技术图纸管理规定.doc

格美金属材料有限公司 Q/GM-J-01-2012

技术文件、工艺文件管理规定
Q/GM-J-01-2012
1. 目的：
规定本公司图纸及工艺文件的设计、编号、发放、回收、更改的方法和程序
明确图纸的有关管理规定，对技术图纸、工艺文件等技术文件进行有效的控制.
2. 范围：
使用于本公司产品和工模具技术图纸、外来技术图纸以及工艺文件等技术文件的管理.
3.职责
3.1.负责公司技术图纸的设计、编号、签署、发放、更改、回收等工作.
3.2.负责外来技术图纸审批、编号、签署、发放、更改、回收等工作.
3.3.负责工艺文件编制、审核、更改等工作.
3.4.负责所有技术图纸及工艺文件等技术文件的归档、管理工作.
3.5.负责编制公司产品的技术标准.
4.工作程序
4.1.技术图纸的发放与回收
4.1.1.技术图纸统一由技术部经确认、审核后负责发放和管理，并由部门填写《收发文记录表》，标明图号、零件名称、发放日期等，具体见表一.
4.1.2.图纸、工艺文件等技术文件发放流程
1）外来图纸、工艺文件发放流程
销售部 技术部 生产部 生产车间
2）设计图纸、工艺文件发放流程
技术部 生产部 生产车间
4.1.3.所有技术图纸经技术部确认后，由技术部负责盖“受控”印章后发放，外来图纸、工艺文件还须盖“外来技术图纸资料审批专用章”.
4.1.4.发放用于投产的图纸必须用塑料皮进行统一封装，避免在使用过程中的损坏，弄脏等情况.
4.1.5.产品加工完毕后将图纸和相关的工艺文件由专人回收，月底交至生产部，生产部再转交技术部，回收时，应填写《回收记录表》见表二，对于批量循环加工的产品，生产车间应由专人保存图纸，以便于下次加工.
4.1.7.技术图纸、工艺文件回收流程
生产车间 生产部 技术部
4.2技术图纸、工艺文件编号方法
4.2.1.工模具、量具、夹具图纸编号方法
× × × ×

图纸顺序号
合同号

文件类别代号

1）文件类别代号： GJ-工模具，GY-工艺文件.
2）合同号： 按照来图合同号.
3）图纸顺序号：若同一合同号有多张图纸，采用流水编号“1,2...”.
例:合同号为W2012-1凸模图纸编号方法为：GJ-W2012-1.
若为工艺文件则为：GY-W2012-1
4.2.2.外来图纸编号方法
× × × ×

图纸顺序号
合同号
产品代号
文件类别代号
1）文件的类别代号：为客户名称的前两个首字母，GY-工艺文件.
2）产品代号：钨及合金产品-W，钼及合金产品-M，钨钼组合体-WM，其它材料-QT.
3）合同号：客户的合同号.
4）图纸顺序号：若同一合同号有多张图纸，采用流水编号“1,2...”.
例：北京七星公司，合同号为J0910702，产品为钼合金的图纸编号方法：QX-M-J0910702-1
4.3.技术图纸、工艺文件编制、审批要求
4.3.1.自行设计的图纸、编制的工艺文件应简单明了，图文清晰、图纸中的文字、符号、术语等应符合国家标准或者行业标准，图纸中的线条粗细、尺寸标注等应清晰、明了.公司的图纸格式、作业指导书由技术部统一设计、标题栏中的内容应填写完整，工艺单上的栏目也要填写齐全，具体表格见表三和表四.
4.3.2.技术图纸、工艺文件由技术人员负责绘制、编制，由设计者和审批人两级签署，字体应清晰，易于辨认.签署人对自己的签署负有相应的责任.
4.3.3.外来图纸、工艺文件等技术文件由技术部负责审批，并进行编号和署名.当图纸不利于生产加工时，可进行放大、转化等，转化的图纸按照4.2.2的编号方法进行编号，图纸的格式按照4.3.2的格式进行汇编.
4.3.4.若有些工艺较为简单，不需要附工艺单时，应将图纸编号、技术要求直接标记在图纸上，字迹要清晰、明了.
4.4.技术图纸、工艺文件的更改、替换
4.4.1.技术图纸、工艺文件需要进行更改时，由技术部相关人员进行审核，批准，其它人不得随意更改图纸，更改的技术文件必须完整、正确、统一、协调，保证生产顺利进行.
4.4.2.更改图纸、工艺文件时，技术人员填写《技术文件变更单》，见表五，变更单上应标明更改产品的编号、名称、更改时间、内容等，要保持底图和底工艺与《技术文件变更单》的内容一致.
4.4.3.外来技术图纸、、工艺文件的更改时，需与销售部进行沟通，并在签署手续完成后方可实施更改.
4.4.4.自行设计的图纸、工艺文件更改时，由原设计人员/编制人员进行确认、并由部门领导审批后方可进行更改，并在修改处作标记.
4.4.5.更改方法一般有下三种
1） 图面上直接进行更改：将被更改的内容划掉，作标记，并在其上方填写新的内容.
2） 替换图纸：替换图纸时，必须将原图纸收回、作废，方可用新的图纸.
3） 需要更新的图纸，如版次的变更等，将原图纸回收，并发放新版本的图纸.
4.4.6.发生作废的图纸、工艺文件等技术文件时，经确认后，填写《文件销毁申请单》，见表六.
4.5.技术图纸、工艺文件借阅
4.5.1.公司内部人员借阅图纸时，必须登记，填写《文件和记录借阅登记表》，见表七，借阅的图纸不得私自带出厂外，不得随意复印.
4.5.2.外单位的人员借阅图纸时，需主管批准，否则不允许借阅.
4.6.技术图纸、工艺文件保管、保密、归档
4.6.1.技术图纸、工艺文件等技术文件应用文件夹、资料袋分类保存，以便查找方便.
4.6.2下发车间的图纸、工艺文件等技术文件，应爱惜图纸，若遇到丢失、损坏不能使用的情况下，及时与相关人员进行核实，经确认鉴定完毕后，方可发放新的图纸，除技术人员意外，其他人不得私自复印，更改技术文件.
4.6.3.技术图纸、工艺文件等技术文件使用完毕后，暂由技术部统一管理、保存，三个月后归档并长期保存，直至换版，并填写《文件和记录移交单》，见表八.
4.6.4.公司技术资料必须有专人负责保管和登记，严禁图纸外借和扩散.
5.相关文件和记录
5.1.文件控制程序
5.2.记录控制程序
5.3.《收发文记录表》表一
5.4.《回收记录表》表二
5.5.《格美图纸模板》表三
5.6.《格美作业指导书》表四
5.7.《技术文件变更单》表五
5.8《文件销毁申请单》表六
5.9.《文件和记录借阅登记表》表七
5.10.《文件和记录移交单》表八

编制/日期：张慧霞 2012.6.1 审核/日期：

表一
受 控 文 件 收 发 记 录 表
编号：
序号
文件名称
分发号
发文记录
收文记录
回收记录
部门
发放人/日期
份数
部门
签收人/日期
份数
日期
份数

表二 回 收 文 件 记 录 表
编号：
序号
文件名称
图号
回收部门
回收人/日期
备注

表三 格 美 图 纸 模 板

表四 格 美 作 业 指 导 书
编号：
产品名称:

图号：

类型：普通
合同号:

数量:

开始日：

完成日：

下达日期：

备注:
编制
审批

序号
工序
工艺要求
加工数
完成时间
操作者
自检
专检
备注

表五 技 术 文 件 变 更 单
编号：
原图号：

零件名称：

数量：

变更人：

日期：

审批：

原 图 内 容
变 更 内 容

表六 文 件 销 毁 申 请 单
编号：
销毁/删除原因：

申请人/日期：
名称
图号
版本
份数
备注

部门意见：

签名/日期：

表七 文 件 和 记 录 借 阅 登 记 表
编号：
名称
图号
份数
借阅人
借阅时间
归还时间
备注

表八 文 件 和 记 录 移 交 单
编号：
移交部门

移交人/日期

接收人/日期

序号
文件和记录名称
文件和记录编号
数量
备注

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责