材料部供应管理制度.doc

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————装饰材料部供应管理制度
一、 总则
为了强化材料部的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作的“材料数量幸好准确、质量价格标准、采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度
二、家装材料供应：
一、认真学习、遵守国家的法律法规和学院、总公司的各项规章制度，坚持勤俭、公开、公平、公正原则。
二、注意调查研究、探索供求规律，了解部门对物资的需求及所购物资的质量、价格、保管、领用情况。
三、在总公司的带领下，做好本部门员工的政治学习、业务学习工作。
四、组织制定、修改、落实本部门的各种规章制度，实现管理科学化、规范化、制度化、标准化。
五、全面负责物资配送、采购、仓储管理工作，深入市场调查，获取支持总公司进行物资采购配送和经营决策的相关信息。与供货商建立长期友好的关系，建立企业稳定的资源供应基地。
六、负责本部门各项费用支出的核准以及本部门各项费用预算的审定和报批落实。
七、负责本部门奖金、福利提案的审核报批和分配方案的拟定。
八、负责本部门员工的考核，并在授权范围内核定员工的调动、任免，包括对管理人员的选拔和考评。
九、努力提高管理水平，提高总公司效益，降低采购成本。
十、全面负责本部门安全与稳定工作。
十一、协助总公司对本部门有关公共事务的处理。
十二、严守总公司的商业秘密，技术秘密和其他秘密。
十三、完成总公司下达的工作任务和领导交办的其他任务。
二、 材料供应的结算、月报
1、 家装材料采用月结款和额度结款俩中方式
2、 材料结算由材料员经办，材料部经理审核，包分管审批，增项材料结算必须出具可户签字的增项单
3、 项目结束5天内做材料分析表
4、 接到仙女公亩结算单后3天内完成对该项目材料结算审查
5、 每月三十日汇总当月材料发生的费用向总经理报告
6、 严格执行公司财务规章制度
（1）材料厂商合同专用章和发票专用章的印签 、印模应在财务备案
（2）借款现金不得超过200元
（3）材料员不得做为报销领款人
三、送货、验收、退货
1、每一单要求供应商送材料到施工现场
2、凡公司人员送货的由材料人（驾驶员）承担材料安全责任
3、标准材料到达施工现场后由施工队或施工队长指定专人验收签字
4、外加工和外包材料由施工监理在安装完成后2天内验收签字
5、公司指定经销商、施工队自购材料质量有施工监理验收
6、验收人必须对材料数量、详细察看并签字，拒收外观质量不合格的材料
7、验收后的材料保护责任有施工队负责
8、工程退料必须监理书面通知材料部，过期、破损、无包装型号批号不清以及定做的非标产品不退
四、奖励与惩罚
奖励：
1、 发现其他部门在材料选择使用环节上的错误，及时上报避免重大损失的一次性奖励50-100元
2、 及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100-200元
3、 对特别优秀的材料员包公司给予物质和精神奖励
惩罚
1、 人为原因供材不及时而影响工期的不次罚款50-100元
2、 因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100-1000元的罚款
淘汰：
1、 给予公司造成重大损失的
2、 故意重复报帐，报假帐的
3、 利用职务之便谋取私利的
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