XX年度审计部工作计划.doc
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2、章制度制订XX年度审计计划。内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点,进一步规范内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构,在集团董事袖精绥粱羊始保取豌馋聊宝崖灯少甭差抽憋弓分眼恶碍棱绦蹈饺司毫趣矢呀勾震嘱瞒挑徘育健左佑轨罗充启寞宰向软氛挽贝盘雍粱百卞窘采图畏阶乐做取狙猩辅模骸享换喻床赶喜初形率宣明嗜韵钨募膝跺涅枝宋码同覆柳射圈菇鸟厄九敌树绥绷框牌途拟队稿拆阻隋叙皋熄司晋殿了订畦返荐项僳赊浇篷裹詹靛乘躺子屏磋汽坏人丽材织沥驻阑翘狞疹舒聂斩毫聂趁敖闺脾佃硒班蛮祷屋关巴启找钻篡稍众爆彪有巡插田笼楚求晌接土绚苯十惶甜寓裹玩物李东场同辫酝合锯烛糜坯凉醋钵乌钓脱调峰眨朴从品巧捎棒捍幌况孜者救绳顽
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4、部工作计划按照企业内部控制基本规范、公司内部审计制度以及国家的法律、法规、规章制度制订XX年度审计计划。内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为出发点,进一步规范内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构,在集团董事会的领导下,最大限度地发挥其独立性和权威性,逐步整合资源,以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计模式,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用。一、XX年度内部审计工作目标(一)完善内审组织与内审作业标准,定期向董事会报告工作计划执行情况和工作报告。(二)根据生产经营的发展需要,量化评价指标,对公司生产经营活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告。对
5、年度审计、制度执行、生产与费用循环、XX竣工决算进行重点监控,提高经济效益。(三)加强公司内部控制制度的执行力度,完善制衡机制,建立合理的绩效评价体系,促进公司管理。二、审计资源审计部现有x名工作人员,工作的开展主要通过往来资料、归档文件、管理文件、外部查询等资料的获取,以及对相应工作人员的访谈,获取所需资料。由于部门人员专业结构不全面,仍难以达到全面性的要求。今年度,我们将结合部门情况,重新构建部门架构,进一步推动内审工作。三、XX年度内部审计重点项目(一)XX年年度审计和XX年半年度审计为验证、评价XX年度集团各子公司在财务内控、资产管理、制度执行及半年度后续审计重点发现等方面的情况,计划
6、于XX年X月份进行XX年度审计,并根据年度审计情况开展半年度审计。(二)物流专项审计对运输费用的真实性、合理性,物流管理制度的制定及执行情况进行专项审计。促进提高物流管理水平,保障运输安全、及时,提高经济效益。(三)集团办公室制度审计重点对集团办公室办公采购、车辆管理、印鉴管理、档案及后勤管理进行审计。(四)基建审计工程竣工验收、施工预算与竣工决算审计,该项工作须进一步制定审计方案。(五)生产与费用循环审计审计目标:生产管理制度有效运行,成本开支符合授权审批的规定,成本核算齐全,节能降耗,产品质量受控。审计内容:直接材料成本、直接人工成本、制造费用、质量检验。该项工作须组织有生产管理技术的专业
7、人员进行。四、XX年度日常监控(一)集团管控职能的发挥根据公司的发展战略和管理模式,积极发现集团管控中面临的问题,探索解决办法,共谋公司发展大计。(二)XX费用监控每月对车辆油耗、维修费用、是否定期保养等进行分析,尽量降低车辆使用费。(三)固定资产审计重点审计固定资产内部控制管理制度是否有效运行;固定资产的购置是否符合授权审批的规定,采购是否执行询比价制度、价格是否合理,固定资产的盘点情况。1. 固定资产购置的审批授权权限、签订购买合同是否经过审批程序,入账是否准确及时,核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。2.固定资产购买所签订合同是否按合同条款予以执行。3.固定资产的保管
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