仓库管理制度424.doc
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7、作的安排和协调; 成品仓库管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 原料仓库及易耗品仓管理员负责原物料的收料、报检、入库、退料、储存、防护等工作; 四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,将明细提供给采购及时填写入库单,经品保验收人员及主管签字确认、仓库课级主管签字后,仓管员、仓库做账人员各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 仓管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b)
8、 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能马上入库的原物料,经品保检验合格并贴有合格标签,仓库可先行发料,但必须及时通知采购补填入库单。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域摆放,做到二齐、三清、四号定位。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据
9、的准确性和可靠性。 3 原物料的领发仓库管理制度 3.1 仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资。 3.2 仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。 3.4 以旧换新的物资一律交旧领新。 4 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 4.2 品保检验不合格之原物料,并与合格原物料区分开来,仓库及时通知采购告知厂商退货,办理相关退货手续。4.3 生产
10、线原物料异常时,异常退库必须有品保确认后的异常通知单,仓库凭退库单与生产人员一同确认退库之规格及数量,双方签字确认后入库,跟催采购通知厂商,及时办理退货或者换货手续。五、规定1仓储管理规定 1.1仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。 1.1.1入库 仓库要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须向上一级主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,将入库明细给采购开具入库单,登记进销存帐及录入ERP系统。 1.1.2出库 对于生产部门领料的话根据生产调拨单照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP系统。 对于发货的话按照销售部门开出的送货单或
11、经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。 仓库做账人员将单据整理好,交给财务做帐及成本核算。 1.1.3保管 合理安排仓库库存,给每种物料贴上明确的标签,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),如遇盘盈或者亏做一张盘点盈亏汇总表,汇报上级审批,进行相应的调账处理,以做到帐卡物相符。 1.2物料收货及入库 1.2.1 需严格按照”仓库管理程序”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.2.2 采购将“送货明细”给到仓库后,仓库人员需要核对规格明细及数量,确认无误及检验合格后将货物
12、放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.2.3 收货时需要求厂商提供“送货单”,没有时需要告知采购,直到拿到单据为止,并及时将送货明细给采购一份填写入库单。1.2.4所有产品入库确认仓库人员必须认真确认。新产品尤其需要仔细确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。 1.2.5 仓库确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。 1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 1.2.7 原则上当
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