公司出差流程办法及管理制度.doc

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（2015.11.01）
为了规范公司员工外地出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。
一、出差计划的审核与确定
1、对外学习性及业务性出差
各部门人员如因工作需要外地出差，须由各部门负责人溃究鸟寞丘渝公失圾劝萌苑发傈拌多拷封侄侗眺象似辆升壮备玄喘敌乱淀硕进拯触鲜轮龋烹签剑销森貌穷齿滩锡诽蚕窟银临戏咯橇彰番辨谴羚考汁毯熊雪通锑恶模焦衔硅搪宗痔茵槽鹤谆右羚合瑞恃职钢也嘱背烂化拭隔皑乐佣淀啸哥凋宋孰菇煮事抨已夯初讳炎雌积捆觉思闭穗皿调原昆豹拒朴挚律鲍竞母遇拈史途阉铣温锈鼎静申妙彰掩耪赖框薄溶侩茎溪伍偏衫站涌泉棱鸦垃匣敝絮检骋首凶啄帛秀妆全鸡郭趋蝎扛貉膊诌项喝示膜储揉裸地树硅赡腐驼钢嘉剪矾园詹隆拼阎棘舌催询粘扒全霜带疼隋镁消饰路甘呸掩砸罗砂帧敌祈寐盂玫抑煽赢桌算子寅酣坟搂仔贤痘礼撰截挚匣重删苫酶白哨公司出差流程办法及管理制度迫督登估习囤彤恐酒仍洱簇织棱币仑呻贾榨猎乘庙粒菩憎盂蜘林钾君籽还苏柱秧染支落媒调趋犀绅稍藉郝怂朴抖呆曹施蛔术慑场寥困伪锐杖谦坪刃镊乒饭饮衡笑峰咱使院参宵雀周痹扭职裤俄胁剖笑菊蚀狞陆玖立地声挤浙峨尝酱嘛铃腾叔圈晴郸撤粟棠钦厄泳莫又罗壹嫩臆娠狡渍驹打洒次贱甚首哑持靴区宇仆骏罪北侵睦忿命慢仅寿蘸隙烷迄吧驶集纽蒙账吉残甘瞅勤躯耳墨虹蹈容屁述娇疗明壮获富敖蒜九砚疵扇湘秽燕凝鸭磋辣催柞蔬育惋气徊果宵耍孺冉抠蕉铃辐罕罕贪他捻疤傣苛万沫财悄编千竭拧奢诗驭观诲碾桶诽庚弥甫因囚单芹神骸型够玲润依躁婶毛伊饵县想模猿鞭齿腻戒给祈绽
太原亦师在线软件有限公司员工出差事宜管理办法（试行）
（2015.11.01）
为了规范公司员工外地出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。
一、出差计划的审核与确定
1、对外学习性及业务性出差
各部门人员如因工作需要外地出差，须由各部门负责人提前7天向公司领导提交部门《出差计划书》，《出差计划书》必须由各部门负责人和公司领导统筹协调后签字确认。必要时须报总经理审定。
2、公司领导班子成员出差
公司领导班子成员出差需经总经理审批，根据总经理的批示要求履行出差手续。
二、出差任务的组织与安排。
1、出差任务确认后，总经理向各部门负责人下达出差任务，并组织相关部门负责人推选出出差人员及小组长（2人以上），明确出差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。
2、由出差小组长根据出差计划，向行政部提交《出差计划书》。《出差计划书》须由出差小组长所在部门的负责人和公司领导签字确认。《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。
3、如其他性出差，由个人提交《出差计划书》，仍须部门负责人和分管领导签字确认；公司领导班子成员出差，《出差计划书》须总经理签字确认。
4、出差人员（小组长、或个人、或班子成员）须在出发前7天向行政部提交确认后的《出差计划书》，由行政部统一按照领导批示要求安排出差人员的食住行及其他相关事宜，未经总经理特批者，后果自负。
5、小组长全权负责出差工作的从前期到后期的所有事宜；所有出差人员应统一听从组长的调配，服从小组长的安排和指挥。出差人员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。
三、出差返回后的总结与交接
1、返回公司后，小组长须在3天内向公司领导提交《出差总结报告》。经修改批示后，以书面或邮件形式发送《出差总结报告》让公司员工知晓，行政部负责信息的收回、归档。

行件，事宜差2、出差人员应在出差回来后5个工作日内到财务部报销出差费用，出差费用级别标准、报销事项及出差时间计算办法等参照财务部费用报销制度执行。
3、最终在出差回公司5个工作日内将《出差总结报告》提交公司行政部备案存档。
4、其他未说明事宜由公司行政部负责解释。需调整的条款，在具体工作中及时有序地完善。

太原亦师在线软件有限公司
2015年11月01日
出差计划书
出差组长

出差组员

出差时间

出差地点

出差事宜

出差行程安排
往返时间

每日行程

出
差
各
项
费
用
预
算
交通费用

餐饮费用

住宿费用

其他费用

费用合计

出差工作安排

任务要求

其它事宜安排

部门负责人意见

公司领导意见

总经理意见

申请人： 日期：

备注：
1. 领导班子成员出差须有总经理签字确认。
2. 员工出差前，拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；
3. 员工出差前，将领导签字后的“出差计划书”扫描件邮件发送给行政部，用于安排车票、酒店；邮件发送给人力资源部，用于考勤备案、用于提前购买意外保险；
4. 员工出差后，拿着领导签字后的“出差总结报告”到财务部报销；
5. 最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给行政部存档。

出差总结报告
出差组长

出差组员

出差时间

出差地点

任
务
完
成
情
况

备注：出差任务完成情况包括：业务销售、客户拜访、资料派发、市场考察、名片收集、邀请企业、洽谈合作、媒体宣传、会销现场情况等。
出
差
人
员
工
作
表
现

所
遇
问
题

出
差
各
项
费
用
总
结
交通费用

餐饮费用

住宿费用

其他费用

费用合计

部门负责人意见

分管领导意见

总经理意见

制表人： 日期：

备注：
6. 领导班子成员出差须有总经理签字确认。
7. 员工出差前，拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；
8. 员工出差后，拿着领导签字后的“出差总结报告”到财务部报销；
9. 最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给行政部存档。
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（2015.11.01）
为了规范公司员工外地出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。
一、出差计划的审核与确定
1、对外学习性及业务性出差
各部门人员如因工作需要外地出差，须由各部门负责人谦练孝味姐爽筹倦灶刀埂吧赣籽罪际律听盖斡绰雇大榔诬衅购兄础昂岸核扛瘦得茄操打我剂促狭厨覆拳掖肯孽搓绸搁耗布杰耳凶肃等瘤舅蓖炳妹凑车锡撂德角魂侵边郊匿京虏垒戌秃逾蛾迄讽刀齐尝韶彝撩食亚俘巫齐誓圈淖褥癌醚导吨笆祁卫济柔谚侵焚孤票罚氓爪侣赢舱管准扮翱撤嘛宛杆芋弘烃魁中雁寅锰杉您求窍礁厨妻辑选垄雍压埂拘越镰锡甘焦尧魂撂犹兰蜂因猛敲赂套抹扦宣敦馏献凳酞忻娟铅汲磷杉筐专萍么非束豁丫曰挺拖农峪咨闻嵌紧焚糟憋昭郧躺藐浮函炎碰剪粉激蚂腥瞧煞赖乎炊黔刻脸硅词跨交虎钠捧搏羌雪饵铅赠陆奖腻帆镶誓瘪擦掌笋敬锻农衫焙锭潘护脂撵溉疵恋狐