商品部工作流程与管理制度.doc
《商品部工作流程与管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商品部工作流程与管理制度.doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、商品部工作流程与管理制度一、经销商1:总则:为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传,提高销售业绩,制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。2:商品部工作流程:1) 订货流程:A:根据前期销售数据、仓库库存状况,同季度货品销售状况,制定订货结构(包括:品类、颜色、配码、数量比例);B:根据总公司下达的任务,客户同季度的销售情况做好预期任务分配;C:根据各区域销售情况,总公司的订货政策制定相對应的经销商訂货政策;D:政策交由副总经理审核;E:给经销商下达订货任务;F:订货现场选货、订货、输单、与客户核对订单,无误签字确认,收取订金
2、;G:总公司评审后删除款告知客户,要求补货;H:总公司下达合同后做订货评审;I:按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通,更换其他货品;J:安排上货2) 客户回款发货流程:A:客房补单;B:排单员查货并报给客户总金额;C:客户打款;D:排单员见款后安排发货;3) 客房回访流程:A:排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划;B:排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况,并接受指导,最终确定下周沟通重点;C:排单员按照客户电访计划对客户进行电访;D:在电访结束后,应将相关信息如实记录;E:及时将电访信息向商品部主管汇报;F:商品主管对排单员的工作予
3、以指导和安排;G:每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未(难)解决的问题,经理组织大家一起讨论,最后由经理给出相应的解决方案;4) 仓库入库流程:A:在货运站到货后,由仓库根据到货单核对到货数量,确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据;B:统计在系统中导出入库单,入库单交由仓管;C:仓管安排入库人员先进行库位整理,整理时按出库整理要求进行整理,然后在进行入库;D:入库时,根据系统建议和库位实际情况进行入库;E:入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起,不能随意乱叠,叠放时应注意货品的整齐度及人员货品安全;F:入库人员在入完库时及时把样品根据所开样品单拿出,并交由理货人员
4、进行核对;H:入库人员在入库单上表明所入货品所在的库位,交由统计进行入库;I:统计入库后并打印入库单上交财务签字;5) 他库出货流程:A:所有人员平时多记仓库的货品摆放位置,备货时才能提高出库效率;B:在有发货单时,由统计打印出来后,交由仓管;C:仓管在了解后,根据发货单实际情况安排分配发货通知单,配货人员接单后按配货单备货;D:在确定有货后,备货员应对客户的订单配码配货,配完货时要在外箱注明是那个客户的货品,在拣货单注明多少件,并签上名字,上交仓管;E:仓管在接到已备好的拣货单后,安排全检人员全检,全检人要仔细认真的去对帐,对完帐后清点总数是否帐物相符,最后在把货品封箱放在理货区,在拣货单上
5、签名,上交仓库统计;F:备货组备好的货靠理货区域放,分客户域区放好,以免影响出库装车时装错。统计人员在接到单后核对出库量并对没备出的货品提出疑问,核查系统库存和实物,并要求备货人员复查没有备出货品;G:在所有问题确认后,打印出库单据,交由仓库主管确认签字,后由理货人员把出库单放在出库货品一号箱中,并进行装车;H:在装车时由仓管安排车辆,注明客户,货品箱数,货运站,交由司机和发货人员签字确认,并在装车时核查清点数量上车;I:签字确认交由仓库主管进行统一登记以备后查;J:在司机发完货后,由发货人员把货运单交由仓管进行核对,无误后交由仓库主管;K:仓库主管由第二天早上交公司办公室负责人员和财务签字;
6、6) 退货退残流程:A:客户(门店)填写退货申请,注明退货(退残)原因;B:商品部按照退货退残标准给以处理;C:库房按照清单接收并清点货品,确保准确并整理货品;D:残次品整理,商品部主管安排退回总部;E:排单员跟踪总部退残进度;F:总部检验后,回传鉴定报告,根据报告及时反馈给客户;7) 与客户对帐流程:(每月15号、30号与客户对帐)A:提前准备好需要对帐的数据,14号、29号预约客户,并要求准备;B:与客户对帐(半个月、一个月)来的其货执行情况,未发状况,客户回款状况;C:客户对帐无异议后确认回传,并做汇总;D:提出公司下一步的计划发货量,要求客户配合回款;8) 仓库盘点流程:A:每月月末三
7、天盘点,由商品部负责提前一周通知客户,盘点期间不进行出入货品;B:财务部经理出盘点指令单,并转于商品部经理进行盘点;C:商品部经理全面安排仓库对指定的库位进行盘点;D:仓管对所盘点的数据进行核查,对可能盘错的进行复盘;E:库房统计员对盘点数据进行数据据录入,仓管核查录入数据有效期确认盘点录入单;F:财务审核盘点数据,并确认盘点单据,如有差异由总经理签字确认后进行调整;期货执行3:商品部工作流程图(概况):回款合同下单订货会订货数据分析现货补货销售数据库房发货销售促进销售收集信息4:商品部管理规章制度:1) 严格遵守国家法律法规,不得违反公司规章管理制度;2) 对区域内所有客户的销售、货品情况了
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商品 工作 流程 管理制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。