龙泉纯净水厂质量管理制度.doc

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六枝特区自来水公司龙泉纯净水厂管理制度

ZD-12-05

龙泉纯净水厂管理制度
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六枝特区自来水公司龙泉纯净水厂管理制度

ZD-12-05

龙泉纯净水厂管理制度

受控状态：受控
分 发 号：
编 制：陈亚林
审 核：
批 准：龙云刚

发布日期：2012-5-10 实施日期：2012-5-10
六枝特区自来水公司
目 录

第一章 各岗位质量职责及组织机构概况………………………4
第一节 厂长职责………………………………………………4
第二节 生产车间职责…………………………………………5
第三节 质量化验室职责………………………………………6-9
第四节 销售室职责……………………………………………10
第二章 质量目标的实现方法……………………………………11
第一节 包装材料质量控制方法………………………………11
第二节 生产过程管理制度……………………………………12
第三节 产品存储、调动过程控制方法………………………13
第四节 已流入市场的产品质量的控制方法…………………14
第三章 生产设备管理制度………………………………………15
第一节 生产设备管理办法……………………………………15
第二节 检测设备管理制度……………………………………16
第三节 设备维护保养制度……………………………………17
第四节 计量管理制度……………………………………………………………18
第四章 生产操作规程……………………………………………19
第一节 具体操作规程 …………………………………………20-22
第五章 文明生产卫生管理制度………………………………22
第一节 个人卫生管理制度……………………………………22
第二节 厂区环境卫生管理制度………………………………22
第三节 生产车间卫生管理制度………………………………23
第四节 库房卫生管理制度……………………………………23
第六章 生产管理制度……………………………………………23
第一节 生产车间管理制度……………………………………23
第二节 库房管理制度…………………………………………24
第七章 采购控制管理验收制度…………………………………25
第八章 产品质量检验制度………………………………………25
第九章 不合格产品的控制程序…………………………………26
第十章 产品调运制度……………………………………………27
第一节 包装材料调运制度……………………………………27
第二节 成品调动制度…………………………………………27
第十一章 文件管理制度…………………………………………28
第十二章 考核办法………………………………………………29
第一节 质量检验人员的考核办法……………………………29
第二节 生产管理人员的考核办法……………………………29
第三节 库房管理人员考核办法………………………………30
第四节 采购人员的考核办法…………………………………31
第五节 销售人员的考核办法…………………………………31
第十三章 纯净水生产关健控制环节管理制度…………………32
第一节 关健控制环节具体操作办法…………………………32
第二节 产品召回管理规定……………………………………33
第三节 进货查验记录制度……………………………………34
第四节 出厂检验记录制度……………………………………35
第五节 食品生产过程安全管理情况记录制度………………36
第 六 节 从业人员健康检查和健康档案制度……………………………………36
第七 节 食品安全培训档案制度…………………………………………………37.

第一章 各岗位质量职责及组织机构概况

质量方针、质量目标

我厂厂质量方针、质量目标已经讨论通过，现于以发布，要求全体职工领会并贯彻执行。
质量方针：以质量赢的顾客，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。
质量目标：为实现我厂的质量方针，并与质量方针保持一致制定以下总体质量目标：
a、 产品合率达到98﹪，即生产出的产品经化验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数再乘以100﹪.
b、 产品出厂合格率达到100﹪.即生产出的产品需经化验室检验合格后方能出厂，未经检验或检验不合格的产品不能出厂。
c、 顾客满意度达到90﹪以上。

第一节 厂长职责
1、熟悉国家法律、法规，懂得纯净水的生产工艺、技术，全面落实“质量第一、用户至上”的方针，有较强的组织指挥才能，对企业产品质量负全责。
2、负责批准和监督实施企业的质量方针，质量目标和质量管理制度。
3、认真选用有责任心并具备专业知识的人员负责采购、生产、销售及质量检验等工作。
4、对生产中发生的质量事故应及时处理，会同有关人员及时找到问题的症结所在，并在今后的生产中予以改正，避免重犯同样的事故。
5、负责实施生产车间的奖惩制度，对工作表现良好，成绩突出的员工上报公司予以奖励，对造成质量事故，不遵守本制度的员工进行惩罚。

第二节 生产车间职责
1、负责全厂生产设备的维修、保养、日常清洁等工作，对因生产设备出现故障而造成的产品质量问题负责。
2、严格按照国家法规进行生产，确定处理生产中出现的重大质量问题，并及时上报厂长。
3、负责企业需周期检定的仪器设备的统计，送检及制定检定计划。
4、负责保持生产车间的环境卫生，监督生产人员的个人卫生，维护生产环境。

第三节 质量化验室职责
一、化验室工作管理制度
1、检验员应以高度的责任心开展化验工作，认真做好包装材料、成品的检验工作。
2、对生产出的成品按批次均应由化验室检验至少一次，检验标准按国家标推执行，即按GDl7323—1998执行，检验合格签发产品合格证书并在每批次的瓶贴上加盖检验合格章。
3、对购入的每一批包装材料均应要求供货方提供由质量技术监督部门出具的检验报告单，同时还应对该批包装材料的外观进行严格的检测。
4、认真填写检验报告，做到数据清晰，记录完整，实事求是。
5、检验员于每日下班时应关好门、窗、切断电源、做好防火、防盗等工作。
二、化验室卫生管理制度
1、化验室应保持通风、干燥、地面平整。
2、检验员每日对化验室进行打扫，清除仪器上的杂物灰尘。
3、严禁在化验室吸烟、饮酒、吐痰、丢垃圾。
4、有毒试剂应单独存放，不得与其它物品混合存放。
5、检验员应遵守本厂的《个人卫生管理制度》。
三、计量管理制度
1、计量器具必须具有生产合格证或具有质检部门出具的检验合格证明。
2、使用计量器具(分析天平)；不准超过它的最大称量范围。
3、若计量器具需校正，唯有质量技术监督部门有校正权。
4、分析天平等精密仪器由专人保管，专人使用。
5、计量器具管理人员必须设立计量器具台帐。
6、计量器具管理人员应建立计量器具周检计划并按计划报请相关部门对计量器具进行检验。
四、质量管理制度
1、贯彻执行有关纯净水质量、卫生、计量、标推化等方面的法律，法规，按规定对本企业的产品进行质量检验。
2、负责对企业的原材料、成品进行检验，填写检验报告，建立质量档案和不合格产品的处理办法。
3、负责企业需周期检定的化验仪器设备的统计，送检及制定周检计划。
五、化验室操作规则
l在使用玻璃仪器前，要详细检查仪器本身有无裂纹，联接部份是否牢固、紧密。
2、有毒气体或刺激性物质的加热反应，必须在通风柜内进行。
3、清洗器皿场所，需经常清理，保持整洁。
4、酸硐及其他剧烈反应物质等危险物在移动时一定要框子帮助投运。
5、如果强酸沾到皮肤上时，用弱硐中和洗净；若强硐弄到皮肤上用弱酸中和洗净。
6、开启浓氨水、盐酸、乙醚等药品前必须预先放在冰箱内冷却湿布，用冷却后在露天场所开动瓶塞，操作者应戴上防风镜，以免发生喷溅。
7、浓硫酸加入水中时，应分成数逐渐加入(不可将水加入硫酸中)，恐怕反应过激，必用硬质玻璃器皿，以免过热破碎。
8、量瓶与普通玻璃瓶不可加热，溶解或发热的反应都能使之破碎。
9、烧杯和烧瓶进行加热操作时，下部应垫石棉网；如溶液内有沉淀物时，更应不时以玻璃棒搅拌以防局部温度过高，发生跳崩。
10、水银如洒在地上，应尽量滤除干净，然后在残迹隙缝处撒土磺粉，以免日后水银蒸汽中毒。
六、化验药品使用及管理规则
1、钠、锌、过氧化钠及其他规定的药制，应放阴凉地方。
2、潮解性药品，应当用毕就立即用石腊或火漆封好，挥发性及可燃性物品用毕，应立即用石腊或适当封料封好，预防止在可能着火的情况下封口。
3、强酸(如发烟硝酸、浓硫酸、浓硝酸)等应专门放置一处。
4、浓氨水应专门放置，不可与酸类放在一起。
5、对干剧毒药品(如氟化锌、二氯化汞、亚砷酸等)，应由专人负责保管，领用前需经主管同意，并做好登记工作，使用后残液或废液立即清洗干净。
七、仪器使用及保管规则
1、精密仪器（如分析天平、硅码显微镜、电位计等），必须保持干燥，及清洁状态，用毕必须放好布置或放入箱内，归还原处，放置原子吸收分光光度计，色谱仪等高级精密房间应保持室内的清洁干净。
2、普通非玻璃仪器(如：比色管架、电炉、煤气火、水裕锅等)应放在一定地点，使用完毕归还原处。
3、腐蚀性物品不能在电烘箱内烘烤。
4、般玻璃仪器不可随便乱放，使用后需经清洗，所得与清洁玻璃仪器放置一处。

第四节 销售室职责
1、负责企业产品的销售及运输工作，按企业规定对企业产品在运输过程中实施有效的质量管理，对因储存不当、运输方式不当而造成的产品质量问题负责。
2、负责企业生产所需的原材料的采购及运输工作，按企业规定对原材料在运输过程中实施有效的质量管理。
3、负责原材料、成品仓库的管理工作。

第二章 质量目标的实现方法

第一节 包装材料质量控制方法
1、包装材料质量的优劣会直接影响到产品的质量优劣，因此在采购包装材料时要严格把好质量关，包装材料的采购工作由销售室负责，验收工作由质量化验室负责。
2、包装材料采购人员在采购包装材料时要严格按照采购合同规定的等级，质量标准进行采购，不得违反合同规定采购低等级的包装材料。
3、包装材料验收人员要严格审查所购入的每批包装材料的检验报告，并认真检查该批包装材料的外观是否符合标准，做好验收记录，对检验不合格的包装材料要及时上报厂长，由厂长做出处理意见。
4、对造成不合格的包装材料进厂投入生产的直接责任人要严肃处理，视情节轻重处理方法包括：1、罚款；2、处分；3、开除；4、追究其刑事责任。

第二节 生产过程管理制度
1、本厂产品的生产过程控制由生产厂长负责，生产厂长对产品在生产过程中出现的质量问题负直接责任。
2、生产厂长应监督下属工作人员和维修人员严格遵守《公司规章制度》《生产操作规程》及纯净水厂《卫生管理制度》、《生产设备管理办法趴《生产设备维护保养办法》和生产管理制度》。
3、桶在进入灌装车间前应先经过粗洗、精洗、浸泡三道程序，其中，浸泡时间不应少于15分钟，浸泡深度至瓶口，瓶盖应先用1：1000浓度的二氧化氯消毒掖浸泡15分钟以上。
4、对生产中出现的质量问题，生产负责人应及时上报厂长，并会同技术人员、质检人员、维修人员一起找出造成质量问题的原因并将之排除。
5、本厂生产所使用的水源为我公司的生产生活用水，储存于车间内的蓄水池，并安排有专人负责(生产科长)负责，除每年至少一次需要索取自来水公司合格检验报告外，每天下班后对蓄水池水源水进行检查，有无异常现象，包括生产设备、产品、车间的钥匙专人保管。
6、为提高产品质量，确保100％的产品出厂合格率，生产设备反渗透膜定期进行更换，一般情况下一年更换一次。
7、为保证无菌车间的空气洁净符合国家标准，生产厂长配合生产负责人，按照《生产设备管理办法》、《生产设备维护保养办法》对空气净化系统进行保养，并且每年更换过滤器。
第三节 产品存储、调动过程控制方法
1、本厂产品的储存、调动过程由销售室负责，销售室负责人对产品因储存、调动措施不当造成的质量问题负直接责任。
2、生产厂长监督下属工作人员严格遵守本厂的《卫生管理制度》、《库房管理制度》和《产品调运制度》。
3、厂长应对库房、产品调运车辆定期进行检查，一旦发现有不符合规定的地方要及时组织人员进行改造，以达到规定要求。

第四节 已流入市场的产品质量的控制方法
1、已流入市场的产品质量由销售室负责跟踪监督，厂长对流入市场的产品出现质量问题而来及时处理所造成的后果负直接责任。
2、厂长应监督销售员将客户的意见在24小时反馈回厂，对未及时反馈隐瞒客户意见的销售员要及时作出处理，处理方法包括：1、罚款；2、处分；3、待岗学习。
3、对已流入市场存在质量问题的产品（主要是指在调运过程中造成的包装渗漏），一经发现，销售室负责人及时上报厂长，并立即将该批产品收回，按照《不合格产品的处理办法》进行处理。

第三章 生产设备设施管理制度
第一节 生产设备管理办法
1、本企业所使用的生产设备由生产车间统一进行管理，生产车间对企业使用的生产设备应逐台登记、建立设备分类台帐。
2、对生产设备出现的故障应及时向厂长汇报，由厂长组织进行修理并记录在案。
3、对需进行定期检验的仪器应建立定期检验计划，并按计划请相关部门人员进行定期检验。
4、对使用的设备应定期进行保养、维护，保证设备的正常运行。
5、对使用的设备、管道，应定期进行清洗梢毒，保证使用韵设备、管道清洁卫生。

第二节 检测设备的管理制度
1、本企业所有检验仪器由质量化验室统一负责管理，化验室企业使用的检验仪器应逐台登记，建立检验仪器台帐。
2、对需进行定期检验的检验仪器应建立定期检验计划，并按计划请相关部门人员进行定期检验。
3、对检验仪器应定期进行保养、维护，保证检验仪器的正常使用。
4、对检验仪器出现的故障应及时向厂长汇报，由厂长组织进行维修并记录在案。
5、检验仪器的说明书，合格证等要妥善保管，不得遗失。

第三节 设备维护保养制度
l、生产设备在使用时应严格按照《生产设备操作规程》中的规定进行操作。
2、生产设备的日常保养由当天操作工人负责，生产科科长监督，下班前认真检查每台设备的运行情况，对设备进行清扫和加注润滑油，保证设备的正常运行及清洁卫生。
3、生产设备每使用一周应进行一次全面保养，全面保养由维修工人和操作工人一起负责，生产科科长监督。对生产设备的易损部件进行全面检查，视检查结果更换零件，调整设备。
4、全面保养后应将设备试运行一次，确认没有问题后方可进行生产。
5、检测仪器的日常保养和全面保养由检验员负责，厂长监督，过程与生产设备的保养过程一致。

第四节 计量管理制度
l、计量器具，必须具有生产合格证或具有质检部门出具的检验合格证明。
2、使用计量器具(分析天平)不准超过它的最大称量范围。
3、对使用的计量器具如需调整校正时，应由质量技术监督部门的工作人员进行，其他人员不得擅自调整校正。
4、分析天平等精密仪器由专人保管专人使用。
5、计量器具管理人员必须设立计量器具台账。

第四章 生产操作规程
1、生产工作人员要先经过洗手、更衣、消毒、风淋等程序后方可进入生产车间开始工作。
2、每日生产前应先将杀菌灯开启两小时，生产中应将空气净化器开启，保证生产车间的空气洁净度达到标准要求。
3、生产过程中，应随时查看设备的运行情况，发现问题及时按照本企业的《生产设备管理办法》进行处理。
4、生产出的成品应由专门通道送出装车或入库，严格禁止人、货混用同一通道。
5、生产工作人员必须严格遵守本厂的《卫生管理制度》。
6、对已损坏或受到不可清洗污染的包装桶严禁使用。如发现桶的颜色变深、桶的声间发闷、桶底磨损严重、沙眼或污染严重，一切停止使用，应由生产厂长统一上报公司，经经理批准后予以销毁或作废品处理，然后更换新桶。
7、包装桶经过粗洗、精洗程序后就置于浸泡池中用消毒水浸泡不少于15分钟，浸泡深度至瓶口。

第一节 具体操作规程
制水人员一定严格照生产工艺流程进行操作：将预处理水经过三个精密(保安)过滤器过滤，把水中大的悬浮微粒过滤掉；由于高压泵压力的作用，原水被送到反渗透膜，水透过膜上的微小孔径，经收集后得到纯水，而水中的杂质如溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等被反渗透膜截留，在截流液中浓缩并随着浓水排丢，渗透水则进入纯水箱储存；同时臬氧发生器以高压水泵在管内形成高速水射流产生负压，吸入臭氧产生气水混合乳化液射入纯水箱，对纯净水起到消毒灭菌作用；纯净水从纯水箱输到罐装机，经消毒液浸泡、清洗嘲朝娟再经罐装机自动捎毒，内外无菌永清洗，然后自动罐装、压盖、贴标签送至库房。
二、要点说明
1、净水厂制水工作人员进入车间必须严格按照衣、帽鞋消毒规程执行。
2、三个保安过滤器每星期不少于1次的正反冲洗，以保证净水低于10O的电导率，它可有效去除前处理泄漏的大于5U的物质。主要是防止悬浮物微粒进入反渗透膜元件，在膜表面沉积而污染膜元件。
3、通过反渗透主机面板各仪表及纯水流量计和浓水流量计的监视，通过对浓水调节阀及各处闸阀的调节，理化指标、微生物指标按国家标准GBl732A—1998执行而进水参数按以下指标操作：
最小供水压
0.15MPq
最小供水量
供 水 温
2.0m／H
5—40℃
操作压力
07—1.0Mpa
回 收 率
50%
4、每批样水必须经化验质检人员抽样化验，且需检、复检合格后贴上合格证，注明生产日期才能进入销售市场。
5、消毒处理
(1)消毒水配制：二氧化氯及溶解氯气消毒液按1：30比例和无菌水混合配制成消毒水。
(2)回收的纯净水桶必须先放入清洗池中清洗干净再放到配有消毒水的池中，浸泡15公钟以上，接着至清洗池中清洗才能进入罐装线。
(3)预处理水中余氯高于或等于0.5，净水可不加臭氧二次消毒，而低于0.5则需臭氧发生器生产7分钟加入臭氧消毒杀菌，这样以保证净水各项指标符合国家标准。
(4)罐装机的消毒箱在机器上生产时必须保持有消毒水，清洗箱保持有无菌水，这样罐装时才能保证自动的一消毒、二清洗。桶盖也必须在有消毒水的盆中浸泡15分钟以上后清洗一次才能压到桶上。
5、质检
负责质检的人员必须严格按照国家GBl7323—1998、 GBl7324—1998标准检验每一批龙泉纯净水样品，绝对不允许不合格产品出厂。

批准人：龙云刚
日期：二OO二年七月二十二日

第五章 文明生产卫生管理制度
第一节 个人卫生管理制度
1、本厂所有从业人员必须身体健康，无传染病、皮肤病，并持有健康证方可上岗。
2、所有生产人员必须穿戴专用工作服方可上岗工作。
3、保持良好的个人卫生，常剪指甲勤洗澡。
4、在工作时间内不准穿拖鞋、不准穿短裤及高跟鞋、不准浓装艳抹、涂指甲油。
第二节 厂区环境卫生管理制度
1、厂区内禁止饲养家禽、牲畜、宠物。
2、生产区域和生活区域要严格分开，不能混合在一起。
3、不得在厂区内存放有毒、有害、有污染的物品。
4、生产区域严禁非生产人员进入及从事非本厂业务范围内的一切生产和经营活动。
第三节 生产车间卫生管理制度
l、生产车间工人必须保持生产设备的清洁卫生，定期对生产设备进行清扫。
2、生产车间应坚持每日清扫一次，定期做好灭菌灭虫工作。
3、严禁在生产车间内吐痰、吸烟、饮酒、丢垃圾4、严禁将有毒、有害、有污染的物品堆放在生产车间内。
第四节 库房卫生管理制度
1、包装辅助材料、成品必须有专门的库房进行堆放，不得混合堆放，不得与有毒、有害、有污染的物品混合堆放。
2、库房管理人员必须保持库存的表面清洁卫生，库存物表面不准有灰尘等杂物。
3、严禁在库房内吸烟、饮酒、吐痰、丢垃圾。
4、库房管理人员应坚持每日对库房进行打扫，定期进行灭菌、灭虫等工作。
5、移动库存物后，垫板、隔条等附属设施应操持干燥、清洁。

第六章 生产管理制度
第一节 生产车间管理制度
l、各岗位生产工作人员应严格按照生产工艺进行生产，对重要生产环节要加强控制，出现质量问题要及时找出原因并总结经验，避免今后再出现类似的问题。
2、生产工作人员对包装材料应认真检查，杜绝有质量问题的包装材料投入生产。
3、对重要工序、当班工作人员和技术人员应随时注意监控；避免出现伺题。
4、遇突然停电时，应将设备中的半成品清理干净，方可进行再次生产。
5、生产车间工作人员必须严格遵守本厂的《卫生管理制度》和《生产操作规程》。
6、每日下班时应关好门、窗，切断水、电，做好防火、防盗、防虫工作。
第二节 库房卫生管理制度
l、原材料和成品库房应地面平整、干燥通风，包装材料，成品堆放应整齐有序。
2、库房管理人员每日下班后应关好门窗、切断电源；做好防火、防盗、防虫工作。
3、库房管理人员应遵守本厂的《卫生管理制度》。

第七章 采购控制管理验收制度
1、厂长负责与贷方签订包装材采购合同，合同应明确规定所购包装材料的等级、质量标准，并监督供贷方按要求提供包装材料。
2、包装材料采购人员在采购包装材料时应严把质量关，杜绝不合格韵包装材料入厂投入生产使用。
3、包装材料的质量，本厂检验的项目，以质量技术监督部门的赖验证明为推。
4、包装桶进厂的检验标准，主要采用外观检测法，即包装桶应透明度良好，外表光滑。凡是发黑、发蓝、表面粗糙的包装桶均为不合格的再生桶。
5、瓶盖进厂的检验标准，主要采用外观检测法，即瓶盖应手感光滑，无明显凸起粒的感觉，瓶塞呈半透明状且与瓶盖镌接紧密，瓶盖与包装桶镌接口必须衔接。
6、检验合格的包装材料，应由检验人员和厂长在验收单上签字方能入库，没有验收单或验收单没有签字的包装材料，不能投入生产。

第八章 产品质量检验制度
1、检验室具有独立的检验权力，不受任何来自行政和内、外部的干预，对检验结果负责。
2、检验室对成品进行出厂检验，检验以下指标：
(1)色度。(2)浑浊度。(3)嗅和味。(4)肉眼可见物。(5)净含量。(6)PH值。(2)电导率。(8)菌落总数。(9)大肠菌群。
3、检验必须严格按有关标谁执行。生产出的成品应由检验员：按批次进行抽检，经检验合格伪成品需按国标GB74i8要求，按照每批次的生产数量，在瓶贴上打上生产日期、批号并加盖检验合格章，交给当班生产人员加贴在桶盖上，同时签发合格证明，方可出厂销售。
4、经检验不合格的产品严禁出厂销售，应单独堆放并明示“不合格品”标识，按照《不合格产品的处理方法》进行处理。
5、检验员应做好检验记录，检验记录的填写应规范、计算准确、实事求是，并有检验员和核查员的签名。
6、公司无能力对于“高锰酸钾消耗量及〈瓶装用水申请单元生产证审细则>规定的出厂检验项目中带有“*”项目检验，委托有资质检验机构每年检验两次。
7、检验抽样方式为随机抽样、样本的数目视被抽检产品的总量多少来确定。

第九章 不合格产品的控制程序
1、对检验出的不合格产品严禁出厂销售，由检验员插上“不合格品”标识，单独隔离堆放，等候处理。
2、对质量不合格的产品，应作为生活用水或予以销毁。
3、对质量不合格的包装材料，应予以拒收。
4、对已销售出厂的不合格产品（主要指在装卸过程中造成的造成的馐渗漏产品），一经发现，由销售人员负责立即予以收收回；并按上述规定进行处理。由此给客户造成的损失，由厂长和销售销售负责人出面与客户协商处理，可采用调换，赔偿等处理方法，尽量满足客户的正当要求。
5、对已损坏受到不可清洗污染的馐桶严禁使用。如发现桶的颜色磨损严重，沙眼或污染严重，一切停止使用，应由生产厂长上报公司，经经理批准后予以销毁名作废品处理。
第十章 产品调运制度
第一节 包装材料调运制度
1、包装材料调动车辆必须有防雨、防尘设施、干净卫生。
2、包装材料在调动中不得与有毒、有害、有污染的物品装运。
3、包装材料调动人员不准在调动车辆内吸烟、吐痰、丢垃圾。
第二节 成品调动制度
1、成品调动车辆必须有防雨、防尘设施、干净卫生。
2、成品在调运中不得与有毒、有害、有污染的物品混合装运。
3、成品调运人员不准在调运车辆内吸烟、吐痰、丢垃圾等。
4、成品在调动装卸过程中应轻拿轻放，避免弄破包装造成产品渗漏。

第十一章 文件管理制度
l、纯净水厂的质量技术文件由厂长负责收集、管理。
2、质量技术文件包含以下方面的文件:国家有关产品质量方面的法律法规、质量管理制度、生产工艺流程，关健工序指导书及操作规程、原材料、成品的标准。
3、质量技术文件应统一编号，便于查阅保存。
4、本单位人员借阅质量技术文件要做好登记，按时归还。
5、质量技术文件不得随意借出单位外，如需借出时，须经经理批准。
6、质量技术文件是现行有效的版本，结已过时的文件及时清理更换。

第十二章 考核办法
第一节 质量检验人员的考核办法
1、质检人员认真履行岗位职责，严格执行产品质量标准，确保出厂产品符合标准规定，杜绝不合格产品进入流通领域。若全无质量投诉事故发生，由厂长颁发年度质量先进奖金200元。
2、检验工作原始记录不祥，丢失或损坏的，每发现一次罚款10元。
3、标准执行不严，导致检验结果失误有，每次罚款100元。
4、经检验不合格的产品，质检人员未及时通过库房管理人员，未及时报告经理、厂长每次罚款20元。
第二节 生产管理人员的考核办法
2、设备维护、保养好，全年内设备完好率达100％，给予生产车间年度设备完好奖金100元至300元。
3、设备管理人员未按规定时间校验计量器具而导致企业或顾客利益受损的，每次罚款100元。
4、生产车间卫生状况保持良好，垃圾及库弃物品及时清理，卫生检查连续合格的，给生产车间颁发年度卫生奖100元。
5、生产车间卫生差，物料、器具乱放未归位的，给生产管理员罚款10元。
6、违反生产操作规程者扣款10元。
7、不按标准进行生产，导致产品不合格的扣罚当月奖金及50％工资。
8、生产场地严禁吸烟。违规者：第一次发现罚款50元，第二次发现罚款100元；第三次发现扣罚当月奖金。
9、下班后检查门窗及电源是否关闭，若没关者，对责任人罚款10元。
10、无特殊原因而不能完成生产者，给予责任人扣罚100元。
第三节 库房管理员考核办法
1、在库房内吸烟者，给予50元罚款。
2、进、出台帐无差错，当月奖励10元。
3、发货出差错，按每桶5元罚款，并承担因此而产生运送费用。
4、库房卫生不清洁、防虫措施不力，使库房卫生不合格的，当月罚款10元。
5、库房内产品堆码整洁，卫生条件良好，当月奖励10元。
6、未做好进、出货记录，或原始记录损坏、丢失的。当月罚款10元。
7、发货后产品堆放不整洁，破漏桶未及时处理，地面的水未及时处理，当月罚10元。
8、未定期对库存物品进行盘点，并不做好记录而造成经济损失的，其后果由销售人员和保管员共同承担责任，并每人罚款10元。
9、下班未关门窗及未断开电源的，每次罚款10元，造成一切后果自行承担。
第四节 采购人员的考核办法
1、在采购调运过程中，节约运输成本，调运完一批采购业务后，做到资金货两清者给予奖励10元。
2、采购调运过程中未做好登记，导致产品质量及账目不清者，所造成的一切损失由责任人负责。
3、不能在规定的时间内调运完毕包装材料，而影响生产的罚款20元。
4、调运包装材料使用的车不符合管理规定，将包装材料有毒、有害、有污染的物品混合装运的，罚款100元并承担给公司带来的一切损失。
5、采购员未按合同规定盲目采购包装材料的，罚款50元，并承担相应的责任。
第五节 销售人员的考核办法
1、拓宽市场，在客户中信誉良好，不断开拓新客户同时，保持老客户销售，一年中销售业绩明显，由公司颁发年度奖金。
2、在销售过程中提出好的建议，实现销售有较大增长，由公司给予超出增长部份25％的奖励。
3、销售人员应做好售后服务工作，对客户反馈的意见，未及时向经理、厂长报告，延误处理时机而造成不良影响的，给予100元罚款，并承担此责任。
4、销售人员未及时处理客户订单而导致客户退货的，其造成的损失由销售人员承担，并给予100元罚款。
第十三章 生产工艺中关健控制点
控制程序
水源、管道及设备等的维护及清洗消毒；瓶（桶）及其盖的清洗消毒；杀菌设施的控制和杀菌效果的监测；纯净水生产去离子净化设备控制和净化程度的监测；瓶（桶）及盖清洗消毒车间、灌装车间环境卫生和洁净度的控制；包装瓶（桶）及盖的质量控制；消毒剂选择的使用；操作人员的卫生管理等。
第一节 关健控制点操作办法
1、水源：符合国家生活饮用水标准的水才能作为纯净水的加工水源。
2、管道：在每生产一批纯净水前必须用消毒水循环消毒后再进行生产。
3、瓶(桶)及盖的清洗消毒：按本《质量管理制度》中第11页第二章中第二节第3条规定进行清洗消毒。
4、对杀菌设施去离子净化灌装封盖后纯净水必须达到卫生指标的程度，如达不到就逐—检查各个环节，直到达到卫生指标止。
5、生产人员个人卫生严格按照《质量管理制度》中第五章《卫生管理制度》管理执行。
6、包装材料采购质量控制：其质量控制按第23页第七章《包装采购验收制度》进行严格管理执行。
7、 消毒剂的选择使用：其选用自制的二氧化氯消毒液及市场销售合格的“84”消毒液。

第二节 龙泉纯净水厂产品召回管理规定

为加强产品质量监督管理，维护广大消费者合法权益，根据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》，结合本公司实际。特制定以下召回办法。
一、 食品生产加工企业生产销售的食品有严重产品质量问题并已出厂销售的，应予以召回。
二、 严重产品质量问题是指企业生产的食品有：
（一） 强制性标准规定的微生物、重金属、食品添加剂有毒有害等重点指标超标；
（二） 丧失食品使用用途
（三） 存在其它违法法律规定的危害人身健康安全的质量问题；
（四） 对已销售出厂的不合格产品（主要指在装卸过程中造成的造成的馐渗漏产品），一经发现，由销售人员负责立即予以收收回；
三、企业发行其生产的食品存在质量安全问题的，应当积极采取措施，主动召回已出厂销售的问题食品。并按上述规定进行处理。由此给客户造成的损失，由厂长和销售销售负责人出面与客户协商处理，可采用调换，赔偿等处理方法，尽量满足客户的正当要求。
四、企业主动召回质量安全问题严重的问题食品，应当制定召回计划，并以书面形式向当地质监部门报告。
五、本制度自下发之日起施行。

第三节 进货查验记录制度

（一）企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件，并做好相应的进货登记台账记录；
（二）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；
 （三）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；
 （四）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致；
 （五）企业应建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；
 （六）企业不应使用回收食品作为食品原料生产加工食品。

第四节 出厂检验记录制度

（一）企业建立和保存出厂产品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；
（二）企业的检验人员应具备相应能力；
（三）出厂检验项目与产品安全标准及有关规定的项目应保持一致；
（四）企业应具备必备的检验设备，计量器具应依法检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；
（五）企