采购员工作内容及岗位职责.doc

采购员工作内容及岗位职责
　　供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
　　一、工作概要：
　　供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
　　二、主要职责：
　　1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
　　2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
　　3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
　　4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
　　5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
　　6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
　　7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
　　8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
　　9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
　　10、 协助财务中心做好对帐工作。
　　11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
　　12、 服从上级临时安排的其它工作。
　　采购跟单员工作岗位职责
　　一、工作概要：
　　每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
　　二、主要职责：
　　1、 所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
　　2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
　　3、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
　　4、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
　　5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
　　6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
　　7、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
　　8、 协助采购员做好对帐工作。
　　9、 服从上级临时安排的其它工作。
　　采购工程师工作岗位职责
　　一、工作概要：
　　负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。
　　二、主要职责：
　　1、 统筹安排本部门的具体工作。
　　2、 规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。
　　3、 组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。
　　4、 掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。
　　5、 通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。
　　6、 管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
　　7、 妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
　　8、 部门5S管理工作的PDCA循环运作。
　　9、 定期向总监汇报工作情况和改善方案
　　采购文员工作岗位职责
　　一、工作概要：
　　单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
　　二、主要职责：
　　1、《入库单》的接收和签回。
　　2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。
　　3、 供应商文件、资料的管理。
　　4、 每月不良品处理情况的跟进。
　　5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。
　　6、 模具的建档和帐目的管理。
　　7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。
　　8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
　　9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
　　10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果
　　采购部门管理职责
　　一、部门概要：
　　依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
　　二、主要职责：
　　1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;
　　2、负责供应商的评审、考核及管理;
　　3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
　　4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
　　5、配合公司进行原材料的采购成本控制;
　　6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
　　7、完成其它部门的临时采购需求;
　　8、完成上级交待的临时工作任务;
　　9、向上级汇报工作。
工作职责：
　　采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;
　　考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
　　按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;
　　负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;
　　对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
　　市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;
　　依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
　　与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;
　　加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;
　　做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
　　2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
　　3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
　　4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
　　5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
　　6．采购的形式有两种：一是购销，二是
　　7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
　　8．客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。
　　9．在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
　　10．进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责