有关商品验收管理规定.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-1. 目的规范商品验收管理流程和标准,提高商品验收准确率,有效控制商品品质。2. 范围适用于营销公司商品验收管理。3. 职责3.1 品管部:负责商品验收工作的归口管理。3.2 物流公司:负责配送商品出入库的验收和差异反馈。3.3 采购公司:物流公司、营销门店验收反馈问题的解决。3.4 营销门店:负责商品出入库的验收和差异反馈。4. 具体规定4.1 有订货单商品验收4.1.1 商品验收流程图品质验收审核定单期限送货单与商品送至营销店开单员打印商品验收单大类人员,主管,和商管人员签字确认送货单交至开单员处送货
2、人、验收人、验收主管签字确认4.1.2 具体管理规定直送商品验收1、 商品到货后,审核定货单的有效期限。2、 对商品的条形码、品质、数量、规格、价格、保质期限进行审核。3、 以实到数量为准,并记录在订货单上,需经验收人、送货人、验收主管签字确认。订货单若有修改,供应商应当场签字确认。4、 确认订货单后,由财务或店长指派人员打印商品验收单,商品验收单交送货人、验收人、验收主管签字确认,作为供应商结算凭证。配送、直通商品验收代管商品(第三方物流)1、 验收流程同4.1.1。2、 按商品配送单验收商品,并于当日在系统中审核商品配送单,不需打印商品验收单。3、 供应商以财务部打印的商品结算清单为结算凭
3、证。非代管商品1、 验收流程同4.1.1。2、 按商品配送单验收商品,并于当日在系统中审核商品配送单,需打印商品验收单。3、 验收门店在卸货时发现有损坏商品应当时和物流公司人员确认并开取单据至物流公司.托运商品验收1、 营销店、物流公司收到供应商托运商品时,应当场与托运人员进行验收确认,差异数量应当场确认,若托运人员不予签字确认,差异数量损失由供应商承担。2、 我方可应供应商要求,保留送货单据,否则由托运人员带回,保留单据若丢失,差异数量损失由供应商自行承担。3、 若验收单有数量差异,营销店、物流公司应当天与供应商电话确认。4、 通过物流公司配送的托运商品产生的数量差异,按4.1.3流程处理。
4、4.1.3 配送商品验收差异反馈解决营销店组织人员验收复核门店帐务核对并最终审核验收差异差异反馈汇总24小时内反馈至物流公司差异员无法查出原因,物流公司承担差异损失差异员在48小时内组织人员前往门店查找原因责任方承担差异损失,调整电脑帐面4.1.3.1 差异损失由物流公司按规定通过开具商品配送单解决。4.1.3.2 物流公司若在营销店反馈48小时内未组织人员核实,则视为默认差异数量,并按要求开具配送单。4.2 无订货单商品验收厂商持手工订单、送货单和商品至营销店审核订单期限验收商品品质、数量、价格、规格送货人、验收人、商管人员签字确认送货人、营销店主管、商管人员、验收人签字确认验收单开单员打印
5、商品验收单送货单送至开单员处4.2.1 无订单验收主要适用于日配等保质期较短的商品。4.2.2 订货人员手工填写订货单,传真给供应商,供应商接到订单后,按订单要求开出“商品送货单”,并按要求送到订货门店。4.2.3 营销店接到供应商送来的商品(附手工订单和送货单)后,若单据不全门店可拒收。4.3 商品验收管理标准4.3.1 商品条码验收管理4.3.1.1 采购公司引进新品时应验明商品条码,对于本身无条码的特殊商品,采购员应与供应商联系打贴条码或编制店内码,并按照商品数量将编码提供给营销店,否则营销店拒收该商品。4.3.1.2 商品条码变更时,应及时通知营销店进行条码变更,否则营销店拒收该商品。
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