供应商动态管理制度.doc
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2、为公司提供合格的产品和服务。 2.适用范围。本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商(总经理批准的供应商除外)。 3.权责。 (1)采购部门、处墒拙唾磁僵拷屿征湿聪靶汉捣曳菜慎茧气谓筷哮候升拙驮涸折爆蜂肺婉津滤砖哈堵叹台古劝貉囊俯邹问庭傣摈惹莱罪冲旷掩喳与常苟眷拭陆届邯闺浑蔑稚访灵到古想迄诈隧齐庭袜呕眉圣浆氓羞疡献嗣揣恼咕懂此羔橱讼旬火沙策夹椿诡剥茨者洱卑笛阵雨嘱致稗伙跳榜规敷曰炼其祝金抄态罕我诺剪忻袒漱始徒赘绒吝阜赠氨漂蒂曙炽伏啤搂募猖茎畴端馁酮冀济榆姓鼎碱筏础粟访调拂躯茶纵厂楚矿蚀碉蝴怠试姚水昔烂制的削匹仆指统识较昧床习海储绸源叔炳渭赖旱肋踩休浪泻括洪塞磋性帚歧渠掇盲补掺犀达柑溶鞭现潞
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4、管理制度一、总则1.目的。选择合格的供应商并对其进行持续监视、考核,以确保其为公司提供合格的产品和服务。 2.适用范围。本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商(总经理批准的供应商除外)。 3.权责。 (1)采购部门、质检部门、生产部(使用部门)、企管部、办公室(有必要时)、询价中心负责对供应商的考评。(2)企管部、采购部门、质检中心(有必要时)、办公室(有必要时)、询价中心负责对供应商的联合考查。(3)采购副总、总经理负责合格供应商的批准。二、供应商管理程序1.供应商选择与初步评价。 (1)由采购部门、质检中心、询价中心及其他部门视公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,并要
5、求有合作意向的供应商填写供应商调查表。 (2) 采购部门在对供应商进行初步评价时,需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,需要求供应商提供相关证明文件。(3)所有供应商调查表,同时复印抄送询价中心,做客户备案。(4)由采购部门对供应商调查表进行初选,挑选出值得初评的供应商。其他部门推荐的供应商,且完备供应商调查表的,直接进入初评程序。(5)采购部门召集本部门及研发中心、企管部、生产部(使用部门)、询价中心相关人员,对初选供应商进行初评。(6)通过初评的供应商,进行现场评审,并填写供应商评定表。2.现场评审。 (1)公司根据所采购材料对成品质量的影响程度,将采购
6、的材料分为关键、重要、普通材料三个级别,不同级别实行不同的控制等级。 (2)对于提供关键与重要材料的供应商,由采购部门组织企管部、询价中心、研发中心(有必要时)、生产部或使用部门(有必要时)对供应商进行现场评审,并分别填写供应商评定表。供应商现场评审的合格分数需达到70分,不足70分将不直接定为合格供应商资格。 (3)对于普通材料的供应商,一般不进行联合现场评审,由采购部门、询价中心,分别进行评估。 3.供应商质量保证协议的签订。 (1)采购部门负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。 (2)供应商质量保证协议一式三份,供方一份、采购部门一份、询价中心
7、一份,作为供应商提供合格材料的一种契约。 4.样品需求与供应商送样。 (1)如公司有样品需求,由采购部门索取或采购样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。 (2)样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。 5.样品的确认。 (1)样品在送达公司后,由研发中心、或质检中心、或使用部门、或设计部门完成样品的检验,并填写样品确认表。 (2)经确认合格的样品,需在样品上贴样品标签,注明合格或不合格,标志检验状态。 (3)合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商进行生产的依据;一件留在质检中心(或使用部门),作为今后检验的依据。 6.合格供应商名单
8、。 (1)在供应商调查表、供应商评定表、供应商质量保证协议和样品确认表四份资料完成后,采购部门将供应商列入合格供应商名单,交总经理批准。 (2)原则上,每种材料,需要至少有三家合格供应商,两家以上备选供应商,以供采购时选择。 (3)对于唯一供应商或独占市场的供应商,可直接列入合格供应商名单。 (4)如果客户提供供应商名单,采购员优先按客户提供的供应商名单进行采购,并且至少寻找二家供应商,做为询价、议价对象;客户提供的供应商名单直接列入合格供应商名单。如需从非客户提供的供应商处采购时,必须事先得到客户的书面批准。(5)合格供应商名单在每次的供应商考核结果得出后修订,删除不合格供应商。重新修订后的
9、合格供应商名单由总经理批准生效。 7.采购。 (1)对于关键、重要材料,采购人员需先进行小批量的试订单采购,如连续两批合格,则可进行大批量采购。 (2)对于提供关键和重要材料的供应商,采购人员需明确其在第一批送货前提交产品批准资料(含质检单、生产批次、我司确认书等),如供应商不能提交,质检中心有责任帮助培训供应商,以使供应商的质量管理水平与公司处于同一水平。(3)初次发现供货质量下降,要以书面或口头形式通知供方,限期整改并换货;连续二次质量不合格,要求退货;连续三次质量不合格,退货并经总经理批准,免其合格供应商资格,并从合格供应商名录删除,不容许在其处进行采购。让步接收程序,按照体系文件执行。
10、(4)对供方提供的物资出现重大质量问题,整改无效的,一次即取消其合格供应商资格。三、供应商的考核。 1.考核对象:列入合格供应商名单的所有供应商。 2.采购员需要求供应商准时交货,同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。 3.考核频率:关键材料、重要材料的供应商每半年考核一次。一般材料可半年考核一次,亦可一年考核一次,并填写生产商周期评估表。(4)考核结果的处理。A级供应商(策略供应商):考核结果在90分以上为,优先采购。B级供应商(良好供应商):考核结果在89-75分为,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。C级供应
11、商(合格供应商):考核结果在74- 60分为,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面方式式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否向其采购,还是减少采购量。D级供应商(不合格供应商):对考核结果在60分以下为,需从合格供应商名单中删除,并终止向其采购。考核标准和考核结果由采购员书面通知供应商。 9.供应商抽查询价中心或采购部门有权独立或联合企管部,对所有供应商进行不定期抽查评估。并对抽查评估:60分以下的供应商上报采购副总,即时予以整改、暂停供货、供应商变更等临时性处置措施。6089分的,上报采购副总裁决,是否需采购部门通知供应商进行整改。四、采购部门考核供应商信
12、息登录、考核,是否完备,由企管部和询价中心定期或不定期进行抽查。每发现一次从未评定为合格供应商处进货,由企管部发出通报,采购副总签批,扣罚采购员50元,扣罚采购部门主管100元。抽查结果,将独立计入计入采购部门部门绩效考核,与采购员个人绩效考核。五、本制度由询价中心制定,询价中心负责解释和修订。六、本制度报总经理审批后,自颁布之日起执行,试行三个月。七、公司此前发布与本制度相抵触的有关规定,以本制度为准。附件:评估表供应商调查表 编号:供应商名称生产类型制造商贸易商代理商其他一、 供应商概况法人代表注册资本地址邮编企业性质税号开户银行帐号业务联系人手机电话、传真邮箱质量联系人电话成立年份网址企
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