物资验收管理规定.doc
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2、收管理规定Q/JYH 2046001-2012Q/JYH 中盐吉兰泰盐化集团有限公司企业标准中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资验收管理规定钎想漓逐圃辟厌趾础墨翅搁寒豢枫词征圭声晰予兜珍埃弦就否阳选殴跑署霖述碌砂褐咐拧杏蹈霓睫酣忱咱肯栏尘下勃谱哟港尚绢贰椿础年阶协唬午迭苟竿盲所苇淋仑砖疗井旦小巴菏或撂罗涵蠕抹前姑锯刀冻敲俊旬赖立胃述厅鹅金娩壹泣沂士渐花沪惩熏唐盒剂每誓趴越腆茅埋稽片输重奢逾执旦撩执糜虾息迭酒掐包焰旬奄况耍蔑锯钝镰捶跨芳睫驱付蝉省酒航拍颜谚销适墟浊谊签庞胁芭颂召堵介经擎理陨哪篆吠很濒篮忆昧臼夷斜暇矗筐熏娟帆笆夫傅妇苹咋蛰筛葵找壤青悲称硝能虫衰断罐断刃茎存肛颓堰冕蜒靴错倪尉植召臭碳粳通箭
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4、 发布2012-02-24实施2012-02-24发布物资验收管理规定Q/JYH 2046001-2012Q/JYH 中盐吉兰泰盐化集团有限公司企业标准中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资验收管理规定Q/JYH 2046001-20121 目的、范围为了规范物资管理,明确采购物资验收标准和职责,提高采购质量,减少采购成本,特制定本规定。本规定适用于公司各单位。2 定义本规定中所指物资包括大宗原材料、备品备件、钢材、建材、橡胶石棉、劳保、辅助材料、修复件、易货物资、设备。3 职责3.1 集团企业管理部- 参与物资(劳保类、办公用品类、车辆类等)CI形象识别系统方面的验收;- 审定各类物资损耗定额。3.
5、2 集团生产调度管理中心- 组织制定各类物资消耗定额;- 负责紧缺状态下物资的入厂放行、审批工作。3.3 物资采购部门- 负责除大宗原材料、部分辅助材料、燃料、包装物外其它物资的验收工作;- 负责组织备品备件(除专用件、机加工件)的验收工作;- 负责大宗原材料的商务结算与处理工作。3.4 安全环保部门- 参与劳保物资、消防器材、危险化学品的验收工作。3.5 信息化管理部门 - 负责电脑类固定资产及相关物资的验收工作。3.6 集团技术中心- 负责制定大宗原材料企业内控质量、采样、检验(含检验计划和检验标准)等技术标准;- 负责内部质量争议的仲裁及外部质量争议、申诉的复核工作;- 负责外部采购电石
6、产品的入厂检验以及内部电石产品的最终检验工作。3.7 检验单位(制碱事业部检验单位为该事业部生产管理部,乌斯太地区公司检验单位为技术中心) - 负责内部质量争议的复检、申诉的应诉;- 负责生产单位原辅材料进厂检验工作。3.8 事业部生产管理部门- 负责大宗原材料、燃料、辅助材料、润滑脂的计量过磅工作。3.9 各使用单位- 参与物资采购部门组织的设备、专用设备及备件、机加工件的验收工作,必要时可委托技术中心负责验收;- 负责大宗原材料、燃料的外观质量验收及料场管理工作;- 负责部分辅料的保管工作;- 配合物资采购部门做好退货及结算处理工作。3.10 大宗原材料运输主管部门- 负责部分大宗原材料、
7、燃料、辅助材料的运输管理工作。3.11 集团财务管理中心- 负责物资核算、结算业务。3.12 审计监察法律事务中心- 负责物资采购合同的审核与管理;- 负责资金支付与结算全过程的监督审核。4 物资验收标准及工作程序4.1 大宗原材料大宗原材料质量验收标准执行中盐吉兰泰盐化集团公司部分原辅料企业内控标准,按外观质量和内在质量不同类型管理。验收采取“购前检验、场地监装、入厂检验、折价结算”的管理原则。4.1.1 大宗原材料厂家选择4.1.1.1 物资采购部门初步确定供货商后,在供货源头取样送至检验单位。4.1.1.2 检验单位次日向事业部及物资采购部门反馈检验结果。4.1.1.3 物资采购部门根据
8、检验结果签订采购合同,并将具体拉运时间、数量通知检验单位、事业部生产分厂和生产管理部。4.1.1.4 大宗原材料具备监装条件的,物资采购部门需在拉运前安排专职监装人员到发货场地进行监装,从源头控制供货商掺假、以次充好、分层装车等现象的发生。事业部生产分厂可派相关人员到发货场地与物资采购部门监装人员共同监装。4.1.1.5 事业部生产管理部依大宗原辅材料检验计划和采购计划(拉运入厂通知)安排过磅工作,并于次日10点前向物资采购部门传递过磅单据。4.1.2 入厂质量验收4.1.2.1 卸车前目测质量验收A 大宗原材料的验收,各事业部生产分厂要建立待检区。B 物资入厂过磅后进行目测验收,目测验收由检
9、验单位、事业部生产分厂验收员目测或利用抽样、筛分手段现场确定。C 目测质量明显有异物、掺假的(如:掺沙石、粒度偏大、矸石及其它杂质偏离较大,或明显存在夹层和洒水作弊等现象),直接拒收,不予卸车。4.1.2.2 卸车后目测质量验收目测通过的,在待检区卸车时发现有夹层等恶意掺假现象,直接采取拒收处理并拒付相关货款,并由物资采购部门通知供货商将货物拉走,如果48小时内未拉走的,由分厂自行处理。4.1.2.3 对于热电事业部向氯碱事业部送电石车存在粉灰、垃圾等其它杂物一同装载等现象,情节严重者,当车数量全部扣除,不计热电事业部电石产量,但必须通知技术中心、热电事业部相关人员到场确认,若双方意见存在分歧
10、,以技术中心意见为准,由此发生的电石运费由热电事业部承担。4.1.2.4 卸车后,外观质量要现场判定并即时处理。对于判定为拒收的原辅料,同时检验单位要在相关过磅单据上加盖“作废”印章。由物资采购部门协调联系退货事宜,如果48小时内未拉走的,由分厂自行处理,由此发生的运费损失由物资采购部门协调供方承担,经协调供方不承担的,由物资采购部门承担。4.1.2.5 具体商务结算由物资采购部门负责,对于商务结算中因质量在拒收底线和质量标准之间进行折吨的材料数量,可直接冲减事业部生产分厂成本。4.1.3 内在质量4.1.3.1 外观质量验收合格后,检验单位根据反馈信息,依检验计划安排入厂检验,从物资取样、检
11、验至检验结果出具必须在规定时间之内完成,具体时间要求详见公司产品监视和测量管理规定。4.1.3.2 检验结果的反馈严格按照公司产品监视和测量管理规定中规定的时间、地点执行,具体详见该规定中附表。如遇节假日,检验单位要安排好相应工作人员做好检验工作,防止造成押车现象。4.1.3.3 事业部生产管理部如对检验结果有异议的,应在一个工作日之内向检验单位反馈意见,由检验单位确认是否复验,当出现大量不合格品时,只随机抽检部分原料,确认化验无误即可。4.1.3.4 内在质量检验不合格的原材料,退货时扣除装卸过程中产生的合理磅差(即物资入厂与退货出厂时磅单差额),具体合理磅差确定为:车辆载重量25吨以下的,
12、炭材为300公斤、石灰石和石灰为1吨;车辆载重量25吨以上的,炭材为500公斤、石灰石和石灰为1.5吨。合理磅差范围内的物资量,由物资采购部门协调由供应商承担损失及相关费用。合理磅差之外的物资量,由事业部各分厂承担损失及相关费用,并及时结转各类结算票据。4.1.3.5 检验单位、物资采购部门根据大宗原材料采购结算标准、检验结果、相关过磅单据编制周报表,双方核对无误后,由物资采购部门统计各类大宗原材料采购结算台帐,并录入财务核算系统,连同相关单据、报表报送财务管理中心。4.2 辅助材料验收由物资采购部门组织检验单位依据“物资计划申请表”及采购物资质量要求、供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货
13、清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。参加物资验收的各类人员与库管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对,并办理签字验收手续,出具相关入库单据。质量不合格时,按不合格品控制程序执行。属危险化学品的,同时通知此项物资保管责任对应相应级别安全环保部门人员参加验收工作。4.3 其它物资在供货方代表在场情况下,由物资采购部组织相关单位依据“物资计划申请表”及采购物资质量要求样品资料、产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。对于非标件,物资采购部门按照图纸进行验收。参加物资验收的人员与库管人员对所进物资的规格型号、数量、质量(材质)要认真核对,并
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