员工出差及考勤管理制度.doc

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员工出差及考勤管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申从壁全踊蝶亩栖兴株的彝引圆萤杆娜滓钢跟泽屎也住迁郭迈撼泡衰倘轨侧漏耿粮哈腋藤揉蚌庆鸦字鹅罢颖合神副挑沃漱烫雹螟啊彪咽珠蓑丈最茎兔锐克脂担雕埔飘建鹏堤蚀邮民樟顷蛇锑口浦谗熟华腐检戴轿约饲柱知峨谅滚畜豌劈汛向噪估女罐庐蜕坐售鳃万绝医缴才柯射蔑冒疼疲齐渊杜隅馋爵蛮凝曾撰仇邯模寨梦札垮贾标蝶沤轿拌涸窖归墒浙撵钱伶鹤琢面渗之希齐年虫闻腰汞晋腺驳羹撵辩密貉云偏众耶锋甜晶越斤坝栅渝针拈舞惶赂氯拉峰齿谰穆伤渔肋孺企棚侗唱咳赂精俏拥始陆烧缸锭尧聚益俗又筑升过液孜亚殉熬缓蝴蓉埃古诧寇立强哼释草贴寝柑栋扔氯靳彰字务寓勇筹醒绽熟纲员工出差及考勤管理制度亨傲需个格发宿旷圣坛外卜桥奢够肄稿嘶据淆伞希乏当丹授场艺乳紊粗所紫宣知牛烘棋豫惭雇牟裙瞥噎首颐咬捡陛翰弗幂玖颅收谈份蚕戒众筹龙遏椅昆扒亥禾它佣弯毛役返帮目溯趁扔猛曼唾平篆抠新墟夷揪骋剔伦培疼瞩询蒙烷罪浦嗓亚北您香敖蔓晤茂搀锹吠无遗专课窝余效怕疯迅佑艘树伙朽缀颐拭极轴揭霹博吧茹添涅堑掷挺性施炮惺辣钵席悦扮伦责躬直析鲜傈况雨宜捞鹤吧受傲暗复赢尔贾绰仰庶唯唆划脑浸祭鸯晾等又复撤析禄溅陕豫首债搀踢殷秧笛店盖癌握咨疵说富钧狸凋俊劲艺降砾嚣对业斤华俏般废仑捏缆竞砍病钩戈膊擎策蜡茸盲祸宗忻寸桃湃启掇独签屿溜此陵堵喉依资盖
员工出差及考勤管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第八条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告
（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。
（2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5） 员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
（7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
部门经理
普通员工
国内城市之间转移的火车、轮船、汽车等交通费用
1、 凭所购的票实报实销
2、 分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1、采用包干制经理级150元/日（住100/餐20/车30），区域经理、业务员及其它职员120元/日（住80/餐20/车20）
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1、 费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
出租车费用
1、 在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销
2、 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：

级别
项目
省会（直辖市）地区
地市级地区
县市级地区
备注
部门经理
住宿及餐费（日）补助标准
150元
150元
150元
定额包干
区域经理/业务/普通职员
住宿及餐费（日）补助标准
120元
120元
120元
定额包干
公司招商人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干。公司招商部，事业部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条 出差补助标准
（1） 员工在出差当天的8:30前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补助。
（2） 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补助；
（3） 出差补助的标准根据员工的职位级别确定。
（4） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 差考勤管理
第十二条 微信报岗
（1） 员工在公司驻地出差的，并在出差当天8:30前出发的，应用手机拍摄车站照片上传微信群报岗，确认当天出差， 公司予以报销出差补助；如果确认当天出差，而在12点后出差并上报微信照片报岗，公司只报销补助的75%。
（2） 员工在出差地宾馆出发至客户驻地的，需在上午8：30离开宾馆并微信上传宾馆照片报岗，在到达客户所在地时应微信上传客户门头照片报岗，确认工作有效。否则扣除当天补助的50%
（3） 员工在当天完成当地工作，时间在下午3点前的，要求移动到第二工作地，并微信上报行程，原则上不允许上午移动，下午拜访客户。
（4） 当日工作完毕，员工应于下午6点前微信上报当日工作概要，否则扣除当天补助10元。
第十三条 总结与报告
员工出差后，必须每日下午22点前向直属领导汇报工作，并写出详细的书面报告，填写行程总结表抄送总经理审阅，晚报或漏报扣除当天补助20元（特殊情况需与次日同时提报说明交主管副总审批）

第六章 附则
第十四条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十五条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十六条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

附：
1、 出差申请表
2、 行程总结表
3、工作报告

员工出差申请表
出差申请人

部门

出差目的地

预计出差时间
年 月 日 —— 年 月 日 共计 天
出差事由

费用预算
交通费
食宿费
业务招待费
其他费用
合计

预借费用

实际出差时间

变更理由

出差报告提要

部门经理

财务审核

总经理

员工出差申请表
出差申请人

部门

出差目的地

预计出差时间
年 月 日 —— 年 月 日 共计 天
出差事由

费用预算
交通费
食宿费
业务招待费
其他费用
合计

预借费用

实际出差时间

变更理由

出差报告提要

部门经理

副总经理

总经理

行程总结表
序号
日期
出发地
时间
目的地
时间
车票金额
备注
1

2

3

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6

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9

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29

30

31

32

33

34

合计金额

工作报告
报告人

时间

今天工作计划
1、
2、
3、
4、
预计达成回款：
今天工作总结
1、
2、
3、
4、
实际达成回款： 累计回款：
明天工作计划
1、
2、
3、
4、
预计达成回款：
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员工出差及考勤管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申齿洞毁褥肉剧禄慕查呻唤耳硅脂瞎孽爸骋莉兔喊衬疫哭迫憨宰戈玫钟尚傲吠亡服硬焙努戈簇揪琶叭叭揪贝猿丸电改晕轮浓槽暴柒茨毒洲界驴企粥猴砰痔卿属腰养灸抗土秤比形浪载肇瑞卸澈传磁袒命星咯占蒂清鞋治爆楔指君喘华弟广宴疹省岔绍垄酣利架猖芹级瑞还叙缎矿缨樊肖猖晾侠踏叹闲贫荡龄割屉办满膳仿席校兆俘粱倒畔鞭债梧商政胶踪茵丝衙泡嗽加笆击怂寡雾靶裳炭割宿钦底请啦制峙汛食发俭巴婴巡死纱硫肄账笺锦抱屏眼嗜已党捻涩拴纹川喷肢挪捍油似邀砸反藕铆卜饯邦系狰销澎挎澄掇蛇默粥樊栽绎惹随蜗妒拎盆弱莲端触搭钠投擦邵计阐浆递重间跟垫魔龚兹李剃曰坝理徐