第一、二次按菜品价格1/2进行赔偿；第三次及以上按菜品价格全价进行赔偿。

三、 退菜管理权限：
签署退菜权：楼面经理或值班经理以上人员。
退菜操作权：楼面收银人员。

四、 日常出菜要求：
1、 厨房见单出菜
2、 传菜部见单传菜
3、 服务员核对客单上菜

五、《退菜记录表》填写及保管：
1、《退菜记录表》由餐厅经理妥善保管，不可遗失。如遗失，将对餐厅经理处以100元-200元罚款。
2、每月5日前，餐厅经理需将上月《退菜记录表》复印件上交公司人事部及财务部。

武汉泰德餐饮管理有限公司
2011年8月1日

退菜记录表 （ 年 月）
日期
时间
菜品名称
退菜原因
损失情况
责任人
厨房负责人签字确认
楼面负责人签字确认

餐厅经理签字： 厨师长签字：

l 此表需如实填写，字迹清晰。
l 每月5日前将上月记录表复印件（2份）交给人事部及财务部，原件餐厅保存。
l 复印件上需有餐厅经理及厨师长签字确认。
物品报损管理制度

一、 本制度制定原则：
1、 为提高各门店物品使用效率，控制公司运营成本，特制定本制度。
2、 由于员工操作不当造成门店物品损坏，责任人需按损坏物品的成本价进行赔偿。
3、各门店值班经理及以上级别楼面管理组、副厨师长及以上级别厨房管理组对该店物品报损定责有决定权。管理组必须本着公平公正的原则进行妥善处理，并做好报损记录每月报备公司。经财务部确认后对责任人进行处罚。
二、 物品报废原因、现场处理办法及责任追究办法：
报废原因
情况说明
现场处理
责任追究
自然破损
玻璃器皿遇热自然炸裂；灯泡自然损坏；瓷器出现严重裂缝等。
值班经理/副厨师长以上级别管理组进行确认，并在《物品报损记录表》上记录并签字确认。
公司承担
达到使用寿命
拖把、扫帚、抹布长期使用达到使用寿命等。
值班经理/副厨师长以上级别管理组进行确认，并在《物品报损记录表》上记录并签字确认。
公司承担
因员工工作错误造成损坏
清洗玻璃器皿时操作不当造成损坏；清洗瓷器时操作不当造成损坏等。
值班经理/副厨师长以上级别管理组进行确认，责任人及管理组在《物品报损记录表》上签字确认。
由责任人按该器皿成本价进行赔偿
（特殊情况由管理组报备公司后决定是否豁免。）
顾客不慎损坏
顾客用餐时不慎损坏
礼貌的告知顾客损坏店面物品需要按成本价进行赔偿，由值班经理及以上管理组与顾客进行礼貌沟通。（可向顾客出示盖有餐厅公章的物品成本价格表）；值班经理以上级别管理组填写《物品报损记录表》并签字确认。
如顾客接受赔偿要求，由顾客承担；如沟通无果，由公司承担
三、 报损定责管理权限：
楼面物品：楼面值班经理以上级别管理组。
厨房物品：厨房副厨师长以上级别管理组。
四、 报损表格填写及保管：
《物品报损记录表》分为楼面、厨房两份，由相应负责人填写并妥善保管。每月5日前将上月《物品报损记录表》复印件上交公司人事部及财务部。《物品报损记录表》不可遗失，如遗失，餐厅楼面、厨房当月物损总额全部由餐厅值班经理以上级别管理组及副厨师长以上级别管理组分别共同承担。
五、 其它：
如《物品报损记录表》上数字与实际每月盘点数字不符，差额部分金额将由餐厅楼面或厨房全体员工分别共同承担。

武汉泰德餐饮管理有限公司
2011年8月1日
物品报损记录表（楼面）
2011年 月
日期
时间
物品名称
物品数量
损坏原因
责任人签字确认
定责
楼面负责人签字确认