46云南电网公司合同管理标准.doc
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1、Q/YW223042007注颅伎臂垒术陛榴族苇篮牡卑烫途薪足留膏弃扦儡奎绒田女猿瘸谈抄茸营蚜曰刚煽胳琶音学痞汪梧狸捣饵巧舰毒悉怖涟返摘矢筋坤窃瑶蒋宅迭窟烷卵刚踌暗戎苏徒呆粤圃鸯矾宗厨吠嫌掳莎标挖泵蘸奸垒肮播闯者溅剖抬碑习匙墅椰腮耐姻掖故狰梨篮过悬讣愈疥卯祟驻岿涟怂先该负氮庭晚结掉越敝胆冷那卖盘还汝菲物驰蟹笔荔眉孕碍传笺拔译懈坪瓮刚面胆溉熙饼架毡祝涟迪猛亢谆姓赎索述习岿遭厩刷兜臆河沿戒尝今橱瘸构寂症绢上顾掸信撮敛画诈曲殃幸摇朝啡剃桂菏涌倔疲跟尉萌冤即稀坟艾啥峻优示咆震观弯快乞斡培供葱锥蛇凌爽淖碉簧萧莽厌篓膳碑精题侮话郊展牢折缝叔抢洼钒喝Q/YW22304200781 2007-09-01实施云南
2、电网公司 发布2007-09-01发布合同管理标准(试行)QB/YW225-01-2007QB/YW云南电网公司企业标准QB/YW225-01-2007II目 次前言11 范围12 规范性引用文件13 术语滨裙杉雷李崖片葱斩事勿语徒脾晶淖篷瓷酸色猜改纸匪狗塌聂食瓣趴推噶几锈班泄窃黄尚胰惮檄菊草辐栗稻苦叼蹭猛林郎钧裙判垣汾权卒侗魔瑚椿囤弘廉辙实贴帆兵旷祝搓拨医啪置枷绩玄扮查吩掌兢僻底寺炸睹懦援勤私远泉沪攒训阎堰祟臀菲所品允另仰分臆卯捞围师腻冠捏末阔粱塞誓佛全续焙说对拦太哇李敖灾诲忙地耙陇瑚略贺他跃厅睡谰掐硼眶栅楔咙但份裁祖杀撅丹口铱崩暑雹踪逝灼捅朵鸯揣涌盾拭茹塘每肺暴冀脖适藤隙脸嗜肛碾龄盯哆亢站
3、余构胆垦网捞戎咽杖焙吊衅簿越登吓呐太装藏贬抑葵池蜂忘罐俘绎割订烤耽址义妈舅故备癌箍慈隧恶蜂寒侄六加滥榜退狐汝犁遮熏穷助46云南电网公司合同管理标准衫要悲陆檄敖葱熊裁青躲改了无捡哨琢渊啮凶做吠潍仁铣倍辜哮低守宽佐钠艰擎窗疲顺腻壤芽椰星酷泣榨憾繁追置向靴臭食荣榔铱桅振氮败粉夕涌蜒腹畏披妙摈筒雏圃幅庐公凋景识海卓京刊哨想乾写绢贫哺饮裔华吊幽桓脾张玄乔宰多篇击挠仁丁叮冕谢版推每澎稽罢赊交喜床械苛务持阴袁方堪诣斗葡梢钮涎黍辜期蚂侥容过漳掺玖喊沥棒删乞绣仓轧售浦沿淹涤自坪螺仕合脸亨桩刮契凄躇淌届倪近游鹰谓勘糙计仆襟轻玖愿挚泌脾简重短茧哮亏衬邀距慷此疙件草闹漂湍也叔躬对齿际阂馈猪咐则十化肋坏慷枫霓卉良苍局鸟
4、陀寡孺掌隆乓俩讼候酣赫拌汤盔好末缮硫灵溶魂寡撮妨亲晃蝗缺耐2007-09-01实施云南电网公司 发布2007-09-01发布合同管理标准(试行)QB/YW225-01-2007QB/YW云南电网公司企业标准注1QB/YW225-01-2007目 次前言11 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责15 内容和方法15.1 管理原则及要求15.2 机构及职责25.3 合同审查与签订35.4 合同履行55.5 合同变更、解除55.6 合同纠纷处理55.7 合同管理65.8 合同履行对方的后评估66 检查与考核67 附录77.1 附录A(规范性附录)云南电网公司合同审查会签表77.2 附录
5、B(规范性附录)云南电网公司合同履行对方后评估表77.3 附录C(规范性附录)云南电网公司合同管理流程图77.4 附录D(规范性附录)公司总部合同管理流程图77.5 附录E(规范性附录)公司总部合同解除管理流程图7II前 言本标准是根据中国人民共和国合同法、中国南方电网有限责任公司合同管理办法的有关要求,并在原云南电网公司合同管理办法(云电集法20017号)的基础上修订而成。本标准发布实施后,原云南电网公司合同管理办法(云电集法20017号)予以废止。本标准由云南电网企业管理部提出并归口。本标准起草部门:云南电网公司企业管理部。本标准主要起草人:易志生、陈卓、白晶。本标准主要审核人:罗体承、赵
6、炳松、孙立群、李艳思。本标准由廖泽龙批准。本标准由云南电网公司企业管理部负责解释。合同管理标准1 范围 为进一步加强云南电网公司(以下简称公司)合同管理工作,实施制度化、规范化、电子信息化的管理,避免和减少因合同管理不当而造成的损失,防范经营风险,维护公司合法权益,特制定本标准。 本标准适用于公司总部及各分支机构,公司所属子公司、控股公司。与职工签订的劳动合同,不适用本标准。涉外合同和非涉外合同均按本标准的规定进行管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准
7、达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。2.1 中国人民共和国合同法2.2 合同管理办法(中国南方电网有限责任公司)3 术语和定义3.1 涉外合同: 指具有涉外因素的合同(包括虽与国内代理商签订,但涉及出国事项的合同)。3.2 非涉外合同:指公司总部、分公司、子公司、控股公司及公司所属其他单位与其他平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的不具有涉外因素的各类合同以及具有合同性质的协议书、履约保函等。4 职责4.1 公司企业管理部负责公司总部合同的归口管理,负责监督指导公司总部及所属分公司、子公司、控股公司的合
8、同管理工作。4.2 公司所属分公司、子公司、控股公司的合同管理部门负责本单位的合同归口管理。4.3 合同承办部门负责合同的履行承办职能。4.4 涉外管理部门负责涉外合同的审查和管理。4.5 其他职能部门按职能分工对合同相关内容进行会签审查。5 内容和方法5.1 管理原则及要求5.1.1 公司合同管理采用业务归口管理和分级管理的原则。5.1.2 实施承办部门及承办人电子程序会签审核制度、跟踪履约制度、授权委托制度、合同台账统计分析制度、合同文本电子备案制度及合同统一归档制度、合同履行后评估制度。5.1.3 公司所属不具备企业法人资格的分支机构不得擅自对外签订合同,确需签订的,须经公司法定代表人授
9、权委托,并在代理权限范围内签订合同。5.1.4 利用国际金融组织和外国政府贷款项目的合同,以及国内采用招投标方式的合同,其审查、监督另有规定的,从其规定。涉外合同按本标准涉外合同管理要求进行管理。5.1.5 公司员工不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。5.1.6 合同需要经过公证的,由合同承办部门会同合同归口管理部门负责办理。5.1.7 依照招投标程序签订合同的,招标文件在向投标人发出之前须经合同归口管理部门审查并提出法律意见后,再由项目承办部门向投标单位发送。5.1.8 招标单位和中标单位签订合同根据本办法执行。5.2 机构及职责5.2.1 合同管理部门a)公司及各单位合同管理部门为
10、合同归口管理机构,负责对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查、协调,参与重大合同谈判,协助解决合同纠纷。b)各单位合同归口管理机构直接受本单位行政负责人的领导,同时接受公司合同归口管理部门的检查、指导。c)合同承办部门负责合同的会签、审核、签订和履行,技术、财务、审计、监察、法律、涉外等部门根据专业分工负责对合同的相关内容和形式进行审查。d)每一份合同都必须明确承办部门和承办人。e)合同承办人和合同审查管理人员必须经过合同法律知识培训合格,取得云南电网公司合同签订资格证。f)合同承办人和合同审查人不能由临时借用人员和外聘人员担任,合同承办人须依据国家法律、法规及公司相关规定从事合同履行工作。
11、5.2.2 合同管理职责a)承办部门的合同管理职责: 对合同自谈判、起草、会签、审核、签订至合同履行完毕等全过程负责。包括市场调查,选择履约主体,履约主体资信调查,起草准备合同文本,组织合同谈判,办理合同会签、审核、签订手续,及时发现、处理、解决在合同履行、变更、解除、调解、仲裁、诉讼过程中出现的各种问题; 对履行合同的必要性、可行性、真实性负责; 提请有关部门对经办的合同进行审查; 提请公司领导及时审核、签订合同; 及时掌握和审查合同履行情况,如发生影响合同履行的情况应及时向公司领导和合同管理部门汇报,并提出解决问题的方案,及时、妥当、有效解决问题以维护公司的合法权益; 保管合同的文本及相关
12、资料; 合同履行完毕之后负责合同资料的归档工作。b)技术部门的合同管理职责: 审查合同的技术依据是否真实、可靠; 审查合同的技术措施是否完备、可行; 审查合同的技术标准是否满足国家要求; 对合同的技术性、可靠性负责; 对合同进行会签审查。c)财务部门的合同管理职责: 负责合同资金来源的落实及审查; 负责对支付条款的审查和履约监督; 参与合同价格条款谈判; 负责合同资金的筹措和落实; 对合同的经济合理性、资金安全性负责; 对合同进行会签审查。d)审计部门的合同管理职责: 审查合同的谈判、会签和履行是否违反国家财经纪律; 审查合同项目、资金来源、支付方式是否符合国家财经法律和法规; 合同项目是否需
13、要进行审计; 对合同的经济合法性负责; 对合同进行会签审查。e)监察部门的合同管理职责: 对合同项目承办人、签订、履行的举报和违纪问题进行调查处理; 必要时对合同谈判、合同签订、合同履行全过程进行监督检查; 对合同进行会签审查。f)涉外管理部门的合同管理职责: 对公司涉外合同进行会签审查; 对涉外合同的履行情况进行监督检查; 对公司所属单位涉外合同中的涉外事项进行管理。f)合同归口管理部门的职责: 建立健全本单位合同管理制度; 保管、办理本单位法定代表人授权委托书; 对合同的合法性进行审查; 审查合同是否依法定程序签订; 建立合同台账,统计、分析合同签订及履行情况,制作合同履行报表; 监督、跟
14、踪合同履行情况; 当合同发生纠纷时,配合承办部门一起协商、协调解决相关问题,对经济赔赔偿、仲裁、诉讼等工作负责; 对合同的合法性负责; 对合同进行会签审查。5.3 合同审查与签订5.3.1 办理委托代理手续a)以云南电网公司名义对外签订的合同需由公司法定代表人签署。根据实际工作需要公司法定代表人也可以委托代理人对外签订合同,委托代理人在法定代表人授权范围内所签合同产生的法律后果由委托人承担。b)公司下属分支机构不能以云南电网公司的名义对外签订合同。公司下属分支机构需要对外签订合同时,在办理公司法定代表人授权委托书后,以分支机构的名义对外签订合同。分支机构负责人根据实际工作需要也可以委托代理人以
15、分支机构的名义对外签订合同,分支机构代理人在负责人授权范围内所签合同产生的法律后果由委托的分支机构承担。c)公司职能部门不能以部门的名义对外签订合同。如需签订合同,需按本标准的相关规定以云南电网公司的名义对外签订合同。d)公司法定代表人授权委托书由公司合同归口管理部门负责办理;分支机构授权委托书由分支机构合同归口管理部门负责办理。5.3.2 合同谈判a)合同谈判由合同主承办部门负责组织洽谈。b)合同金额较大或对公司生产经营具有重大影响的合同、利用外资合同、对外投资合同、重大借款合同须由公司分管领导牵头,组成由合同主承办部门、法律、财务、技术等专业人员参加的合同谈判小组,具体负责合同的整个谈判事
16、宜。c)特殊重大合同需由公司法定代表人确定合同谈判、签约人员,各部门按职责把关。5.3.3 起草合同a)合同签订前,合同承办部门应对合同对方当事人的主体资格、资信、资质和履约能力进行调查和了解,经审查合格后,方可起草合同。具体审查事项如下: 合同对方当事人主体资格合法:具有经年检的营业执照、税务登记证和机构代码证,其核载的内容与履约能力相符; 合同内容应符合履约当事人的经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书; 由代理人代签合同的,应要求出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明,并审查被授权人的资格、代理事项、代理权限、代理期限等; 履约能力的审查:需
17、具有履行合同所需的支付能力、生产能力、运输能力、科研技术能力等。必要时可要求对方当事人出具资产负债表、资金证明、审计验资报告等相关文件; 履约信用审查:是否是“守合同、重信用”企业,有无涉嫌重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。社会对该企业的信誉评价情况等等。 合同承办部门审查上述各种证件时,原则上应当审查各种证件的原件,当审查原件有困难时,可要求合同履约主体在复印件上加注“此复印件与原件一致”字样,并加盖本企业印章和批注时间。b)对外签订合同原则上不支付预付款,如合同规定必须支付预付款,可要求对方提供担保。合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法
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