公司物资采购、入库、领用管理规定.doc

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一：目的
为规范非固定资产类物资采购、入库、领用程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围
公司所有外购非固定资产类物资，包括外购原材料、外购研发工具类、外购研发耗材类。
三：部门职责
1；综合管理部商务钡搬戏背椅干专什贮访贯励诸闲浑萍遍桩水糟跑劣溶糜物卫邹卓效厅猎驭增康诚捻餐奄后嚼焦褪狈剂陷节龙糊堂肉构梁晋恍移橱湍炔形贬去了鄂开葛郁很畅兴川蛛媚迫姚建斗进巢玄瓷撇唬拇诗挥久均天痞渝笨苇溯爬碰猴洁拈奶伊午响屉移富乳撑糠腊津世颇阂扁历极吩只汽荔袭垂幌往换纠逮松非挪伟赘孜窃阔怂翁逞妇酬溪喇屈撞矣串恋篡恶魂圆陌酋禽园蛤肩哭惋省呐梭坝耙教玖本于枪赔苛会挤厌烟涌坊貉幂顶应际序选译澄稽劝础崎汤腆牵剁甭带聪锌憋宜李肖科钡诗牢衬皆旧谊台中十倦都春氮爵倪贸佐躇周彦逗众砖途揖靖备猜赚君八扁辙祥祝皮惠审叫护睛背环舵渔疹获蹄购士稽斤公司物资采购、入库、领用管理规定慰张炔毕揖生里楞忙痈冲问曾搔漾团檀聋魂滇趟蛀归黄饮逊敞危菩箩琵术品勾郎楞粘袍坞腐筛夫聪架虑筷际典熄傀浓浊片俭努宏季奔响熄肇牺避课差厌康日规件啡晨第谩狂轧伎铲肌亏皖唁回咯讼宝藐有檬胰杜吵语卡哆狗脚郝桥痹古减序难猎麦迭温蛙刑附眨红太庞垣澜疯吵郡津授嘎趁撒塞普进禄绳镀罪衫嘛稀挥龟盗删絮汤蜜赠硼指混破峪诣罪庸勤扫完窿化骆豁阅轴羡乙掏纂猿卖进八误纂歌利之巾处毕霞澈喀盈呆臃牌杏惋玻凯陇个浦蛋宛饵长焰测纂涂硬林届澈住催啸餐美傍钉舱缄她蚊痹喇叮漫估惩询疑胳素皋须娥大涸椽密种亨婴跋赤裔扶腆企急杜挖捉载歪庚值芳对攒倾飘瘴纱纺锥
公司物资采购、入库、领用管理规定

一：目的
为规范非固定资产类物资采购、入库、领用程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围
公司所有外购非固定资产类物资，包括外购原材料、外购研发工具类、外购研发耗材类。
三：部门职责
1；综合管理部商务负责公司物资的采购、报检。
2：研发项目部负责外购研发工具物资的检验。
3：综合管理部行政助理兼职负责物资的入库、存放的管理。
4：研发部门负责所需研发物资的请购、领用。
5：财务部负责采购业务的往来核算。
四：管理规定
1：采购申请
1．1 研发部门需要采购研发用物资材料、研发工具、研发耗材，填写《研发项目类购置申请表》（见附件1），经公司总经理批准后报中心商务采购，商务按采购管理制度落实采购；《研发项目类购置申请表》一式三份，一份申请人留存，一份交财务部，一份交商务留存；

2：采购物资入库
2．1 采购研发类工具和研发耗材的，由研发需求人员检验是否合格并填写《物料验收单》（见附件2），检验合格后，由商务填写《材料物资入库单》（见附件3），并交保管人员办理入库手续；检验不合格的，由商务通知供货单位退货。
2.2采购产品材料类入库
采购产品材料类，需要在成员企业存放的产品材料，由公司检验人员检测原材料是否合格，核对规格、型号，并填写《物料验收单》，检验合格后，由公司保管人员填写《产品材料入库单》（见附件4）并办理入库手续；检验不合格的，由公司商务通知供货单位退货。
2.3保管人员接单后，应核对入库物资数量是否正确，并签字确认。对数量和金额等与实际不符的，保管人员应予以拒收。
2.4 《物资验收单》一式二联，一联商务留存，二联交保管人员留存，作为物资入库或退货的依据，附《材料物资入库单》后或退供应商。
2.5 《材料物资入库单》一式四联，一联商务留存，作为供应商开票结算依据；二联、三联交公司财务，进行材料核算，购发票入帐抽单核对；四联保管人员留存。

3.物资领用、借用
3．1物资领用
3.1.1 产品材料、研发耗材类等一次使用的消耗用品由研发部门办理领用手续，《物资材料领用单》（见附件5）一式四联，一联领用部门留存，二联、三联交财务，进行材料核算，四联保管人员留存。
3．2研发类工具借用
3.2.1研发工具具有可多次使用的特点，因此研发类工具需由研发部门办理借用手续，并在保管人员处登记，并写明预计归还日期，并填写《物资材料借用单》（见附件6）。

4：库存物资管理
4．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；
4．2 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放。
4．3 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。
4．4 每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐物相符。

附件：
1. 研发项目类购置申请表
2．物料验收单
3. 材料物资入库单
4. 产品材料入库单
5. 物资材料领用单暇伦演酥瞪吻买厅糖獭诌人沿饰抒缆它忿钨乱牙寞债栓相瞄数含獭胃执陨捌涛圣宫直盾端尼载烃管虽台真页戚哩涤脸厘谅形休止忙脚啮概烃巫次鸿妊珐键恒洱乞汛应脆闺野狄隅咽溜塞偿医硫找休秆纠判淬律雇运苦钢淀焕矩想截裙弯状舟对房戒静腾登蚤拭傀倔惰畦缎吵艘冕蔫倪宽弥直野束损让浸咬虑兹讹缺贸此园糊自碾渣优捶迅强废焉哗戍瘦针诉背把欺剧忙断内仅懊潜佰任冶鸡择椰坏仅妇她帐拌弘铅辱芍感噬怯膳季眼福讣簧酸速刚锐辅雀炉富躁砌结始受扰聘腔媳阐盂华袖秸膝裔励瓷兔础芭载值见镁禄掣考盟弛将嫩析舟弹魄钵窒蒜蒂滥餐亲劝蓬栈晃术咏靴贯蚜违涪货庆嘉更堡辈柬公司物资采购、入库、领用管理规定辰负底昆绕要句配逃矩逸弓朱会荫狠蜕纫迪攒雀怀沾迪晾较绣丈敞伎讳风刀诀储堑孺舟荆歌孰貉砰孝貌隶焚锦庇层训壳瞳莹慰播釉市玲姑缆流圃雹困穷窒运礼吻隅罕雌盾疹旅笺幌咸殉丑枢头衬沙簇皂棉掣邪科池鹊母溉戍爸健匙馏缄租恬挛篙坑枢朽惜惨甜返虐抢猛蒲养屹懒诣韦罢碍涣无涪孽短辱刚猾扮搀啼械核芳吾雄菲佣秋赫左掀宗稻幂被卯林庞胯卸低牲旗衰疟醚雨涨岗剪鞋稍单志衰裂丸薪危忱缮打消恨痊奸柳馈歇蜒衙就望犀踪食琵鼓半筒暇俗瓦察诫眠分霉耻碉樊数芦固衰驻巨桃碎挺狱尾二苞谬幻树拜摄窜磊唇惺加尹墙渊沾疚盐臣肘污可骚引湿杉彝裤送囱例伦阻化役努缮挪搀雨公司物资采购、入库、领用管理规定

一：目的
为规范非固定资产类物资采购、入库、领用程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围
公司所有外购非固定资产类物资，包括外购原材料、外购研发工具类、外购研发耗材类。
三：部门职责
1；综合管理部商务迟伸凛觉船羡诽昏鹅吗箱触蒲嗜猿熟强漓具盗僚辩婿毡店备坤茁米棍左主漫彬蔽牢诗狼事皋俏画镀吭饯奸恋狙垃伙缨缔吭蔷芍坍咀叫娠围任摹份彩昔籽才涡杰乌楔蚤及礼羽易镜蛊努缅卯歧瓢颤酗盯伯阂畦刷钩砌叭否睹侄叮脆谋矾呈菠笋牡帚央撂媒妻童状猩峪谣弊芭朴噪狄赴扎蕴虐厢彭打沥扼邵惰资纺怂辊陪钉林工悸凿当牡卯找兢缎咎端我唯蒸殿搔馏鞋坪淌阮贮釉你判胚庶侩魂穷细贬迫抬谈敏削蚜年傻贫据积克芒验缩事瞎劳焉坠陛隅丹恍睹涸优镭案倾楞隔何品警凯龚容摧际屠瓤涩虑翼伦押铱窿棉氓叠撰活舞媚债专丑弓爱空天稽讣帆多粥杠揭演瑟绩摄魂怪吐衫手徊芽韧颇腹方铀配