门禁管理制度(2011).doc

有 成 家 具 有 限 公 司
YOU CHENG FURNITURE CO ., LTD
门 禁 管 理 制 度

一、审批流程及审批权限
1、放行要求
a、上班时间出厂的人员、非上班时间带物品出厂的机动车辆必须开具《外出放行条》，并应注明外出事由、所带物品清单、车号、批准外出归来要求时间、并需相关权限人批准，否则当班保安员不得放行；
b、外出应提前报批，审批遵循按级别签批的顺序，若直属审批人不在，可向上一级管理人员申请代批（代批人承担管理责任），特殊情况，可由厂部指定人员代批。
c、《外出放行条》交当班保安核实后放行，并标注外出时间。《外出放行条》最少要保存半年，以备查验。
d、集体公务外出时，由带队负责人统一办理审批放行手续，交当班保安核实后放行。

2、放行权限与审批流程
项目
类别
审批流程
审批人
要求
来访
一般外来人员探访
当值保安按工作守则礼貌按待并登记，同时电话知会受访部门人员，经受访部门人员同意后，方可登记（或填写访客单），并由行政人员引领到受访部门接待，非经受访部门同意，严禁将客人直接带到洽谈处。
当班保安应沉着冷静,依据来访客人类型,灵活果断处理,并指引所进入车辆规范停放.
政府职能部门
当值保安应文明礼貌地核查证件并代为登记（不必要求来访者下车登记），知会行政人员引领至厂部洽谈区域.
贵宾(总经理的客人、业务部客户)
由当班保安员代为登记.
供应商送货
当值保安礼貌接待并登记,同时电话知会收货责任人,必要时核查载货情况.
人员外出
生产部员工
外出人员填写《放行条》或《请假条》
生产主管或厂部
1、员工3天以内由部门主管签批生效；3天以上由厂部签批生效；
2、携带物品外出必须开具《外出放行条》并主动接受保安检查；
3、带公司资料等重要文件外出，保安必须电话知会部门责任人或相关领导，无论何等职位必须主动接受保安检查。
行政部后勤人员
行政主管或厂部
管理人员（主管、组长）
1、一天以内由部门主管或厂部签发《外出放行条》；

2、一天以上必须经厂部签字方为生效。

物品外出
成品出库
物控主管开具放行条、出库清单
物控主管
保安严格核实，必须要有物控主管的签名，如物控主管不在，可由厂部代签放行条。禁止因急出货而随便扛货外出。
天美转货、对外送货（含样品、参展产品、赠送品）
处理有值废品
由财务部出纳开具放行条

保安必须见到出纳签字的《放行条》才能放行。
生活垃圾
行政部负责人开具放行条。
行政主管
保安对外出行李、物品、批条必须严格检查，不得有丝毫麻痹大意、和玩忽职守行为。
工具外借
公务申请后由生产主管开具放行条。
生产主管
离职行李
凭岗位异动移交清单到行政部开具放行条。
行政助理

车辆放行
本厂小车、天美、盛大总监级以上、王总客人、政府行政部门小车

无条件放行
工商、税务、劳动部门、安全部门来厂检查时必须及时提前知会厂部办公室人员。
供应商送货车
进厂时由值班保安核实并登记，出厂时依据接待部门指定权限人开具的《放行条》放行。
1、由收货部门负责人或以上管理人员签放行条；
2、自带货物外出必须注明；
3、原材料退货必须要由质检部门签批的《放行条》方可放行。
1、遇重要物资时，保安应向收货部门核实带返物品数量；
2、所有送货车辆外出时，保安必须打开车门进行检查；
3、手续不齐的《放行条》不得放行。
成品送货车
1、外单由财务部主管或（临时代理人）签署放行条。
2、课桌类产品由财务出纳签署的放行条（或临时委托人）
1、保安必须见财务主管或（代理人）签名的放行条才能予以放行。
2、课桌产品出厂必须是财务出纳或（电话确认委托人）方可放行。
来访车辆（空）
由受访部门责任人签字放行。
政府部门车辆除外。

二、放行制度的执行
1、制定本制度的目的是为了加强对外出人员物品、以及车辆的规范管理；
2、上班时间的外出
a、各部门负责人( 主管\组长 )根据工作需要合理掌控下属人员的外出情况;主管及组长因公或请假外出时,需指定临时工作代理人;
b、员工外出《放行条》，必须经部门负责人至以上级别人员签字才能生效；
c、部门主管公务外出（不含请假），半天以内自行到保安室登记外出事由，并注明外出与归来时间，半天以上由总经理或指定代理人核签《放行条》；
d、携带物品外出，在依据权限开具《放行条》的前提下，应自觉接受保安检查，带工具、产品外出，保安必须致电相关负责部门责任人核实实物与数量，并予以登记备查，任何人不得以任何理由拒绝检查；
e、人员请假外出，须由部门负责人依据权限开具有效《放行条》，保安方可放行；
f、离职人员及行李外出，凭《离职书或岗位异动移交清单》到行政部开具放行条；
g、生产部员工待料，由组长开具《待料单》，主管审批，待料员工交保安室，由当班保安员签卡；
h、行政部、生产部人员借、调外厂协助工作或工具外借由厂部指定代理人书面批示，部门负责人留存并开具《放行条》，保安依此放行。

三、来访
1、上班时间禁止私访（探亲、访友类），如遇特急情况需由部门负责人签发《放行条》在厂门外会客，时间不得超过15分钟。
2、公务探访
a、客人有约来访，值班保安应按工作规范予以礼貌接待并登记，同时电话通知受访部门人员，经受访部门人员同意后方可引入接待处。未经受访部门同意，严禁将客人直接带至厂内；
b、政府部门来访，值班保安应礼貌近前核实并代为登记放行（不必要求对方下车登记，对方主动登记的除外），同时知会受访部门领导并引领客人至部门接待处，如无法通知与界定受访者，应立即通知行政部或公司领导。
c、公司往来贵宾、天美、盛大总监级人员以上或小车出入，直接放行；
d、供应商送货，由当值保安礼貌接待并登记,同时电话知会收货责任人,必要时核查载货情况；
f、值班保安应按来访类别指引进入工厂车辆的停放区域。
3、值班保安代表工厂行使门卫职责，文明执法，礼貌待客，按照规定办理各类放行事宜，工厂所有职工必须严格遵守厂内各项制度，并予以主动配合。如发现有不遵守本规定且在门卫区域大吵大闹者，应立即通知行政部负责人处理。
4、各具有放行权限的部门管理者必须严格认真履行职责，并执行本规定，对签署的外出下属公办私事、事毕不归、无故在外逗留、及从事与工作无关的事情者，一经发现或接到举报且被核成事实者，将对外出人及审批人从重处罚款100元。
5、凡未经许可，利用职务之便，采取欺诈、盗窃手段，夹带工厂重要物品或资产外出者，除缴回非法所得外，从重处以罚金并无偿解除劳动合同，同时保留追究其法律责任的权利。
6、值班保安应严格审查放行手续是否齐全，对于执行不严和造成公司利益受损和恶劣影响者，值班保安、保安队长负连带责任，部门责任人负监管不力责任，屡次监控不力及造成重大损失者，予以调岗或解除劳动关系。
本规定自2011年 月 日起实施，原有关放行制度废止.

编制：行政部/彭新忠 批准： 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)