物资采购部管理制度.doc
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1、1燃气天然气能源有限公司物资采购部管理制度一、物质采购部职能组织建立和完善公司采购管理体系,包含采购制度和相关采购流程;制定施工材料和设备采购计划并实施执行;负责材料设备订购合同的编制、转发、执行;材料设备质量问题的处理及退货管理;采购成本的预算与控制,对采购价格实施管控;采购周期的分析与预测;收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持;每月采购相关数据的统计分析与整理;负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行;采购付款的汇总和申报工作;依采购合约或协议控制、协调交货期;收集供应商信息,开发、建立和管理供应商,与供应商洽谈并实地考察工厂,建立供应商资料,对供应商的价格、品质、交期
2、、交量等做出评估,掌握公司采购设备的市场价格起伏状况,加以分析并控制成本。1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况,编制及调整材料采购计划,每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续,采购相应物资与设备。2、材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况,掌握合同供应商应欠款数额,制定付款计划,经公司审批后交财务部付款。3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货,检验合格证、材质单等有关资料,仓库管理员进行材料自检,检验合格后办理入库手续,并将有关资料存档。4、计量管理:根据需要,将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备
3、及时送技术监督、计量部门检测,并负责送检证书的领取;5、退货办理:物资质量出现问题时,经向部门经理请示,明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜,办理具体退货与理赔手续。6、施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查,若出现问题,需及时向工程技术部通报,并上报部门经理;协调现场管理员及时进行材料核销工作。7、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情,掌握供应商基本情况,根据需要提供价格及供应商信息,按时完成报表,推荐供应商。8、报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。二、组织机构2三、材料供应模式材料厂家及单价由总部确定,主材及大宗材料由总部统一采购,零星材料以及分子公司所在地能购
4、买到的物质、经总公司同意后可由子公司自行采购,部分乙供材料由施工单位负责采购,具体如下:1、总部物质采购部统一采购的材料甲用施工设备机具、PE管材管件、钢管材管件、燃气表(流量计)及附件、调压设备、各类阀门、报警仪、镁阳极、示踪线、铝塑管及配件、气站设备、各种紧固件、石棉垫、铜片、热缩套、PE防腐胶带、角钢、避雷圆钢及合同规定的其他材料。2、子公司自行安排采购的材料各类套管(PVC穿墙套管)、小型零星物资以及总部允许分公司采购的物质。3、施工队乙供材料底漆、油漆、PVC穿墙套管、补孔材料、铝塑管管扣、管卡、生料带、膨胀钉、施工耗材、焊材及合同规定的其他材料。4、子公司配置仓库一个(前期可租赁,
5、气站建成后可在厂内),面积在200-300m2左右,具体的材料管理制度另行制定。四、人员构成岗位人数岗位职能1采购经理1材料、设备厂家、单价的洽谈确定、材料计划的审批2主管1负责材料采购的计划审核、采购的具体实施、材料计划的审核、台帐的管理、总公司分管副总物质采购部经理物质采购部主管采购计划管理材料质量管理供货商管理仓库管理3材料的收发、与供应商的协调等3仓管员每个子公司1名负责工程材料的保管、出入库登记、盘点,材料与施工单位核销、当地采购等采购经理职责:1根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划,经总公司总经理分管副总批准后组织实施,确保各项采购任务完成。2调查研究各子公司
6、物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。3指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量,不影响工程施工。4监督参与大批量物资订货的业务谈判,检查合同的执行和落实情况。5认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。6新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作,并对其合格评审,保证供应商的合法性。7及时了解供应市场价格变化及产品品质情况,保证产品品质和降低采购成本。8在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家,控制采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商。要遵纪守法,讲信誉,与供应单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开
7、展业务往来。9负责完成领导交办的临时工作任务。对于一切有损公司利益的行为和指令,采购部经理可以不执行。发现下属的一切有损公司利益行为,可以进行处罚,严重的可以开除处理。对其他部门的不合理要求,采购部经理可以不予理会。对供应商的管理上,若发现重大质量问题,可以立刻终止合作,并追究供应商的责任。采购主管职责:全面负责材料设备采购的各项事宜,包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作。1制定材料设备采购计划;2调查、建立、管理供应商档案。3负责重大项目的招投标工作。4协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。5严格抓好物资、材料的质量问题。6负责采购文件的保管。7市场调查。8、做
8、好材料、设备、质料的收集和整理。9审核材料价格,上报审批。10节约资金,货比三家。对于一切有损公司利益的行为和指令,采购部主管可以不执行。发现下属的一切有损公司利益行为,应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求,采购部主管可以不予理会,并上报上级领导。没有经过申请的材料计划(应急抢险材料除外),采购部主管有权不进行下单;对于仓库积压的工程部申请的材料,采购部主管有权对工程部提出质问,若没有合理解答,采购部主管下次可以拒绝接单。仓库管理员职责:1负责仓库物质的管理,要求做到仓库物资码放科学化;2做到账物相符,账目、卡对口,负责每月的材料实盘;3材料储备数量定额化,材料标识化;4负责材料总账表的
9、建立及管理;5负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单,建立单项工4程材料管理台账;6负责与各子公司施工单位进行材料结算;7负责子公司零星材料的采购。对于一切有损公司利益的行为和指令,仓库管理员可以不执行。发现一切有损公司利益行为,应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求,仓库管理员可以不予理会,并上报上级领导。没有经过审核的材料出库计划,仓库管理员有权不发料;对于仓库积压的工程部申请的材料,仓库管理员有权向上级领导反映。一切违反仓库管理制度的行为,仓库管理员可以拒绝执行,特殊情况需要另行申请。中金公司采购人格特质要求:1.操守廉洁:正直高尚的个人品质,良好的职业道德,不利用工作之便谋取私
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