TS16949市场部合同评审管理程序QP08.doc

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QP

江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP208-2007
合同评审管理程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

II

前 言
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QP

江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP208-2007
合同评审管理程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

前 言

本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A、B、C、D、E、F是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司销售部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司销售部。
本程序主要起草人： 。

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改

日 期

校 核

日 期

审 定

日 期

批 准

日 期

编 制 方 式
江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历

II

JSKZ/QP208-2007

合同评审管理程序

1　范围
　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的合同评审。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3 术语和定义
ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。
3.1
合同评审
对与顾客签定的合同或协议的有效性评审。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/
相关记录
顾客要求的收集整理

顾客采购订单的识别分解

A
E

销售部销售员
24
小时
5.1 销售员负责对顾客要求的收集整理；

销售部销售员
24
小时
5.2顾客采购订单的识别分解；
5.2.1顾客要求分新产品合同、年度供货合同、批量供货合同、样件供货合同四种；
填写“销售订单记录表”（附录A）；

销售订单记录表
E
A

销售部

D
C
B
年度、新产品、批量和样件采购定单评审

1周

5.3 合同评审：
5.3.1 销售部销售员根据顾客订单的类型填写《合同评审表》（附录B）
5.3.1.1销售部合同承办人对供货型号、数量、供货周期和库存是否满足供货要求等方面进行评审。
5.3.1.2技术部对产品设计要求及标准评审。
5.4.1.3品保部对的质量保证体系要求、质量控制和合同规定的质量标准评审。
5.3.1.4生产部对合同以及订单规定的产品交付期和数量及组织的制造可行性评审。
5.3.1.5 资资材部对产品生产所需的原材料及外购外协件供应能力评审。
5.3.1.6生产部对产品生产的场所设施，现有设备的运行状态是否满足生产需要评审。
5.3.1.7行政部对产品生产的人员配置及员工培训要求评审。
5.3.1.8财务部根据产品生产成本测算/利润预测对产品报价评审.
5.3.1.9销售部依照《合同法》对合同条款的符合性评审
5.3.2新产品采购订单适用5.3.1.1、5.3.1.2、
5.3.1.3、5.3.1.4、5.3.1.9
5.3.3年度采购订单适用5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.1.3、5.3.1.4、5.3.1.5、5.3.1.6、5.3.1.7、5.3.1.8、5.3.1.9
5.3.4批量采购订单适用、5.3.1.1、5.3.1.4、5.3.1.5
5.3.5样件采购订单由技质部负责合同评审，评审流程适用5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.1.3、5.3.1.4、5.3.1.5、5.3.1.6
合同评审表

N
Y
B
D
公司批准
C
总经理
24
小时
5.4总经理对合同评审表中内容做综合判断，并进行最终批准。
合同评审表

N
Y
合同变更
销售部
24
小时
5.5合同变更时销售员根据变更具体内容落实相关部门对变更条款执行5.2-5.4。

销售订单记录表
合同评审结束
销售部

5.6合同评审结束，销售员负责保管评审资料。执行《记录管理程序》
《记录管理程序》
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
评审及时率
1次/月
合同评审表
合同评审附录

6 报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。

7 修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期

６

JSKZ/QP08-2007
QG 000002-2001
附录A
（规范性附录）

销售订单记录表

单位

联系形式
□来访 □信函 □电话 □EMAIL
姓名

职 别

联系日期
年 月 日
地址

邮政编码

电话

E-mail

传真

类别
□新产品供货订单 □批量采购订单 □年度采购订单 □样件采购订单
订单细节

处理意见

销售部：
年 月 日

附录B
（规范性附录）
合同评审表
承包方

合同/附件
编号
顾客

产品名称

合同承办人

采购订单类型
A、新产品供货订单 B、批量采购订单 C、年度采购订单 D、样件采购订单
合同评审
部门
合同评审要求
评审结果
签名
日期
销售部（A、B、C、D）
供货型号、数量、供货周期和库存是否满足供货要求

资材部
采购零部件是否合适

技术部
（A、C、D）

产品的开发能力是否满足要求

工艺文件是否完整齐全，产品图纸、技术文件是否完整

品保部
（A、C、D）

顾客对质量体系要求
质量标准是否明确规定

生产部（A、C、）
生产能力是否具备、交货期限能否按期履行

现有设备的运行状态是否良好（B）

行政部（C）

人员配置和培训是否适应顾客要求

合同条款是否齐全、合法（A、C、D）

财务部
产品成本和利润预测（A、C）

总经理签发

评审结论

备注：部门后的编号表明不同的采购订单类型需通过的评审环节！
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江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP208-2007
合同评审管理程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

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II

前 言
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