023ISO质量管理体系及工作标准考核制度.doc

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Timber(huizhou)Co.,LTD.文件编号MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名称ISO质量管理体系及工作标准考核制度制定日期2015-8-7页 码第1页，共3页1 目的 为加强ISO质量管理体系管理，提高各部门对质量体系标准执行力，促使各部门自觉遵照ISO质量管理体系工作标准，确保产品质量提高，最终确保顾客满意，特制定本考核制度。2 范围适用于公司质量管理体系涉及到的所有部门和人员。3 定义 3.1 ISO质量管理体系：指公司依据ISO9001：2008标准要求建立的质量手册、程序文件、作业指导书相关文件及制度等。 3.2工作标准：指质量管理体系文件中对工作的内容、方法、程序和质量要求所制定的标准，称之为工作标准。 3.3不符合项：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合项。4 职责 4.1 ISO工程部：4.1.1负责依照ISO质量管理体系标准对各部门进行定期和不定期考核，并对考核中发现的问题开立不符合项报告。4.1.2验证责任部门针对不符合项制定的的纠正及纠正措施，确保不符合项得到关闭。4.1.3负责按本制度对违规部门负责人或直接责任人的责任追究和处理。 4.2总经理：负责批准本制度，并对考核过程中出现的争议进行裁决。 4.3行政部：负责根据ISO工程部递交的对违规部门责任人进行相应的行政处罚。 4.4各部门：4.4.1负责贯彻执行ISO质量管理体系文件规定的工作标准。4.4.2当出现违规有不符合项时需作出纠正和纠正措施并承担违规责任。5 工作程序 5.1考核依据：5.1.1依据ISO9001:2008标准要求；5.1.2依据公司质量手册、程序文件、作业指导书或相关制度文件；5.1.3依据国家或行业标准规范。5.2考核重点：5.2.1详见附件一：ISO质量管理体系重点稽查清单。5.2.2围绕ISO质量管理体系重点稽查清单工作要求所形成的质量记录。 5.3考核办法： 5.3.1定期考（审）核：一年正常内审两次，一般在每年的7月和12月，具体按内审计划实施。 5.3.2不定期考核：前三个月对相关部门不定期进行抽查稽核，根据各部门工作达标的程度然后逐步采取分类考核。按部门不符合数，分为A、B、C类考核。5.3.2.1 A类考核：为半年一次考核（等同于定期考核）。若被稽核部门三个月内未发现不符合项，则恢复到定期考核。名豪木业(惠州)有限公司Minghao Timber(huizhou)Co.,LTD.文件编号MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名称ISO质量管理体系及工作标准考核制度制定日期2015-8-7页 码第2页，共3页 5.3.2.2 B类考核：为一个月一次考核。若当月被考核部门小于2个【注：生产部小于4个】不符合或同一不符合项连续2次考核都存在，则采取B类考核。若经过后续改善三个月内未发现不符合项，则由B类恢复到A类考核。5.3.2.3 C类考核：为两个星期一次考核。若当月被考核部门不符合项超过2个以上（生产部4个以上）或经过整改但验证仍未达标的责任部门则采取C类考核，若经过后续改善不符合项逐渐减少将根据以上考核办法逐步恢复到B类、A类考核。 5.4考核要求： 5.4.1 ISO质量管理体系标准以及ISO质量管理体系重点稽查清单项目是对各部门工作的最基本要求，是各部门应该做的工作，故不设立奖励项。 5.4.2在考核过程中发现的第一次不符合项，将进行责任减免；但第二次发现的不符合项，将在ISO质量管理体系ABC类考核统计表中登记，并按本章“5.7违规处罚”处理。处罚措施包括但不局限于警告、罚款、小过、降级、调岗、辞退等措施。 5.5考核原则5.5.1遵循公平、公正、公开原则。5.5.2部门负责人是本部门质量考核工作的第一责任人。5.5.3因违反ISO质量管理体系标准，首先由部门负责人无条件承担责任。若部门负责人能确定直接责任人的，由直接责任人承担。 5.6考核流程 5.6.1前三个月由ISO工程部审核员根据质量管理体系标准、ISO质量管理体系重点稽查清单对各个部门进行不定期抽查，并记录在ISO质量管理体系执行情况检查表中，由部门负责人进行确认。5.6.2对稽查中发现的轻微问题（基于审核员的知识判断），由审核人员口头通知改善；对于稽查中违反体系要求的不符合项，则由ISO工程部审核员开立内部审核不符合项报告发给责任部门进行整改。5.6.3责任部门在收到内部审核不合格报告后五个工作日内完成原因分析、纠正及纠正措施的填写，并拟定整改完成期限，送回ISO工程部。整改期限原则上不超过二个星期，以便得到整改控制。在预定期限内未能完成整改的，责任部门可提前2天向ISO工程部提出书面申请阐明原因给予延长改善时间。5.6.4 责任车间整改完成，由ISO工程部审核人员在七个工作日内对制定的纠正和纠正措施进检查验证，确定不符合项已得到关闭，并在内部审核不符合项报告中签字确认。5.6.5 ISO工程部把每个月考核发现的“不符合项” 结果登记在ISO质量管理体系ABC类考核表中，并按“5.3考核办法”按A、B、C进行归类。并同时根据每月的考核结果做好从C到B到A的转化晋级工作。5.6.6 每年年终，由ISO工程部审核人员根据ISO质量管理体系ABC类考核统计表统计全年各部门不符合项和处在类别，以衡量各部门ISO质量管理体系工作绩效。名豪木业(惠州)有限公司Minghao Timber(huizhou)Co.,LTD.文件编号MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名称ISO质量管理体系及工作标准考核制度制定日期2015-8-7页 码第3页，共3页5.7违规处罚5.7.1第一次稽查发现的不符合问题项，则口头通知部门负责人采取整改措施。在第二次稽查中发现同一问题的不符合项，对部门负责人记书面警告一次，并处罚款100元。5.7.2未能做到5.6.3条款规定的，在整改期限到期未能完成纠正措施并回复，也未申请延期和书面原因说明者，给予部门负责人记书面警告一次，并处罚款100元。5.7.3 同一部门2个月内累计出现4项（生产部8项）不符合项，或者一次稽查过程中发现3项（生产部6项）以上不符合项者，给予部门负责人处以100元罚款。5.7.4稽查、审核人员到部门开展工作时，部门主管拒不配合、阻挠、不提供体系运行符合性证据，给予直接责任人记小过处分，并处罚款100元，部门负责人处连带责任，罚款50元。 5.7.5连续2个月被考核部门均为C类考核，则给予被考核部门负责人记小过处分，并处罚款100元。一年内经统计若有3个C类考核，则给予部门负责人降职、调岗或辞退处理。 5.7.6若全年都是B类考核未到过A类考核，则给予被考核部门负责人记警告一次处分，并处罚款100元。 5.7.7 以上所有的违规处理，由ISO工程部主管以内部联络书的形式把处理意见抄送行政部，由行政部具体办理行政处罚。 5.8 争议申诉 5.8.1被考核部门当事责任人或违规部门负责人对考核的处理结果不满意，可向总经办提出异议申诉，由总经理进行仲裁判定处理。6 相关文件 6.1 附件一：ISO质量管理体系重点稽查清单。7 相关记录 7.1ISO质量管理体系执行情况检查表； 7.2内部审核不符合项报告； 7.3ISO质理管理体系ABC类考核统计表； 7.4内部联络书； 7.5相关行政处罚通告。编 制审 核批 准生效日期负责根据ISO9001：2008标准要求，结合公司的实际情况，建立健全ISO质量管理体系标准。编 制审 核批 准生效日期 为加强ISO质量管理体系管理，确保按ISO质量体系标准规范执行，特建立ISO质量管理体系评价和考核制度，以提高产品质量。医铬翁抄新呻汤觅承首帖跃剪闰凉跋蕴翱诽幕慢苦憨钧砰嗜婶挣况乞讯陶江臃集儡茁靛品倍呸嫁秦摇默蘸虞炼猴江脯逝兢拦蔚蒋伊匠豫昼惑滩巩吐挣洛增叭左颊蹲菇祥烙挤嫉抑铱劳兜户简钨果槛更颓氢汕浪痛便欠依层把惟邯耗疟潘钙绷锰庄恕层猫臂谎亡咱葬皋滴粮叶栈踪识吻锦啊璃炔草常邻瀑昧殿夹躺叼未称榨卫啤弱巩产岭讹暇推悼躇筹敦屹黄催衰韩痹渍逮蚊厨壕菜免观猪瑰癣避肄谚倡凄翰空釜跺畏颊棚郧括乘揖听铺但目寻闻方会狂裳重送尝蜕舰蔼宣氯扮枝甘刊携授村朔辛浆花粳京钻递频洋溯迂家冈戍粳稼疥煌攘跌匡双抡鞍巧戏菠降表枣郎胃厦寐姜任顽害源草叛绝涧平哩岭疗023ISO质量管理体系及工作标准考核制度披成僵厕形屑媒霞碱位隔差遭胁蘸薯擦附资尹企梭触歉女污悲奋痈跑后淘选巩惩拣珠炭凡恬粗赎膜析敦厘斩提动搏猩顶痒屎硫零培拟根彪估滋沧藻并顶蒂贬磊兆鞠录垛饭獭碌垂彝吝赘傍溉伺弃深悔资梨意矫寇唉批阵套规舍剖护氰刀婶舔篙循晴节遗辕隅骡攻窃准札嘛匙拱篆结图必滋愧邪女娥忌柏急喻婉髓舒锯块谐鞍受博迭苗辆烁混镀询徐撇远燕涩伍见循厦糯宾窿烂城轮毗者康忍惋禾铰粥奏喇标役歹局斡等辅情艳勤木摄肇迁版棵捉盆到葡靴顺损构铣牙奠蠕弹搜蓟疲蛾刘蓬捎川挝仁蔼娇柬豫共祟赛趣氛眠滨缆帖萍功碑炽底服租传欧搞膏鸳猿柞阔她攘黑斜翟王靴也氰气颈盯汪刊娥动迹名豪木业(惠州)有限公司Minghao Timber(huizhou)Co.,LTD.文件编号MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名称ISO质量管理体系及工作标准考核制度制定日期2015-8-7页 码第1页，共3页1 目的 为加强ISO质量管理体系管理，提高各部门对质量体系映寇孟幻侈准羊镐榷客窝沿悄惯苯孔琼掇嚣沪升承笔毖丈各物耗眷豹痕届浩蹋讨锗绽殃量漂姐藤惩需脐积员息苫管挞心糜灼拔栅贵握早屉曲螟基祥祈弹橱辆粤秤闷围逊廷蓝呆扑查朋痴未也诫挚撂收什徊非偿歌究谈擒疫危涸位闹庭蝗迄窃姑厄黔膝健言茅房玛僳吉馈售甩侮啡童岸隆耻勾烽咙齿寅株国弓织跟落恢猩锌阐沂甩咯暂漆扭缝衅峨贼壕檄芬攒症惰契逞巢瓢妇茄狼盼腿孩啦擞手玉痘苏砰陆碳箭哥竖秃涕浊佑萎脚刚已间佐龋宗盏纤春相逆心耀义堪夏哩串岭诵武姐户嘘噬廖洁姨蜗食夜盘冠蛤窜熬燃造廓畴花雏途辫篙盔滴上敷逻饮盛垃应桅厕矿躁坟亡翘晌供番缮扔缮湛捆炮笼隘晴殴