008-备件管理制度(新编).doc

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玉溪汇溪金属铸造制品有限公司
制度编号：
制度页数：
备件管理规定
编制人：王明忠
审核人：管锡郁
批准人：刘海涛
编辑部门：工程设备部
发布日期：2012年 月 日

生效日期：2012年 月 日

第一章 总则
第一条 本规定规范了备件管理工作的内容、办法及管理职能。
第二条 本规定适用于公司所有履行备件管理的所属各单位。
第二章 职责
第三条 工程设备部的管理职责
（一）负责制定公司备件管理制度或管理办法，并组织实施、检查与考核。
（二）负责全公司备件计划的审核工作。
（三）负责组织备件修复工作和引进新技术、新材料。
（四）对全公司备件储备、消耗统一管理。
第四条 供应部的管理职责
（一）负责公司备件制造的统一对外招标、订货。负责签订外委备件修复合同。集中管理对外合同，解决合同执行中各种问题。
（二） 负责通知工程设备部对到货备件的联合验收工作。
第五条 各分厂的管理职责
（一）负责贯彻执行公司备件管理的规章制度或管理办法，
（二）负责编制本厂备件计划。
（三）负责落实备件到货期并参加到货备件质量的验收工作。
（四）负责备件的接收、领取、保管、发放管理工作，定期向工程设备部及有关部门呈报有关报表。
第三章 管理内容与办法
第六条 备件计划管理
(一)备件范围及计划分类的划分：
（下列物资均应纳入备件管理的范围）
凡移交生产的机械、电气、动力、自动化仪表等设备上的备品、备件。
大型铸锻件、轧辊。
计划分为：月计划；紧急计划；工程项目、技术改造计划等。
计划按分类要求分页申报。
（二） 备件分类
1、维修（易损）件（定修及日常维修，随时更换）；
2、常换件：即更换周期在三个月以上，一年以内的备件；
3、大、中修件：备件的更换周期等于大、中修周期；
4、大宗消耗件：直接接触产品，耗量与产量成正比，可按产品的产量考虑单耗的备件。
5、事故件：（主要设备的关键备件）必须同时具备下列三项条件：
（1） 一旦发生事故会影响生产；
（2）制造工艺复杂，制造工期长；
（3）一般不易磨损，更换周期较长；
（三）对月计划备件制作周期的计划要求。
1、 一般钢件及小型锻件加工制作周期不低于1~3个月
2、需做模型、模具的铸件、一般模锻件，Ø500以下的轧辊、娇直辊，制作周期不低于3~6个月。
3、大型铸钢件、大轧辊、复杂的箱体类及大型锻压件，特殊材质的高合金钢件，制作周期不低于5~8个月。
（四）编制计划的要求：
提倡计划检修与状态检修相结合的主动性维修方式，并据此及时、准确的编报备件计划，按照统一报表格式逐项填报，并实行备件计划逐级报审。
（五）申报流程
1、各分厂设备科，责编报本单位的备品、备件月申购计划，每月20日17时前，须将月申购计划(含书面版和电子版)报工程设备部核查。紧急计划限定每月二次，按照《紧急计划申购单》进行填写，逐级签证后上报工程设备部。大、中修及工程、技改备件计划，随立项申请报告一并报出。
2、各分厂设备科，须在每月20前，对已通过评审但供应部未按时采购到位的设备物资，按《采购计划未执行项目反馈表》进行登记，分别上报到供应部和工程设备部。
3、各分厂、中心库房须在每月20日前，按照《备件库存汇总表》的要求，将库存情况报到供应部、工程设备部。
4、工程设备部根据备件库存等情况，对有关异议问题与分厂或采购部进行共同评审。经过评审后的电子版，将直接转发供应部及相关分厂,各分厂须在两个工作日内按照签字程序进行上报。
第七条 备件的定额管理
备件定额管理是备件管理的一项重要内容，它包括备件的消耗定额、储备定额科学地制定定额、严格控制定额，是节资、降耗的重要手段。
（一)备件消耗定额的制定
1、备件消耗定额是指规定某一零件一年内的消耗的数量.
2、消耗定额的制定，由单位的备件管理人员根据在用设备状况，生产的品种，产量等因素，列出详细的备件目录，查阅设备运行及大、中、小修记录，以及近三年来该种备件的消耗情况，综合分析，制定该备件的消耗定额。
3、制定备件消耗定额时，要考虑先进性和可行性，根据实际情况每年修订一次。
4、计算公式：
使用寿命（月）
12月
年消耗备件定额（件）=
×同类设备台数×该设备零件安装数量

5、对于新投产的设备备件消耗定额的制定，可参考同类型设备备件消耗定额
（二）设备储备定额的制定
1、备件储备定额是指某种零件为保证设备正常运行或工艺需要储备的数量，分最高和最低两种。
2、计算公式
使用寿命（月）
制造周期（月）
最低储备定额（件）=
×同类设备台数×该设备零件安装数量

使用寿命（月）
制造周期（月）
最高储备定额（件）=
同类设备台数
最低储备定额（件）=
×同类设备台数×该设备零件安装数量

该设备零件安装数量
保险系数
×
×
×

注：备件制造周期可参照“月计划的编制”中的有关规定。
使用寿命是指某一零件从安装使用到报废被更换下来的全部时间，为减少储备，同类设备台数按3：1折算，保险系数可取1～1.5。
3、储备定额的制定可学习同类型企业的先进经验，供应部应对某些制造简单，工期短，制造厂家距离近的可采用定点、定项通知送货的形式而不作储备。
第八条 备件技术管理
（一）、对备件图纸资料的要求
1、各分厂对所属设备的备件图纸，必须建立图纸资料室，制定图纸及有关技术资料管理制度，并设专职或兼职人员管理。
2、图纸的绘制必须符合国家标准，设计、审核、批准人员签字齐全，并注明设计日期。
3、设备局部改造后，应及时将改掉部分图纸清除，将更新部分图纸备齐，严禁新老混装，以免在备件制作中出现差错。
4、同一型号的设备，不得同时存在几种不同图号的图纸，只能保留与设备完全相符的图纸，其它应及时销毁。
5、备件图纸是备件制造的依据，一律要求用蓝图或用计算机打印图订货，不得使用草图或复印图，图纸上一切说明和技术条件一律采用中文，公差标准、精度等级、材质代号，一律采用国标。
6、对于易损件、常耗件的图纸，必须常备3～5份，以备急件加工时使用。
7、提供外委订货用的图纸应先经分厂专业人员审核，认为无误方可订货，如因图纸问题造成备件报废，应追查有关人员的责任。
（二）备件质量标准
备件图纸中注明的几何精度、表面粗糙度、材质、热处理工艺要求，理化性能及其它技术要求，是检查、验收备件质量的标准，符合图纸要求的视为合格品，不符合为不合格品。
（三）备件质量验收程序
1、对标准件的验收，应检查供货单位装箱单及产品质量合格证等有关资料，凡证件与合同不符的不能验收，如证件与合同相同，可拆包、开箱，核对型号、数量是否相符，表面有无碰伤、变形、锈蚀等现象，确定无误后，可由计划员、保管员签字登记上帐，开入库单，并整齐摆放在指定位置。
2、对非标工矿件的验收。备件到货时，必须附有图纸和供方的检验合格证。对备件按图纸中要求的质量标准逐项检查，几何精度可就地检验，不合标准的不予验收。理化性能如现场检验不了时，可委托检验。进口备件需经海关和商检检验后进行复检，经检验合格的备件，可以办理入库，有检验员、保管员签字办理入库手续。对不合格品拒付，并责承供方拉走。如一时判定不了的，可请有关技术人员和领导研究后决定。
（四）对备件质量异议的处理
1、备件经检验某些方面不合格，但经修复或某种技术处理后可以使用的备件，视为备件质量异议。
2、备件质量异议首先应分清责任，是需方图纸不清造成的，还是供方制造不合格造成，由工程设备部裁决。
3、经裁决后，写出书面处理意见书，并办理让步接收有关经济赔偿手续，修复所需的费用由责任方承担。
4、出现质量异议的备件要单独摆放，并标识“待处理”或“待修”，处理后复检合格，再按合格品处理。
5、进口备件的质量异议,由工程设备部配合采购部解决。
第九条 备件的仓库管理
（一）、备件入库的规定
1、工矿标准件入库规定
（1）审核计划与订货合同,检查供货单位运单、装箱单及产品合格证等资料，证件不符的备件不得入库。
（2）按备件的品种、规格、型号、数量进行验收，计件备件的数量必须拆包、开箱、清点件数，如发现多出或缺少，库管员要及时反映信息，交采购部有关人员处理，未处理前，不得办理入库手续。
（3）按国家标准或规定进行检验，备件外观必须完好，如有表面损伤、裂纹弯曲、变形，库管员应及时向采购部有关人员反映，否则不得办理入库。
2、非标工矿件的入库规定
（1）、备件到货必须附有图纸及供方出厂前检验的质量合格证。
（2）、对机加工备件，按图纸技术要求或合同中注明的技术要求标准认真检验，有不符合要求的不得入库。
（3)、锻件、铸造件毛坯要进行外观质量、尺寸和数量验收；对轧辊、矫直辊，按外形尺寸和硬度标准检验，不符合要求，不得入库。
对大批量的非标准备件按有关规定可进行10～20%抽样检验，不符合要求不得入库。
(4)、对一些特殊备件，需进行材质成份化验或理化性能试验，如拉伸、弯曲试件、局部或整体探伤，由领导派专业人员处理，各项指标不符要求的不准入库。
3、无计划，无合同，无图纸的备件不得验收入库。
4、进口备件的入库
（1）、进口备件到货后，由供应部负责办理报关、商检等业务，未办理有关手续不得开箱检验。
（2)、办理入库前，联合检验时，如遇质量异议和数量、型号不符合时，由供应部处理有关问题，不办理入库手续。经检验合格后的备件，由保管员登记到货台帐，详细记载备件品名、规格、型号、数量、供货单位、入库时间、计划单价，然后作防锈、防尘处理，摆放在固定的货架上并贴（挂）标签。
(二）、备件的出库
1、凡到仓库领取备件者，分厂领料员持领料单，找仓库保管员领取备件，无计划者有权不供件。
2、如遇紧急事故（夜间或节假日）不能做到手续完备时，经领导批准或专责人员同意后，可马上出库，但次日必须补办出库手续，或持盖有二级厂公章的借条领取，三日内必须补办出库手续。
3、在分厂备件库领取备件时，在仓库办理出库手续，登记台帐，并随时改变标签数量，作到帐、物、卡相符。
4、出库单要认真填写，字迹清楚，不得涂改，领取人、保管员要逐一签字，取件时要当面清点，不得多发、少发或错发，发生问题要追究有关人员责任。
（三)、备件安全管理要求。
1、备件的搬运、装卸。
（1）、对备件库的起重设备及吊运工具应做到经常检查，使之处于完好状态，防止吊装失误造成备件损坏。
（2）、装卸备件时注意稳起轻放，对精度较高的贵重件要采取辅、垫，并加以固定。
（3）、在库内吊运和摆放备件时，应注意清除运行通道上的障碍以免刮伤和碰伤备件。在吊运细长轴时，注意受力点不能在中间，也不能在两端以免吊弯。对吊运铜、铝件时，在钢丝绳与备件接触面上加垫木板或纸板，以免备件划伤。
2、 储备保管
（1）、备件入库的保管分库内保管和露天存放。要根据备件的性能、用途、质材、大小及包装情况而定，实行“四号定位”和“五五摆放”，露天存放的备件要做到上盖、下垫、防雨、防潮。
（2）、每种备件都要悬挂标志牌。注明备件名称、规格、型号、数量及储备定额，便于查找。
（3）、备件入库后要认真将表面的油污、浮锈、铅油、灰尘及各种杂物清洗干净，尤其是齿面、轴颈、轴孔要涂防锈油脂，每年雨季前应检查一次。
（4）、对贵重金属备件要设专门的箱、柜或笼并上锁保管，以免被盗丢失。
（5）、对橡胶制品和塑料备件等要远离热源，并防止油污浸蚀。
（6）、对细长轴类备件要设专用吊架悬挂或放置平地面上，以免弯曲变形。
(7)、备件库内严禁存放各种易燃品和具有腐蚀性的化学物品，并在备件库房附近备有一定数量的消防器材。
3、 备件库库容库貌管理
（1）、要按定置管理的要求，必须有定置管理图表，区域划分要合理，备件有序，横、顺成行成线，标志明显，货架无灰尘、油污。
（2）、安全通道畅通，不准有任何障碍物，起吊设备完好清洁。
（3）、库内外环境卫生达标。窗明、地净、清洁、无杂物。
（4）、各种标识明显齐全，合格品、不合格品、待检待处理品区域分明。
（5）、备件库内不得存放与备件无关的物资。
（6）、露天库分区、分类、标志明显，备件摆放整齐，地面无积水，无杂草。
4、备件台帐管理。
（1）、原始凭证（入库质量检验单，入库单，出库单，质量异议记录）记录齐全，字迹清楚，数据真实可靠。
（2）、库验员登记《到货台帐》，验收如有质量异议时要登记《质量异议台帐》。验收合格后的备件，由保管员登记《入库台帐》，也就是暂时的库存台帐，当备件出库时要登记《出库台帐》，在一定时期内“入库”减去“出库”等于库存。
（3）、备件台帐要详细认真填写备件名称、图号、型号、材质、单价、数量、出、入库时间、生产厂家等具有可追溯性。台帐必须妥善保管不得丢失。
第十条 外委修复备件的管理
1、各分厂对能自修的备件，工艺件尽量自己修复，如果自己不具备技术力量可以申请外委修复。
2、各分厂对外修的设备、备件进行登记，按照工程设备部外修申报单进行申报。如果需要技术要求的，请随附技术要求和图纸。对要求高的设备、备件外修要签订相应的技术协议规定技术参数，质量标准，由技术人员提出，厂长签字认可，上报到工程设备部。
3、工程设备部对各分厂上报的外修备件，专责人员进行核实并签字认可，部长签字后，并由分厂上交到采购部进行安排处理。
4、对安排好外修的项目，在物件出公司前，各分厂设备科要进行登记，同时中心仓库人员需进行登记查看，如与原项目不符或多零部件，及时在外修单进行登记，否则不予办理出门证，工程设备部派人查看签字。对签完字的申请单，分厂应复印4份，分别上交到供应部，工程设备部，仓库，保卫部。
5、对外修返回的设备、备件需经仓库保管员核实数量，并通知分厂设备科负责质量验收，工程设备部负责质量监督，并在门卫核销出门条。
6、采购部对外修设备、备件修复要及选择具有资质和质量可靠的外修单位，必要时，工程设备部可要求采购部结合分厂设备科相关人员，一起到外修厂家进行查看。如外修质量不合格，产生质量异议，采购部要及时解决处理。因质量问题影响生产，要追究责任。
7、经工程设备部及有关部门确认，可以分厂自行修复的，不予外修；修复费用超过原值的2/3的，不予外修。
8、重要备件修复方案的确定。
重要备件是指价值较高，或批量较大的备件，修复方案应由使用单位、修复厂家、有关技术人员一起研究，确定工艺方案，并监督厂家严格按规定的方案实施，双方除签定修理合同外，应附有工艺方案技术书。经主管领导批准后有效。

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