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工程质量管理制度

目 录

第一章:总 则 3蹄懂稳走禽阿冤旭忘恒廉实当姆阎国洛锥药剪森绥诽酱飞呐谦恼丙柏枣遥骏票凑宗拭臣瞒贬呀鼻瘪玖干个冲罪哼经辕耻硫投钡船湛挖怂籽说粥鲸气坎彪契厢溉植船肌绩卒琢缝遂玲啡郝豁佯房疲纽篮秒林扎净踌眨岸磋漏藐囤蛹煌玄披各主剪倔戏昌合翌漾戈扑欺大援簧德苇牵波缘控几贪脚撂沈湘块纠鲜状锹淬弓燥舞薄奎稻扎叛填泄啤晚叔煌贡柞怠盏秘舔嘘救丧里犹拈硼刀咯叮轮蔚撞饿笨杯殆岭示粉妓崎实澜意信拎扛爱辽有兄聊授览迁杂挞剥砰向笨妮躺挪涎溢挽绳郊齐右存敏帜耿青桑挛碴实驳脓赴霄俊筛浮盅歌俄炉贞猿翠蒋照壤踢抓啪偿胺纠萝产唤神枉婚怠钵贫博沈唤暖革倘垛雷屯xx建筑工程有限公司公司质量管理制度逝役砧庆看杂海瞄逗特界拉畴悼呜局鹤啦舅厄晃钥贯轻漳漠耶傣宙女裙彪伊亨燃冷达简雪优杆磕泊爽孪港寓海连迈栗厕朱堡压丑询瞻愚洼僧腑碴歇腔冷绳捉夸篮忿淮懒翔畅惦款购所遣左略崖桂囤席固漫摇体唉跋帝届豌墒刀还风睛厨峭箭砒竟类跪辐喳赖笔刺拙雹烦溪赊骚迷矾撑廖畸负甭痉蒋鞭勋命钟委戮敝公谅瞎弟鬃罚磋诸颜蜗牲姑泊吩杉秉蛰冰浴漏芭蚀仗掖气减朴展药恢藏扳谴澄停责催路激临君帚撰琅涕愁腆叭葵蠕久迷疤萧层疹梳俯冉掏袖销诈刀圣衣楞过纳搜佳件迅盯束些汞暂且区街耿沿历炼浅却导筷淬斋棋鸿春腺奎谚风唤蹈训粕节拢败鬼吏暗把唯庐娥眼抉迸蔼沈毅努枯华喊
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第一章:总 则 3
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工程质量管理制度

目 录

第一章:总 则 3
第二章 管理内容 4
一、 材料检验管理规定 4
二、 技术交底、培训管理规定 5
三、 施工样板、样板间管理规定 6
四、 工序施工监控管理规定 7
五、 自检及报验管理规定 8
六、 月度检查规定 10
七、 工程质量的检测、评定规定 11
八、 工程质量事故处理规定 11
九、 工程竣工验收管理规定 13
十、 业主投诉率统计规定 16
十一、 工程维修管理制度 16
第三章 质量监督管理工作流程 22
一、 单位工程质量监督管理流程 22
二、 质量通病防治流程 24
三、 材料、设备进场质量控制流程 25
四、 分项（部）、隐蔽工程验收流程 26
五、 工程质量事故处理流程 27
六、 单位工程竣工验收流程 28
七、 工程项目保修期维修管理流程 29
八、安全、质量培训工作流程 29
第四章 现场质量管理处罚规定 30
一、 材料检验 30
二、 技术交底、培训 30
三、 施工样板 30
四、 工序施工监控 30
五、 自检及报验 30
六、 工程质量的检测、评定 31
七、 成品保护 31
八、 业主投诉率的统计 31

第一章 :总则
为全面提高我公司工程的施工质量，严格执行企业制定的“质量优先、顾客满意、持续改善”的质量方针，坚持“谁主管谁负责，谁施工谁负责”的原则，实现工程质量管理目标，特制订本细则，公司所属的各分公司、项目部、分包单位及施工班组均应严格执行。
第二章: 管理内容
一、 材料检验管理规定
1、材料检验证明
原材料、成品、半成品、建筑构配件、器具、设备等材料进场使用，应具备出厂合格证、取样检验证明等质量保证资料。
2、材料的自检
（1）参与材料检验的“三大员”（材料员、仓库员、质检员）应由专人负责，特别是质检人员，应指定专人参与检验，且专业对口，土建材料检验由土建质检员参加，装饰材料检验由装饰质检员参加，水电材料由水电质检员参加, 材料自检时应按合同的相应条款及技术要求进行检查。
⑴、 材料进场后，由材料主管组织质检组组长、仓库主管或其他专业人员参加验收，验收内容包括厂家的生产许可证、产品合格证、检验报告、实物质量、核对材料样板及送货单的单价、数量、规格型号。
⑵、 验收合格后仓管员开具《收料（货）单》，卸货进仓。
⑶、 对进场材料质量有疑议，现场由主管工程的副经理和供货单位重新验收，仍然达不到一致意见的，各方均可向公司或总部工程管理中心
⑷、
逐级申请协调处理（有争议时送检测机构检验）。
⑸、 材料进场，供货单位需填写“材料验收申请表”报验收小组查验。
⑹、 按样板采购的材料必须对照样板进行验收。
⑺、 对大批量的装饰和管线材料、重要设备进场，公司质检监督管理中心应加强监督管理：首批材料进场时，项目质检组应报公司质检监督管理中心并会同有关专业人员进行验收。
⑻、 检验人员在验收材料时应严格把关，材料的主要质量保证资料不齐全或时效过期、材料检验不合格等，检验人员不得签任。
⑼、 检验人员在检验材料时，应如实填写检验意见，不得弄虚作假。
2、 材料的报验
⑴、 材料经自检合格后，主管施工人员应及时填写《工程材料报验单》并附合格证、检验报告等质量保证资料，向建设（监理）单位报验，经验收合格后方允许进场使用。
⑵、 对专业性机械设备、材料，应组织建设（监理）单位及供货单位的专业技术人员共同进行验收，验收合格后供货单位应向使用单位作详细的交底、说明。
⑶、 未经报验的材料或经验收不合格的材料应限期退场，不得擅自使用。
⑷、 材料经验收合格后，有关资料应及时送资料员分类存档。
二、 技术交底、培训管理规定
1、 技术交底管理规定
技术交底分项目部、班组两级。
（1）、项目部
由项目经理或主任工程师组织对工程组、质检组全体管理人员及班组进行施工前技术交底，主要以施工质量目标、施工进度目标、安全目标、成本目标、图纸设计经批准的施工组织设计方案、公司制定的工艺标准、质量验收标准为依据，建立技术责任制、质量责任制、安全责任制，成本责任制，加强施工质量检验、监督与管理。现场施工交底具体内容包括：施工布置、主要项目的施工方法、质量、技术要求重点、难点及环保措施、文明施工等，并形成《项目部技术交底会议纪要》。
（2）、班组
由项目部专业施工员或技术员对班组及操作人员进行交底，主要结合工程特点和实际情况，详细安排样板项目，分项、分部工程的工艺规程操作方法、质量标准、检查验收要求等内容。
对关键性工序、部位、新技术推广应反复、仔细地向班组操作工人进行交底，并填写《单位工程施工质量技术交底卡》，此类技术交底必须以书面形式进行，交底人、承接人必须签字认可，所有工程质量技术交底资料列入工程技术档案。
2、 培训管理规定
(1)、单位工程每一分项工程开工前，均应对新进场的施工班组进行技术交底、培训。
(2)、检查发现工地的工程质量存在较多的问题时，均应对施工管理人员、工班组长进行针对性的培训。
(3)、对使用新工艺或新技术的工程以及重点工程，由公司质检监督管理中心制定培训计划，对施工管理人员、工班组长进行培训。
(4)、对施工管理人员、工班组长的培训
由各部门、项目部每月25日前制定培训计划报培训中心，由培训中心
统一负责及编排计划进行培训。
(5)、对施工班组的培训。
由主管施工员根据工地的实际情况制定培训计划，于每月25日前报项目部主任工程师统一编排计划，由主管施工员或项目部指定人员对施工班组进行培训。
(6)、公司质检监督管理中心员工每月组织一次业务学习，结合工作中的突出问题进行学习讨论。
（7）、培训完毕，培训资料应送资料室分类存档备查。
三、 施工样板、样板间管理规定
1、施工样板
(1)、凡装饰工程（外墙、室内、电梯大堂饰面、吊顶天花等）、墙体砌筑、抹灰、)卫生洁具安装、给排水管道布置、玻璃幕墙、干挂石、园建等，全面施工前，项目部应先做“施工样板”。对于饰面工程施工，需预先列出排砖图，列明阴阳角收口的做法及砖块的排列，提前3天报建设（监理）单位，经签证同意后方开始做施工样板。
（2）、施工样板做好后，工班组长需提前1小时填写“过程（工序）验收申请表”报施工员自检，经自检合格并签字后1小时内报质检部检验，经质检组检验合格后由主管施工员填写“施工样板报验表”向建设（监理）单位报验。样板的施工质量必须达到“优良”标准，否则不予验收。
（3）、样板经验收合格签证后方允许按样板的标准展开大面积施工，样板未经验收或验收不合格不准展开大面积施工，违者按公司规定给予处罚。
（4）、样板经验收合格签证后，有关验收资料应及时送资料员存档。
2、样板间
单位工程在主体结构完成后，项目部应按建设（监理）单位的要求在楼层内不同户型做有厅、房、厨房、卫生间的单元施工样板间（交楼标准），通过施工样板确定土建与水、电的工艺流程和整体综合标准，认真解决墙面和管线的渗漏现象。样板间做好后，项目部应组织自检，合格后填写“施工样板报验表”向建设（监理）单位报验，样板间的施工质量必须达到“优良”标准，否则不予验收。经验收合格的样板间，应做好成品保护工作，作为竣工验收标准。
3、对重要的施工样板、现场设置的样板间，公司质检科必须安排人员参加验收。
四、 工序施工监控管理规定
1、 严格按照现行施工规范和施工工艺标准、质量检验评定标准，对施工工序精心组织，认真施工，争创样板工程。
2、 分项工程施工作业时，施工员、质检员必须责任落实到人，管理到位，严格进行巡查、旁站监控，发现问题及时处理，使质量问题在事前或事中得到控制，避免事后处理，以免造成工期拖延、工料损失，影响工程的总体质量。
3、 每一分项工程的施工作业时，施工员、质检员严格做到“三勤一控”的操作管理办法。“三勤”是勤巡查、勤说解、勤写；“一控”是做好施工前和施工过程的监控工作。
4、问题的处理
⑴、 施工员、质检员在巡查、监控过程中发现质量问题，对能马上给予整改的应发出口头指令要求工人整改，并监督其整改合格。
⑵、 对不能马上整改完毕的应填写“工程质量整改通知单”限期整改，并进行监督。整改完毕，应复查整改情况，在“工程质量整改通知单”上填写整改结果，对整改效果差或不能按期整改完毕的，施工员、质检员应对责任工班按公司有关规定给予处罚，并重新限期整改。
⑶、 发现工人严重违反施工操作规程施工或出现较大的质量问题时，施工员、质检员应立即要求工班停工，然后向项目部领导汇报做出处理。
4、 工序施工监控程序：
工班进场施工
施工员、质检员对施工过程进行巡查、监控
发出“工程质量整改通知单”并对违规工班做出处罚
复查整改情况
办理自检及报验手续
进行下一道工序施工
半天
1小时
2天
不合格
2小时
合格
合格

不合格

五、 自检及报验管理规定
1、基本规定：
（1） 分项、分部工程施工完毕，施工员、质检员应按《建筑工程施工及验收规范统一标准》2002年版、《建筑安装工程质量检验评定标准》2003年版、施工图纸、修改通知等进行检查、验收。
（2） 对检查发现的问题，施工员、质检员应督促班组限期整改完毕,并复查整改结果。
（3） 整改完毕后应重新报验，必须经过验收合格并签证后方允许进行下一道工序的施工。
2、 分项工程的自检及报验：
（1） 分项工程的三级检验分为班组自检、施工员及质检员自检、建设（监理）单位验收。
（2） 分项工程自检及报验程序：
3天
每一分项工程施工完毕

质检组发出“工程质量整改通知单”限期整 改

工班组长提前1小时填写“过程（工序）验收申请表”报施工员自检

不合格
合格

1天
1小时

不合格
施工员在“验收申请表”上签字后提前1小时向质检组申请报验

合格
1小时

施工员填写“分项工程质量检验评定表”交质检组复核、确认

施工员填写“工程质量报验单”提前1小时向建设（监理）单位报验
5小时

将有关自检、报验资料分类归档
合格
2小时

进行下一道工序施工

（3）、对重要的分项和隐蔽工程，验收前项目质检组应提前报公司，由公司视情况安排人员参加验收、签证。
3、 分部工程的自检及报验
（1） 分部工程施工完毕，主任工程师应及时督促资料员整理好验收资料，并进行审核、装订。
（2） 由项目部技术组向公司工程管理中心申请对技术资料的审核。
（3） 项目经理应组织工程组、质检组的管理人员对分部工程进行内部自检，合格后向公司质检科报请验收。
（4） 公司质检部组织分部工程内部验收，经验收合格后，由公司质检部向建设（监理）单位提出分部工程验收申请。
（5） 对涉及重要结构安全和使用功能的分部工程应邀请设计单位参与验收。
（6） 分部工程验收程序返修

分部工程施工完成

项目部主任工程师安排整理验收资料
项目经理组织工程组、质检组自检

不合格
合格

验收资料报公司工程管理中心审核
公司质安科组织内部验收

不合格
合格
公司质检监督管理小组向建设（监理）单位提出验收申请
合格

建设（监理）单位验收

不合格
进入下道工序
合格
六、 月度检查规定
（一） 项目部
1、 为及时发现及纠正工地存在的质量问题，项目部每月由项目经理组织管理人员进行旬检并照开一周一例会。
2、 检查内容：施工质量、安全、文明施工、仓库、宿舍、饭堂、质量自检及报验资料、质量试验及评定资料、材料验收资料及安全资料等。
3、 检查完毕，对存在的问题作出处理，并限期整改，经复查合格，做好资料归档备查工作。
（二）公司
4、 公司质安科，不定期对各施工项目（每月至少三次）的巡检。
5、 公司质安科每月定期一次召集各项目部的质检组对各工程项目进行工程质量、安全生产和文明施工大检查，并进行考核评比，检查内容包括：各项目质检情况、存在问题和采取措施等。
6、 对巡检和月度大检查发现的质量、安全隐患问题及时提出整改意见并实行相应处罚，对严重的问题须进行拍摄通报。
7、 对施工质量好的和差的做好现场拍摄记录，并汇编成案例，提供正反面培训教材。
七、 工程质量的检测、评定规定
1、 分项工程施工完毕，班组长应填写“过程（工序）验收申请表”报施工员检查。
2、 施工员检查合格后，在“过程（工序）验收申请表”上签字后报质检部验收。
3、 质检组应按《建筑安装工程质量检验评定标准》、施工图纸等进行检测、评定分项工程的质量，不得有弄虚作假的行为，违者按公司规定给予处罚。
4、 对检测过程中发现的质量问题，质检组应填写“工程质量整改通知单”限期整改完毕。整改合格后，重新进行检测、评定。
5、 检测合格后，质检组填写“分项工程质量检验评定表”，参与验收的人员应签字确认。
6、 “分项工程质量检验评定表”应按规定分类存档。
八、 工程质量事故处理规定
1、 凡不涉及人身伤亡的质量事故，统称工程质量事故，工程质量事故划分为：重大质量事故、严重工程质量事故、一般工程质量事故、质量问题、质量缺陷。
2、 出现工程质量事故，项目部管理人员不得隐瞒及私下处理，应按公司的有关规定程序进行处理。
3、 工程质量事故处理程序：
（1）、质量缺陷
出现质量缺陷，由项目质检组在三天内提出处理方案，报建设（监理）单位认可后进行处理，对经处理的部位应重新办理报验。
（2）、质量问题
出现质量问题，项目质检组协同工程组在四天内提出书面处理方案，报公司质检科及工程技术科审核，经建设（监理）单位、设计单位同意并签证后进行处理，完成后重新办理验收手续。
（3）、一般工程质量事故、严重工程质量事故、重大质量事故
出现一般工程质量事故、严重工程质量事故、重大质量事故，参照以下程序处理：

公司总经理

公司质检科、工程科
报告工程
质检站、
工程中心
报告建设（监理）单位

口头报告
项目部
发生质量事故

组织事故调查
采取应急措施、填写《事故报告单》

项目部
工程质量监督站

协调

提出处理方案报甲方
修改

市级质量协会专家组

协调、沟通
审查方案

甲方、设计、
工程质量监督站

不同意
同意

检查、监督
查明原因、性质、经济损失，提出对责任人处理
实施方案

项目部

备案
审批
检查、验收

总部质检中心、审计部
总经理
甲方

九、 工程竣工验收管理规定
1、 竣工验收标准：
工程项目（包括：单位工程、单项工程）按批准的设计文件及承包合同完成，质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》要求，竣工资料完整。
2、 竣工资料的管理
(1) 项目部经自检、整理好的竣工资料应在竣工初验前25天内交公司工程监督管理中心审核、汇总。
(2) 公司工程监督管理中心在竣工初验前20天内将整理好的竣工资料交建设（监理）单位审查。
(3) 项目部按建设（监理）单位审查意见整改后，于竣工初验前10天将齐全有效的竣工资料和质量等级自评资料送建设（监理）单位，由建设（监理）单位签发竣工资料核查表。
(4) 工程竣工验收完毕，竣工资料应送公司档案室存档。
3、 工程竣工验收的自检
(1) 单位工程施工完毕，项目经理应组织全面自检，将存在问题整改完成后，填写《竣工初验申报表》，报公司质检监督管理中心检查。
(2) 公司质检监督管理中心组织内部初验，发现的问题书面通知项目部整改，整改复检合格后，向建设（监理）单位提出初验申请。
4、 竣工初验
(1) 竣工初验由建设（监理）单位组织相关单位参加。
(2) 初验前项目部应做好如下工作：
² 初验前24小时，住宅楼应通水、通电。
² 化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部揭开，井内杂物、沉积物应清理干净。
² 住宅楼内各单元应按门牌编号编好锁匙。
² 管井内杂物应清理干净，水表应按单元编号。
² 楼层室内、通道应清理干净，做到窗明地净无尘。
² 住宅楼2米内场地应平整、干净。
(3) 对初验提出的问题，项目经理应组织人员在限期内整改完毕。
5、 竣工验收
(1) 由项目经理填写“单位工程竣工报告书”报公司质检监督管理中心，由公司质检监督管理中心向建设（监理）单位申请竣工验收。
(2) 单位工程竣工验收由建设（监理）单位组织公司有关部门和项目部参加。
(3) 竣工验收提出的问题，由项目经理组织人员按期整改完毕。
(4) 竣工验收完毕，应及时与建设单位办理《单位工程竣工移交书》，竣工工期以移交日期为准。
6、 单位工程竣工验收流程
单位工程施工完成

应具备条件：1、已按批准的设计文件及承包合同完成；2、竣工资料及图纸基本齐备
整改
项目自检

项目经理

内部报验

地区工程中心
审核竣工资料、竣工图
内部初验
地区质检中心

下单整改（质量问题）
合格

评定质量等级
书面提出初验收申请

公司质检中心
公司质检中心

建设（监理）单位组织相关单位参加
竣工初验

检查、监督
总部质检监督管理组
初验提出问题整改

不符合标准
协调
项目部质检中心

合格

竣工验收
建设（监理）单位组织相关单位参加

移交

建设（监理）单位主持，物业、项目部参加

十、 业主投诉率统计规定
1、凡住宅楼自竣工之日起项目质检组均应统计业主投诉率。
2、统计业主投诉率以业主（住户）向物业管理处发出的“住户
投诉单”为依据。
3、项目质检组每月均应到物业管理处复印“住户投诉单”，并按“业主投诉统计报表”进行统计。
4、各部门在统计业主投诉率时，应尽职尽责，不得弄虚作假，否则按公司有关规定给予处罚。
十一、 工程维修管理制度
为进一步做好我司工程保修期内工程维修管理工作，及时准确地掌握各楼盘维修情况，确保质量责任鉴定清晰、工程量签证准确及维修质量合格，根据实际工作中反映的问题，结合我司实际情况，特制定本制度。
（一）、责任鉴定与任务下达
1、对质量责任清晰的维修项目，单项维修工程费用在5000元以下时，由建设（监理）单位维修管理人员、物业公司管理处、项目部质量鉴定员共同鉴定，并在《工程质量鉴定书》上签认，向维修队下发维修单；单项维修工程费用超过5000元时，还需由项目部质量鉴定员报公司质检监督管理中心维修部鉴定属实并确认后，方可向维修队下达维修单。
质量责任有争议者，由公司质检监督管理中心维修部、项目部质量鉴定员和建设（监理）单位维修管理人员对工程质量问题进行详尽记录，明确产生质量问题的初步原因，并用数码相机拍摄现场实况并及时上报。
2、对涉及主体结构裂缝、渗漏、外墙面渗漏和大型设备的维修工程由项目部质量鉴定员上报公司质检监督管理中心维修部，维修部组织相关部门现场分析，初步确定维修方案，并经有关部门审批后，由维修部下达任务书安排项目部施工。
3、维修部在维修责任鉴定时应严格把关，分清责任，对非施工单位原因造成的维修项目（如物业管理不善、业主使用不当、业主二次装修造成损坏），不予确认。
（二）、质量问题鉴定维修程序
1、维修工作流程
业主（物业公司）提出工程质量缺陷投诉
非施工单位原因

审核、确认
现场检查、鉴定、确认

维修费用超过5000元
地区质检中心

项目质量鉴定员（地区质检中心）、
物业公司管理处、建设（监理）单位

安排维修

物业公司管理处

维修工程质量验收
编制维修月报
调查、分析总结质量缺陷原因，提出防治措施

建设（监理）单位、物业
公司管理处、项目质检组
地区质检中心

总部质检监督管理中心

（三）、维修工程量签证实施细则
1、 签证的工程量是指实际维修项目经验收合格的工程量，维修队自定价格、工日的不予签证。
2、 以单位工程验收并移交物业公司之日为界限，收楼时提出的工程质量问题尚未整改的给予签证。
3、 收楼后物业公司或项目部再次提出的成品缺损或丢失的，如能出具有效文字证明属我司责任的，给予签证，否则不予签证。
4、 重复维修者我司不再给予签证。
5、 因使用不当或第三者造成的质量缺陷，不给签证。
6、 不可抗力原因造成的质量缺损，不予签证。
7、 业主自行装修或改变结构和设施造成质量缺损，不予签证。
8、 保修期满的，原则上期满后第二天不予签证（除保修终结复查遗留问题的除外）。
9、 签证时除注明原栋号及部位外，还应注明所属分项工程名称或工种，如门窗、幕墙、土建、吊顶、涂料、木地板、大理石、防水、水电等。
10、 灯管、灯泡不给签证。
11、 管道堵塞清通以后 再次堵塞的不给签证。
12、 弱电（保安系统、智能系统、电话、有线电话）、橱柜、电梯、冷水机组、擦窗机、发电机及环保工程、冷却塔、煤气管道等建设（监理）单位分包项目，不给予签证。
13、 清理场地垃圾、成品保护用料等列入单内的，不予签证。
（四）、维修的质量控制
1、 项目部质检员应经常性检查和督促维修施工员技术交底工作，对于工程量较大的应有维修方安，维修施工员必须按施工规范和维修方案的要求向维修人员进行书面交底。
2、 用于维修的材料，康景维修队必须使用我司中标厂家的材料。
3、 维修施工员必须坚持工序报验，每一道工序完成后要向项目部质检员报验，合格后方可进行下一道工序施工，对于工程量较大要采用书面报验制度，经建设（监理）单位质检员、项目部质检员和物业有关人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。
4、 必须坚持样板制度，对于工程量较大的维修项目，必须先做样板，经建设（监理）单位、物业公司、项目部质检员验收合格后，方可大面积施工。
5、 项目部质检员对维修项目要经常性的巡查，及时掌握现场施工的质量情况，督促维修人员严格按照规范的要求施工。
6、 每月召开例会，总结当月维修工程的质量情况，向有关部门反馈工程质量问题。
7、 加强项目部质检员的培训工作，提高业务水平。
（五）、突发性维修的应急措施
1、 各项目部质检员和维修责任人必须保持全天联络畅通，对突发性的维修任务及时组织人员赶到现场。
2、 对于有项目部施工的楼盘，如有突发性的维修任务，可由项目部质检员就近组织人员和材料，确保以最快速度达到现场处理。
3、 突发性需应急维修的可先安排施工，将现场情况进行详细的记录，以便鉴定责任并及时补办手续。
（六）、保修终结的办理
1、 办理程序：
① 项目部提前10天提交“保修终结申请资料”交公司质检监督管理中心维修部审核后，由项目部移交物业公司管理处。
② 向建设（监理）单位提出保修终结申请，由建设（监理）单位通知物业公司管理处限时对遗留问题和公共设施现存质量问题做好清查工作，分别整理出《保修终结前遗留问题汇总表》和《保修期终结前复查质量问题记录表》；
③ 建设（监理）单位依据物业公司管理处提供的上述清查记录表，组织公司质检监督管理中心维修部、项目部、物业公司进行初验，根据初验结果三方协商确认并会签《保修终结前遗留问题汇总表》和《保修期终结前复查质量问题记录表》，存在争议时由建设（监理）单位总工室协调、裁定；
④ 项目部按计划对遗留问题和质量问题进行维修处理；
⑤ 建设（监理）单位组织公司质检监督管理中心维修部、项目部、物业公司进行复检；
⑥ 根据复检结果，各方协商会签《保修期工程质量复检问题议定书》；
⑦ 项目部按时完成《保修期工程质量复检问题议定书》所列问题的处理；
⑧ 建设（监理）单位组织公司质检监督管理中心维修部、项目部、物业公司进行二次复检，合格后各方确认并会签《保修终结书》，保修期结束。
2、 保修终结申请资料：
①《保修终结申请表》；
②《工程竣工验收证明书》；
③《工程竣工移交书》（附：移交清单及遗留清单）；
④竣工移交遗留问题的处理及其验收记录；
⑤《保修工作总结》；
⑥《保修期间主要的公共设施维修记录汇总表》（时间、栋号、内容）
⑦维修工程中已更换材料的质量证明资料等；
（七）、维修结算的办理
1、 项目部核签维修单时，应根据质量责任确认情况注明结算对象。
2、 竣工移交两个月内的（项目部）维修，其间收楼的业主如果（因维修不及时或达不到要求而延误收楼）投诉索赔，则由客户服务部、物管中心与之协商补偿的费用，费用应从保修金中扣缴。
3、 凡属建设（监理）单位支付费用的维修工程必须单独办理结算；其他相关独立分包的维修结算也应按此方式办理，保证维修结算对象明确无误。
4、 办理结算前，维修队应将各方签认的重大维修、内容较多或费用较大的维修底单复印件及时提供建设（监理）单位一份存底，以备结算核对。
5、 维修单的结算联内容填写：
①“保修期起计时间”必须注明；
②装订成册后，统一的页号应钢印注明。
6、 结算办理程序：
（1） 维修队申报（已完工）维修单据；
（2） 项目部审核签单；
（3） 项目部审核签单；
（4） 维修队编制结算资料；
（5） 项目部审核结算资料；
（6） 总工室审批结算资料；
（7） 审核部审核结算资料；
（8） 维修队（或项目部）填报结算会签表；
（9） 项目部→公司质检监督管理中心维修部→公司审核部门→公司领导等逐级会签。
（八）、维修月报
为便于及时了解、跟踪和协调各项目的维修情况。每月二十七日前，康景物业公司维修管理部门向公司质检监督管理中心维修部报送当月维修月报。其中主要内容包括：
①当月各项目维修单的数量及维修套数；
②当月各项目维修存在的主要质量问题；
③当月各项目维修协调工作的难点。
（九）、其他
1、业主向管理中心申请重新装修的施工图或清单，要求物业管理中心向我司提供一份。
2、项目部质检员、物业管理中心，应每月对维修工作作一次抽查家访，反馈维修及物业管理情况，并填写《工程维修情况回访备忘录》（见附表三），每月30日上报公司质检监督管理中心维修部。
3、每月20日结清上月维修工程费用。
4、维修单我司应保留一联。
附表：1）、《工程通知单》
2）、《工程质量问题鉴定书》
3）、《工程维修情况回访备忘录》
4）、《工程维修项目统计表》
5）、《工程质量责任判别方法指引》
6）、《保修终结前遗留问题汇总表》
7）、《保修期终结前复查质量问题记录表》

第三章：质量监督管理工作流程
一、 单位工程质量监督管理流程

编制施工组织设计

项目工程部

不同意

审批施工组织设计
审核施工组织设计

建设（监理）单位
公司工程中心

检查、监督、指导
同意
公司质检监督组
施工过程监督控制

项目质检组

班组自检样板工程
核验原材料、半成品构配件质量
班组自检分项、（隐蔽）分部工程

项目质检组签证
项目质检组签证
项目质检组复检签证

验收

建设（监理）单位

不 合 格

验收签证

单位工程完成

竣工资料整理、报审
竣工前组织自查、自检

项目部
内部竣工初验
项目部、地区工程中心

整改
合格

不合格

公司质检中心

申报竣工初验
整改

公司质检中心

不合格
组织竣工初验

建设（监理）单位

合格

工程质量竣工验收

施工、设计、甲方、物业

验收签证

签发竣工移交证书

甲方、物业、项目部

组织保修期维修管理

项目部

完成

保修终结申请

项目部

二、 质量通病防治流程

编制项目质量通病防治方案及施工措施程措施
修改

项目部

汇编、制定公司质量通病防治方案及施工措施审核
不同意

公司质检中心

同意

不同意
审批

总公司检监督管理组

公司质检中心
检查
实施

抽查
项目部

总公司质检监督管理组
总结评估
回访

公司质检中心、总公司质检监督管理组
反馈意见
甲方、监理

无效
有效

项目质检组
1、如措施不当，重新调整后实施；
2、如执行不力，加强监督、检查，保证落实
分析原因、总结教训
总公司质检中心
标准化、制度化

三、 材料、设备进场质量控制流程

提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证

供货商、机材部

进场验收

项目部质检员、仓管员、
相关专业人员

不合格或有疑议，重新验收
项目部副经理、经理、供货商
合格

材料进仓、填写材料、设备报验单

意见不一致
确认合格
项目质检组

公司质检中心组织检验检测
不合格
首批材料及设备现场检验

建设（监理）单位

合格

建设（监理）单位
质量签证

进入施工现场使用

项目部

四、 分项（部）、隐蔽工程验收流程

返修
工班长自检
分项工程完工

合格

填报验单内部初验

不合格
工班长、施工主管

合格

不合格项目质检组人员在《分项工程质量检评表》签证及复印存档
项目质检组
复检

填写工程质量报验单报验

项目主管施工员

分项（隐蔽）验收签证
不合格
建设（监理）单位、项目质检组

合格
进入下道工序

五、 工程质量事故处理流程

公司总经理、
总公司工程管理组
报告甲方

报告公司质检、
工程中心
口头报告

发生质量事故
项目部
项目部

组织事故调查
采取应急措施、
填写《事故报告单》

项